攀枝花市農林科學研究院

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣應用工作。

（二）市農林科學院2020年重點工作

1.加強科技創新能力建設和科技推廣工作。組建科研創新團隊，重點在全市農業規模化綠色化標準化方面開展科學研究和技術推廣，助推全市農業農村現代化。全年開展科研項目105項以上，項目立項10項以上，完成科研項目15項，申報成果獎勵5項，新品種、新技術示范推廣面積5萬畝以上，做好專家示范基地、民族地區科技成果轉化示范基地和農技“110”技術支撐工作，培訓農村實用人才7800人次。

2.加強科研條件平臺建設。按進度推進農業農村部攀枝花金沙江干熱河谷區農業科學觀測試驗站建設，全面建成中國熱帶農業科學院攀枝花試驗基地。全面建成五十一林業科研和園林花卉基地，進一步鞏固和完善已建成的芒果科技示范園、蔬菜科技示范園、食用菌科技示范園等科研平臺。

3.繼續實施科技精準扶貧行動。按照市委市政府總體要求，充分發揮單位的科技優勢，深入實施科技精準扶貧工作，為貧困地區產業發展提供堅強的科技支撐。繼續選派61名科技人員，對全市70個貧困村全力實施科技特派員行動，科技支撐貧困地區產業發展。

二、單位構成情況

市農林科學院下屬非獨立核算單位無。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市農林科學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2427.16萬元，支出包括：一般公共服務支出30萬元，社會保障和就業支出344.62萬元,農林水支出1891.14萬元,住房保障支出161.40萬元，市農林科學院2020年收支總預算2427.16萬元。

（一）收入預算情況

市農林科學院2020年收入預算2427.16萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2427.16萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。2020年比2019年預算數增加202.69萬元，主要原因是基本支出增加208.29萬元，2020年新增人員2人及全院在職職工118人調資政策增加人員經費168.45萬元，增加日常公用支出35.65萬元，項目支出減少5.6萬元。

（二）支出預算情況

市農林科學院2020年支出預算2427.16萬元，其中：基本支出2316.16萬元，占96%；項目支出111萬元，占4%。2020年比2019年支出預算數增加202.69萬元，主要原因是2020年新增2人及全院在職職工118人調資政策增加人員經費168.45萬元，增加日常公用支出35.65萬元，項目支出減少5.6萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市農林科學院2020年財政撥款收支總預算2427.16萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收2427.16萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出30萬元，社會保障和就業支出344.62萬元,農林水支出1891.14萬元,住房保障支出161.40萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市農林科學院2020年一般公共預算當年撥款2427.16萬元，比2019年預算數增加202.69萬元。

主要是2020年人員經費增加172.64萬元（與2019年預算比較新增有毒有害津貼46.91萬元，增加基本工資67.03萬元、增加績效工資35.87萬元，減少機關事業養老保險繳費16.16萬元、增加職工基本醫療保險繳費11.23萬元、增加公務員醫療補助繳費0.32萬元、增加其他社會保障繳費2.39萬元、增加住房公積金18.09萬元、增加其他工資福利支出2.74萬元、增加離休費0.89萬元、增加退休費2.58萬元、增加生活補助0.8萬元）。

日常公用支出增加35.65萬元（與2019年預算比較減少辦公經費1.35萬元，減少水費0.27萬元、減少電費0.67萬元、增加郵電費0.91萬元、增加差旅費31.86萬元、減少公務接待0.21萬元、增加工會經費2.99萬元、增加福利費2.03萬元、減少公務車運行維護費1.95萬元、增加其他商品和服務支出2.39萬元）。

項目支出與2019年預算比較減少5.6萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出30萬元，占2%,社會保障和就業支出344.62萬元,占15%,農林水支出1891.14萬元,占77%,住房保障支出161.40萬元,占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）組織服務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為30萬元，主要用于：2020年我院6名木里縣援藏干部人才補助經費。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為175.11萬元，主要用于：2020年我院1名離休干部、95名退休人員實際發放的目標績效獎 ，退休職工統籌項目外退休待遇。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為169.51萬元，主要用于：我院115名在職職工的養老保險單位負擔部分的繳納。

4、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2020年預算數為1810.14萬元，主要用于：我院職工工資福利支出、職工基本醫療繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、公用經費的支出、遺屬生活補助。

5、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）2020年預算數為81萬元，主要用于：全市定點科技支撐專項11萬元，收入征管成本性支出70萬元。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為161.40萬元，主要用于：我院在職職工公積金單位負擔部分的繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市農林科學院2020年一般公共預算基本支出2316.16萬元，其中：

人員經費2031.56萬元，主要包括：基本工資523.30萬元、津貼補貼112.71萬元、績效工資697.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費169.51萬元、職工基本醫療保險繳費99.99萬元、公務員醫療補助繳費9.2萬元、其他社會保障繳費21.33萬元、住房公積金161.39萬元、其他工資福利支出74.53萬元,離休費15.04萬元,離休費129.49萬元,生活補助10.51萬元,醫療補助7.36萬元。

公用經費284.60萬元，主要包括：辦公費18.6萬元、水費3.72萬元、電費9.31萬元、郵電費4.26萬、差旅費111.78萬元、公務接待費4.02萬元、工會經費26.66萬元、福利費20.94萬元、公務用車運行維護費37.10萬元、其他交通費用8.92萬元、在職黨建經費21.19萬元、編制內聘用人員公用經費0.072萬元、離退休公用經費（含黨建經費）17.98萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市農林科學院2020年“三公”經費財政撥款預算數41.12萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.02萬元，公務用車購置及運行維護費37.10萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。

攀枝花市農林科學研究院2020年與2019年均無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是壓減公務接待次數，壓縮經費開支。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、科技交流考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降6%。主要原因是2020較2019年減少了1臺公務用車。

單位現有公務用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費37.10萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車船稅等方面支出，主要保障單位公務活動用車、科研下鄉、扶貧攻堅等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市農林科學院2020年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費  無

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市農林科學院共有車輛10輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市農林科學院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款111萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

部門預算公開表_(609001)攀枝花市農林科學研究院.xls

2020年政府采購預算編制說明（市農林科學院）.doc

攀枝花市農林科學研究院2020年部門預算編制說明.doc