攀枝花市農林科學研究院2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：市農林科學研究院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市農林科學研究院

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責

圍繞我市地方經濟發展，承擔農業、林業、水利等方面科學技術研究及技術推廣。

（二）2019年重點工作

1．緊緊圍繞市委“一二三五”總體工作思路來謀劃和開展全院工作

市委十屆六次全會和市委經濟工作會議明確提出了市委“一二三五”總體工作思路，為我們指明了工作方向。全院要進一步提高政治站位，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，認真落實市委十屆六次全會和市委經濟工作會議精神以及市委市政府的決策部署和要求，緊緊圍繞市委“一二三五”總體工作思路來謀劃和開展全院工作，堅定不移推動市委市政府的工作思路和決策部署項目化具體化。作為農業科研單位，具體把市委市政府的工作思路落到實處，主要的是全面為加快建設全市現代農業示范基地做出我們應有的貢獻。今年，全院要繼續保持加快發展的工作總基調，進一步增強責任感和緊迫感，主動作為，銳意進取，切實提升全院科技創新能力，積極主動爭取市政府同意組建芒果、蔬菜、牛羊、核桃、枇杷技術創新團隊，著力在全市農業標準化規模化綠色化方面開展科學研究和技術推廣，認真開展農業多業態前瞻性研究和探索，為全市農業農村現代化提供堅強的科技支撐和智力支持，全力助推全市現代農業示范基地建設。

2．全面結合全市現代農業示范基地建設和“鄉村振興戰略”以及康養+農業思路來開展科技攻關

蔬菜科研 結合全市早春蔬菜標準化、綠色化、規模化種植發展需求，充分運用好早春蔬菜產業發展深度調研成果，找準科研切入點和結合點，組建創新團隊，深入做好蔬菜新品種引育和標準化綠色生態栽培關鍵技術研究；結合全市脫貧攻堅任務和現代農業發展需求，做好全市中高山地區蔬菜品種篩選和輪作示范；繼續深入開展蔬菜科技示范園多品種引育和栽培模式技術研究，進一步探索和總結市場化運作模式和發展觀光體驗農業新模式。

果樹科研 結合全市芒果、枇杷標準化、綠色化、規模化種植發展需求，充分運用好芒果、枇杷產業發展深度調研成果，找準科研切入點和結合點，組建和完善創新團隊，全力做好芒果、枇杷新品種引育和標準化綠色生態栽培關鍵技術攻關，務實和及時解決生產上出現的技術難題，切實推動產業健康發展；持續做好溫帶水果品種篩選和關鍵栽培技術研究；繼續加強芒果種質資源圃建設，新收集芒果資源 20 份，總保存量達 220 份；持續不斷開展熱帶亞熱帶水果優良品種引種、示范，引進新品種20 個，進一步加強品種園建設；繼續開展牛油果科研工作，全面完成牛油果種質資源圃建設；進一步完善芒果科技示范園建設，探索觀光體驗農業新模式。

林業科研 充分運用好全市核桃產業發展深度調研成果，組建核桃技術創新團隊，全力開展優良品種選育和標準化栽培關鍵技術攻關，做好種植技術集成創新示范，切實推動產業健康發展；結合全市鞏固國家森林城市、國家園林城市和全市綠化美化工作以及脫貧攻堅，繼續開展干熱河谷生態植被恢復技術、林下中藥材種植技術、園林花卉品種引育及栽培技術等研究；全面完成五十一林業科研和園林花卉基地建設，積極探索市場化管理模式，發揮基地的最大效益。

畜牧科研 結合全市推進現代牛羊產業加快發展需求，充分運用好全市牛羊產業發展深度調研成果，組建牛羊技術創新團隊，積極主動爭取項目和資金，以草食家畜科技的集成創新和草食家畜產業標準化發展中的重大關鍵技術為重點，開展牛羊專用飼料研發、牛羊舍飼半舍飼關鍵技術、牛羊快速育肥、高產優質牧草生產與高效利用、農作物秸稈調制利用、牛羊疾病防控等技術的研究；開展標準化養殖模式示范；全面理順管理關系，積極推進大箐溝畜牧科研平臺健康發展，切實發揮作用。

作物煙草科研 結合全市特色烤煙產業提質增效需求，著力提升自身科研水平，加強與市煙草公司、湖南中煙為重點的煙企合作，開展清香型風格特色煙葉生產技術的集成研究與示范；逐步加大適宜農作物新品種引進篩選示范推廣工作，力爭在馬鈴薯、紅薯方面取得新突破；創新思維模式，全面融入“鄉村振興戰略”，積極主動對接市場，推動大龍潭干壩子烤煙科研基地建設取得新進展。

水利與農機技術科研 緊密圍繞全市發展現代農業需求，重點開展農田高效節水技術、節水配套機械和灌溉節水產品研發、示范推廣；積極主動對接國家灌排中心、國家灌溉試驗站、省水利廳和省農水局、市水務局，力爭水利部攀枝花灌溉試驗站建設取得新進展；全面完成院節水科研示范平臺兼并重組，主動配合企業妥善處理好各種關系，解決好各種問題和困難，推動平臺健康運行，力爭建成廢舊滴灌帶及管材回收循環利用平臺。

生物技術科研 持續深入開展塊菌保育促繁和人工栽培關鍵系列技術研究，逐步總結提煉成套人工栽培技術；開展牛肝菌、羊肚菌等有市場前景的特色珍稀食用菌品種篩選和關鍵栽培技術的攻關；進一步加強和完善食用菌科技示范園建設，建立市場化運行管理機制和觀光體驗農業新模式，發揮平臺作用；全力投入全市脫貧攻堅任務，繼續做好中高山地區食用菌栽培技術試點示范工作。

農業信息與經濟研究 發揮主動性和積極性，結合全市現代農業示范基地建設、“鄉村振興戰略”、康養+農業和全市農業主導產業轉型升級發展開展調研工作，今年完成4個專題的調研任務，撰寫至少4篇高質量的調研報告，為領導決策提供參考。

3．全力強化科研條件平臺建設，全面增強全院科技創新能力

一是全面完成院五十一林業科研和園林花卉基地建設；二是全面完成農業農村部攀枝花金沙江干熱河谷區特色農業觀測實驗站建設；三是全面完成院沙溝基地和五十一基地的道路和給排水工程建設；四是全面完成院綜合實驗室建設；五是全面完成節水科研示范平臺兼并重組并開始正常運行，建成廢舊滴灌帶及管材回收循環利用平臺；六是全面完成牛油果種質資源圃建設；七是加大大龍潭干壩子烤煙科研基地建設，力爭取得新進展；八是繼續開展農業部基礎性長期性國家農業科學實驗站（試運行）觀測監測點建設；九是繼續爭取“水利部攀枝花灌溉試驗站”建設，力爭今年有新進展；十是按照康養+農業工作思路，進一步鞏固和完善芒果科技示范園、蔬菜科技示范園、熱帶特色水果品種園、食用菌科技示范園建設。

二、單位構成情況

攀枝花市農林科學研究院由原市農業科學研究所、市林業科學研究所、市農機與節水技術推廣站、市良種場整合而成，是一個集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產、生物能源植物、生態恢復與保護、農業機械、農業節水技術研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會公益型科研事業單位。院下設：辦公室、黨委辦公室、財務科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業科學研究所、畜牧獸醫研究所、作物煙草研究所、水利與農機研究所、農業信息與經濟研究所、生物技術研究所、成果轉化示范中心十三個內設機構,機構編制127人，現有職工113人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理，攀枝花市農林科學研究院是公益性全額撥款單位，無預算外收入，支出包括：其他組織事務支出24萬元，機構運行支出1779萬元，其他基礎研究支出92.6萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出186萬元，住房公積金143萬元，攀枝花市農林科學研究院2019年收支總預算2224萬元。

（一）收入預算情況。攀枝花市農林科學研究院2019年收入預算2224萬元，其中：一般公共預算撥款收入2224萬元，占100%。2019年比2018年預算數增加119萬元，主要原因是基本支出增加156萬元，2019年新增人員3人及全院在職職工116人調資政策增加人員經費138萬元，增加日常公用支出13萬元，項目支出減少預算36萬元。

（二）支出預算情況。攀枝花市農林科學研究院2019年支出預算2224萬元，其中：基本支出2107萬元，占94%；項目支出117萬元，占6%。2019年比2018年預算數支出增加119萬元，主要是基本支出增加156萬元，其中人員經費支出138萬元，日常公用支出13萬元，項目支出減少36萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市農林科學研究院2019年財政撥款收支總預算2224萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2224萬元、支出包括：其他組織事務支出24萬元，機構運行支出1779萬元，其他基礎研究支出92.6萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出186萬元，住房公積金143萬元，攀枝花市農林科學研究院2019年收支總預算2224萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。攀枝花市農林科學研究院2019年一般公共預算當年撥款2224萬元，比2018年預算數2104萬元總體增加120萬元，主要是工資福利支出增加137萬元，日常公用支出增加12萬元，對個人和家庭的補助支出減少6萬元，項目支出減少36萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出2204萬元，占100%；外交支出無。其中其他組織事務支出24萬元，機構運行支出1779萬元，其他基礎研究支出92.6萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出186萬元，住房公積金143萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 其他組織事務支出24萬元，主要用于2019年援藏援彝干部人才補助經費。

2．機構運行1779萬元，主要用于：工資福利支出1372萬元，商品和服務支出249萬元，對個人和家庭的補助支出158萬元。

3．其他基礎研究支出92.6萬元，主要用于項目支出全市定點扶貧技術支撐專項經費12.6萬元，收入征管成本性支出（湖南中煙4+N項目經費）80萬元。

4．機關事業單位基本養老保險繳費支186萬元，主要用于繳納職工養老保險。

5．住房公積金143萬元，主要用于繳納職工公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市農林科學研究院2019年一般公共預算基本支出2107萬元，其中：

人員經費1701萬元，主要包括：基本工資456萬元、津貼補貼66萬元、績效工資661萬元、其他工資福利支出72萬元。機關事業單位基本養老保險繳費支出185萬元，職工基本醫療保險繳費88萬元，公務員醫療補助9萬元，其他社會保障繳費19萬元，住房公積金143萬元。

對個人和家庭的補助支出158萬元。主要包括離休費14萬元，退休費128萬元，醫療補助7萬元，遺屬生活補助9萬元。

公用經費248萬元，主要包括：辦公費19.98萬元、水費3.99萬元、電費9.9萬元、郵電費3.36萬元、差旅費79.92萬元、公務接待費4.23萬元、工會經費23.66萬元、福利費18.91萬元、公務車運行維護費39萬元、其他交通費用8.92萬元，其他商品和服務支出36.92萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市農林科學研究院2019年“三公”經費財政撥款預算數43.23萬元，其中：因公出國（境）經費無，公務接待費4.23萬元，公務用車購置及運行維護費39萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

攀枝花市農林科學研究院2019年與2018年均無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費較2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于招商引資、執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降20%。主要原因是：

1. 2019年核編用車10臺，較2018年減少4臺車，單位現有公務用車10輛，其中：實物保障工作用車1輛，應急保障用車1輛，業務用車6輛，特種專業用車2輛。

2. 2019年無安排公務用車購置費。

3. 2019年安排公務用車運行維護費39萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障科研工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市農林科學研究院2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

無。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市農林科學院共有車輛10輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2019年市農林院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款116.6萬元。其中援藏援彝干部人才補助經費24萬元，全市定點扶貧技術支撐專項經費12.6萬元，收入征管成本性支出（湖南中煙4+N項目經費）80萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表