攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì) 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）市民族宗教委職能簡(jiǎn)介

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族、宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。

2.處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)民族、宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作并監(jiān)督實(shí)施。

4.擬定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

5.管理民族專(zhuān)項(xiàng)資金。

6.研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、新聞出版等方面的特殊問(wèn)題。

7.監(jiān)督和辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。

8.依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)對(duì)宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理；引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng)，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施安置涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民工作規(guī)劃、管理，協(xié)助縣（區(qū)）和相關(guān)部門(mén)處理好自發(fā)遷居農(nóng)民的遺留問(wèn)題，指導(dǎo)縣區(qū)完成涼山州自發(fā)遷農(nóng)民的安置發(fā)展工作。

11.會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部和民族工作干部的培養(yǎng)、教育和推薦使用工作。

12.參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（二）市民族宗教委2019年重點(diǎn)工作

1.圍繞脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃持續(xù)用力改善民生。

2.圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.圍繞全國(guó)文明城市創(chuàng)建打好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建硬仗。

4.圍繞宗教中國(guó)化方向抓好宗教領(lǐng)域突出問(wèn)題整改。

5.圍繞社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防范維護(hù)民族宗教領(lǐng)域穩(wěn)定。

6.圍繞國(guó)際康養(yǎng)目的地建設(shè)持續(xù)用力抓好民族特色文化打造。

7.圍繞黨的建設(shè)偉大工程加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市民族宗教委下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，為其他事業(yè)單位：攀枝花市民族宗教干部學(xué)校。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市民族宗教委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市民族宗教委2019年收支總預(yù)算709.49萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市民族宗教委2019年收入預(yù)算709.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入679.49萬(wàn)元，占96%；政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元，占4%。本年較2018年收入預(yù)算增加35.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。

（二）支出預(yù)算情況

市民族宗教委2019年支出預(yù)算709.49萬(wàn)元，其中：基本支出636.49萬(wàn)元，占90%；項(xiàng)目支出73萬(wàn)元，占10%。本年較2018年支出預(yù)算增加35.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市民族宗教委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算709.49萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入679.49萬(wàn)元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出555.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79.53萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元、住房保障支出44.61萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市民族宗教委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款679.49萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5.09萬(wàn)元，主要是人員工資經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出555.35萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.53萬(wàn)元，占12%；住房保障支出44.61萬(wàn)元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為397.42萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、部門(mén)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為118.93萬(wàn)元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，主要用于：全市性宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)、困難宗教界人士生活補(bǔ)助費(fèi)、宗教界人士慰問(wèn)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為32.77萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為46.76萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為44.61萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市民族宗教委2019年一般公共預(yù)算基本支出636.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)539.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)97.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市民族宗教委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平：2019年、2018年均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降2%。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待全國(guó)、省內(nèi)、外民族宗教工作考察團(tuán)、少數(shù)民族代表人士和宗教界人士。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，均為越野車(chē)。

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展民族宗教工作專(zhuān)題調(diào)研；深入民族地區(qū)和宗教活動(dòng)場(chǎng)所督促檢查政策落實(shí)情況；組織開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明：

市民族宗教委2019年政府性基金預(yù)算支出30萬(wàn)元，為項(xiàng)目支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市民族宗教委及下屬單位市民族宗教干部學(xué)校的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為97.39萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.53萬(wàn)元，下降2%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市民族宗教委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市民族宗教委部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款43萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。

4．一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出:地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

8．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表