攀枝花市農林科學研究院2021年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市農林科學研究院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點工作.......................................2

二、機構設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................3

（二）支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................6

九、其他重要事項的情況說明............................6

（一）機關運行經費............................................6

（二）國有資產占有使用情況............................6

（三）績效目標設置情況....................................7

十、名詞解釋........................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣應用工作。

（二）2021年重點工作。

開展科研項目100項以上，其中，新上項目15項以上，完成科研項目20項，申報成果獎勵5項以上。新品種、新技術示范推廣面積5萬畝以上，做好專家示范基地、福田模式復制推廣和科技培訓、技術指導等科技服務工作，培訓農村實用人才7000人次。

1．深入開展基礎性前瞻性科技攻關。以市政府確定的特色農業產業技術體系創新團隊建設作為突破口，持續開展農業基礎性前瞻性科技攻關，不斷攻克全市農業主導產業發展存在的關鍵瓶頸技術難題，推動產業健康發展

2. 進一步加大科研平臺建設。一是力爭創建省級重點實驗取得進展；二是不斷探索和完善現有平臺的運行模式，更好發揮作用。三是全面完成農業農村部攀枝花金沙江干熱河谷區農業科學觀測試驗站、沙溝基地基礎設施配套建設等項目；四是進一步加強單位三塊科研中試基地的管理，明確職責，理順關系。

3. 進一步加大科技服務工作。一是選派科技人員繼續深入生產一線開展技術指導、技術培訓和技術推廣工作；二是開展鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興戰略有效銜接的科技支撐服務工作；三是繼續復制推廣福田模式。

4. 加大人才培養力度。以創新團隊建設為載體，制定人才培養方案，明確人才培養的目標任務，計劃通過3-5年努力，培養出行業內全國知名專家 2 人以上，全省相關領域的領軍人才 4 人以上，培養市學術和技術帶頭人 5 人以上，培養市學術和技術帶頭人后備人選 6 人以上，培養博士研究生 2 人以上。

5. 深入推進雙創試點工作。用好用活相關政策，抓住機遇，激發單位活力，增強單位創新能力，充分調動科研人員積極性，積極推動大眾創業、萬眾創新，為全市“三農”發展作出更大的貢獻。

二、單位構成情況

市農林科學院下屬非獨立核算單位無。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市農林科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2561.12萬元；上年結轉726.56萬元，支出包括：一般公共服務支出27萬元、社會保障和就業支出367.35萬元、農林水支出2006.94萬元、住房保障支出159.83萬元。市農林科學院2021年收支總預算3287.69萬元。

（一）收入預算情況

市農林科學院2021年收入預算3287.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入2561.12萬元，占77.9%。上年結轉726.56萬元，占22.1%。

（二）支出預算情況

市農林科學院2021年支出預算2561.12萬元，其中：基本支出2314.12萬元，占90%；項目支出247萬元，占10%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市農林科學院2021年財政撥款收支總預算3287.69萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2561.12萬元；上年結轉726.56萬元，支出包括：一般公共服務支出27萬元、社會保障和就業支出367.35萬元、農林水支出2006.94萬元、住房保障支出159.83萬元，上年結轉支出726.56萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市農林科學院2021年一般公共預算當年撥款2561.12萬元，比2020年預算數增加133.96萬元，主要是增加了項目支出《攀枝花市現代特色農業產業技術體系創新團隊建設》150萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出27萬元，占2%；社會保障和就業支出367.35萬元，占14%；農林水支出2006.94萬元，占78%；住房保障支出159.83萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）組織服務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為27萬元，主要用于：2021年我院6名木里縣援藏干部人才補助經費。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為198.04萬元，主要用于：2021年我院1名離休干部、98名退休人員實際發放的目標績效獎，退休職工統籌項目外退休待遇。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為169.31萬元，主要用于：我院111名在職職工的養老保險單位負擔部分的繳納。

4、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2021年預算數為1786.93萬元，主要用于：我院職工工資福利支出、職工基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、公用經費的支出、遺屬生活補助。

5、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）2021年預算數為220萬元，主要用于：攀枝花市現代特色農業產業技術體系創新團隊建設150萬元，收入征管成本性支出（湖南中煙科技合作經費）70萬元。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為159.83萬元，主要用于：我院在職職工公積金單位負擔部分的繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市農林科學院2021年一般公共預算基本支出2314.12萬元，其中：

人員經費2025.23萬元，主要包括：基本工資526.24萬元、津貼補貼110.93萬元、績效工資682.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費169.31萬元、職工基本醫療保險繳費101.63萬元、公務員醫療補助繳費8.96萬元、其他社會保障繳費18.47萬元、住房公積金159.83萬元、其他工資福利支出73.25萬元、離休費15.03萬元、退休費138.53萬元、生活補助12.48萬元、醫療費補助7.84萬元。

公用經費288.88萬元，主要包括：辦公費34.27萬元、水費3.42萬元、電費8.56萬元、郵電費4.34萬元、差旅費102.82萬元、公務接待費3.82萬元、工會經費26.4萬元、福利費21.03萬元、公務用車運行維護費35.15萬元、其他交通費用8.92萬元、其他商品和服務支出40.14萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市農林科學院2021年“三公”經費財政撥款預算數38.97萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元、公務接待費3.81萬元，公務用車運行費35.15萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%，主要原因是壓減公務接待次數，壓縮經費開支。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、科技交流考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%，主要原因是財政統一壓縮經費開支。

單位現有公務用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元

2021年安排公務用車運行維護費35.15萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車船稅等方面支出，主要保障單位公務活動用車、科研下鄉、扶貧攻堅等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

市農林科學院2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市農林科學院2021年無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市農林科學院共有車輛10輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備無。

（三）績效目標設置情況

2021年市農林科學院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款247萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表