一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族、宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。

　　2.處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)。

　　3.負(fù)責(zé)民族、宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作并監(jiān)督實(shí)施。

　　4.擬定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

　　5.管理民族專項(xiàng)資金。

　　6.研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、新聞出版等方面的特殊問(wèn)題。

　　7.監(jiān)督和辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。

　　8.依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。

　　9.負(fù)責(zé)對(duì)宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理；引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng)，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施安置涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民工作規(guī)劃、管理，協(xié)助縣（區(qū)）和相關(guān)部門處理好自發(fā)遷居農(nóng)民的遺留問(wèn)題，指導(dǎo)縣區(qū)完成涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民的安置發(fā)展工作。

　　11.會(huì)同相關(guān)部門做好民族宗教干部和民族宗教工作干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

　　12.參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

　　13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

　　1.深入貫徹落實(shí)中央和省委民族工作會(huì)議精神，加強(qiáng)新形勢(shì)下民族工作。

　　2.加大民生投入力度，加快推進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3.精準(zhǔn)發(fā)力，竭力補(bǔ)齊民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)短板。

　　4.扎實(shí)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定。

　　5.依法管理宗教事務(wù)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。

　　6.堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨從嚴(yán)管理干部，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，為全額撥款事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)本年收入合計(jì)758.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入758.06萬(wàn)元，占99.99%；其他收入0.02萬(wàn)元，占0.01%。

　　2016年攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)本年支出合計(jì)717.60萬(wàn)元，其中：基本支出551.50萬(wàn)元，占77%；項(xiàng)目支出166.10萬(wàn)元，占23%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收支總決算761.86萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收支減少53.93萬(wàn)元，下降7%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少84.82萬(wàn)元，下降11%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出717.56萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出614.24萬(wàn)元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.61萬(wàn)元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出0.08萬(wàn)元，住房保障支出35.63萬(wàn)元，占5%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為363.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為79.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為83.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為46.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　一般公共服務(wù)支出（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為2.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為22.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為44.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為35.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出551.46萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)447.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資115.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼124.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金62.05萬(wàn)元、績(jī)效工資22.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.13萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.57萬(wàn)元、離休費(fèi)0.26萬(wàn)元、退休費(fèi)15.86萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.07萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.08萬(wàn)元、住房公積金35.63萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.72萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)103.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)29.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)11.10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.74萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.31萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.11萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.56萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.61萬(wàn)元、福利費(fèi)6.29萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.19萬(wàn)元，其他交通費(fèi)10.29萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.22萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.04萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少6.3萬(wàn)元，下降21%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2015年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.41萬(wàn)元，下降23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與2015年基本持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.19萬(wàn)元，占91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.11萬(wàn)元，占9%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.19萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，均為越野車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.19萬(wàn)元。主要用于組織開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)、開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、指導(dǎo)協(xié)調(diào)宗教事務(wù)，參與協(xié)調(diào)民區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)2.11萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，105人，共計(jì)支出2.11萬(wàn)元。具體開(kāi)支內(nèi)容包括：接待少數(shù)民族代表團(tuán)來(lái)攀調(diào)研、宗教教職人員來(lái)訪、接待信訪人員等。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.65萬(wàn)元，比2015年增加9.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額2.04萬(wàn)元，均為采購(gòu)貨物支出，主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)公有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金166.10萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作（項(xiàng)）：指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　7．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于宗教事務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出.

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）：指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。