攀枝花市民政局2019年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市民政局職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行國家、省民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法承擔(dān)對全市性社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理、日常管理和行政執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任；承擔(dān)對境外非政府組織在攀所設(shè)機(jī)構(gòu)的登記管理、日常管理和行政執(zhí)法監(jiān)察工作；接受省民政廳的委托，對全省性社會組織在攀辦事機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托滿園內(nèi)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對社會團(tuán)體分支機(jī)構(gòu)及跨縣（區(qū)）社會團(tuán)體的審核登記管理工作。

3.牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.擬訂行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移審核報(bào)批工作，組織并指導(dǎo)全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

8.擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。票銷售工作，負(fù)責(zé)市本級福利彩票公益金的使用管理。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐贈工作。指導(dǎo)福利彩票銷售工作，管理本級福利彩票公益金，監(jiān)督全市福利彩票公益金的管理、使用。

12.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.承依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）市民政局2019年重點(diǎn)工作。

1.抓好五項(xiàng)試點(diǎn)工作。

（1）推進(jìn)國家康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新試點(diǎn)工作

立足國家康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新試點(diǎn)，加強(qiáng)與國家和省市對口部門的對接、協(xié)調(diào)和溝通，爭取在政策資金、人才技術(shù)、市場營銷、配置服務(wù)等方面支持康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。狠抓招商引資，推行委托招商和小分隊(duì)招商，著力引進(jìn)一批康復(fù)輔助器具行業(yè)龍頭企業(yè)。加快建設(shè)示范性康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)園區(qū)，初步形成全國首家以鈦材為原料，集康復(fù)輔助器具產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、服務(wù)為一體的示范性康復(fù)器具生產(chǎn)基地。完善支持康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動人才聚集、技術(shù)聚集、資本聚集和產(chǎn)業(yè)聚集。強(qiáng)化對試點(diǎn)工作的動態(tài)跟蹤和工作指導(dǎo)，積極協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)工作中遇到的困難和問題，力爭取得最大成效。

（2）推進(jìn)“1+3”國家和省級試點(diǎn)工作

有序推進(jìn)第二批中央財(cái)政支持開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)、省級居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)、省級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)、省級養(yǎng)老服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)試點(diǎn)，積極構(gòu)建以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為支撐、社會保險(xiǎn)為補(bǔ)充、信息服務(wù)為手段的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷增強(qiáng)老年人的獲得感和幸福感，為建設(shè)“國際陽光康養(yǎng)旅游目的地”奠定基礎(chǔ)。

2.抓好脫貧攻堅(jiān)工作。

一是緊緊圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)低保兜底政策，加強(qiáng)農(nóng)村低保制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接，確保農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)高于國家現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)“兩線合一”。對失去勞動能力和部分失去勞動能力無法依靠產(chǎn)業(yè)扶持和就業(yè)幫助脫貧的家庭實(shí)行兜底保障。二是對涼山自發(fā)搬遷貧困人口持續(xù)追蹤跟進(jìn)，確保符合救助條件的貧困人口兜底保障政策資金落實(shí)到位。三是加快推進(jìn)貧困地區(qū)農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)改造。進(jìn)一步完善貧困地區(qū)社會福利政策。加大推進(jìn)貧困地區(qū)基層政權(quán)和農(nóng)村社區(qū)建設(shè)力度。積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會力量參與脫貧攻堅(jiān)。

3.有序推進(jìn)改革工作。

一是按照中央、省市相關(guān)安排，有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革各項(xiàng)工作，保證改革期間工作連續(xù)穩(wěn)定、無縫對接。二是貫徹落實(shí)《攀枝花市關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)的實(shí)施方案》《攀枝花市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施意見》《關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的意見》《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見》等6個(gè)改革文件，適時(shí)開展半年評估。同時(shí)，加大對各縣（區(qū)）民政局此項(xiàng)工作的指導(dǎo)力度。

4.全面提升社會救助水平。

一是規(guī)范落實(shí)最低生活保障政策，切實(shí)做到以戶為單位、按標(biāo)施保、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、動態(tài)管理。根據(jù)我市社會救助監(jiān)督管理規(guī)定，6月底前，12月底前分別開展社會救助監(jiān)督檢查。開展社會救助績效評價(jià)工作。二是落實(shí)特困人員救助供養(yǎng)政策，逐步提高生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率。對符合特困供養(yǎng)條件的對象及時(shí)落實(shí)救助供養(yǎng)政策。三是進(jìn)一步完善臨時(shí)救助制度，加強(qiáng)和改進(jìn)臨時(shí)救助工作。

5.規(guī)范引導(dǎo)社會組織健康有序發(fā)展。

一是明確培育發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)社會組織的舉措。建立推動以社區(qū)為平臺、社會組織為載體、專業(yè)社工為手段的“三社聯(lián)動”機(jī)制，發(fā)展壯大公益慈善類社會組織，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)社會組織，放寬異地商會登記限制。二是建立健全政府向社會組織購買服務(wù)機(jī)制的具體措施。三是各行業(yè)管理部門培育發(fā)展相關(guān)社會組織建立社會組織工作聯(lián)席會議和聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制的組成部門，組織、人事、民政部門處理黨政干部在社會組織兼職的聯(lián)動措施。四是圍繞改革社會組織管理制度，探索建立政社分開、權(quán)責(zé)明確、依法自治的現(xiàn)代社會組織體制，促進(jìn)社會組織健康有序發(fā)展。

6.扎實(shí)推進(jìn)社會創(chuàng)新治理工作。

一是全力做好第十一屆村（居）委會換屆選舉工作。通過成立市級村（居）委會換屆選舉指導(dǎo)小組，推動出臺市級換屆選舉實(shí)施意見，進(jìn)一步細(xì)化資格條件，把好“入口”關(guān)，加強(qiáng)對縣（區(qū)）換屆選舉工作的指導(dǎo)督導(dǎo)，確保第十一屆村（居）委會換屆選舉工作順利推進(jìn)。二是加強(qiáng)基層治理。加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，適時(shí)開展中期評估。抓好省級2019年社區(qū)建設(shè)資金補(bǔ)助項(xiàng)目建設(shè)。指導(dǎo)各村（社區(qū)）穩(wěn)妥有序建立村級紅白理事會，規(guī)范完善村規(guī)民約（居民公約），深入開展民主協(xié)商、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督等基層民主自治實(shí)踐。三是指導(dǎo)各縣（區(qū)）積極爭創(chuàng)第三次全國和諧社區(qū)示范單位，做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作和全國文明城市創(chuàng)建工作。

7.做好優(yōu)撫安置及雙擁工作。

完成退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集第二階段工作任務(wù)（交叉校核、修訂、補(bǔ)充其他綜合信息）。扎實(shí)開展“雙擁在基層”、“關(guān)愛功臣”活動，著力解決好部隊(duì)官兵“后路、后院、后代”問題，創(chuàng)新雙擁共建模式，全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策，為2020年創(chuàng)建新一屆“全國雙擁模范城”打下良好基礎(chǔ)。

8.做好區(qū)劃地名工作。

完成第二次全國地名普查成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。大力吸收地名、地理、地圖、歷史、語言、文化等領(lǐng)域?qū)＜摇W(xué)者以及離退休地名干部組建編寫組，充分發(fā)揮專業(yè)隊(duì)伍力量，加大人力、物力、財(cái)力配備，共同嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完成好《攀枝花市標(biāo)準(zhǔn)地名錄》《攀枝花市標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》《攀枝花市標(biāo)準(zhǔn)地名志》的編輯出版，確保地圖部分名稱規(guī)范、坐標(biāo)準(zhǔn)確、制作嚴(yán)謹(jǐn)、符合規(guī)范，文字部分基礎(chǔ)資料齊全、內(nèi)容翔實(shí)準(zhǔn)確，抓住重點(diǎn)、突出特點(diǎn)，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、體例統(tǒng)一。深入開展邊界共管共治，深化平安邊界創(chuàng)建工作。

9.深入推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

堅(jiān)持生命至上、安全第一，著力提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)綜合能力。一是推進(jìn)市救災(zāi)物資儲備庫項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)救災(zāi)物資儲備和管理，完善救災(zāi)物資儲備庫應(yīng)急處置機(jī)制。二是落實(shí)并逐步完善災(zāi)情共商共享機(jī)制，加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)宣傳演練，積極創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)和四川省減災(zāi)示范社區(qū)。三是抓好2018年倒房重建和受災(zāi)困難群眾冬春生活救助工作，在2019年汛期之前完成18戶倒房重建工作，確保受災(zāi)群眾安全溫暖過冬。四是扎實(shí)做好2019年汛期防汛救災(zāi)應(yīng)急工作，抓好非常態(tài)化的救災(zāi)工作，災(zāi)后及時(shí)查核災(zāi)情，報(bào)送災(zāi)情，開展災(zāi)后救助工作。

10.努力提高公共服務(wù)水平。

一是推進(jìn)殯葬改革，2019年6月底前全面完成市殯儀館綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)化改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)市殯儀館綠色環(huán)保殯葬服務(wù)。繼續(xù)深化殯葬行業(yè)突出問題整治，鞏固殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治成果，探索宗教場所殯葬服務(wù)問題整治解決出口。二是推進(jìn)市殯儀館遷建及青山公墓二期項(xiàng)目、市兒童福利院二期及未成年人保護(hù)中心項(xiàng)目，加大與發(fā)改、設(shè)計(jì)、代建等單位和部門的協(xié)調(diào)溝通，深化可行性研究報(bào)告，倒排工期，加快項(xiàng)目推進(jìn)，促進(jìn)民生事業(yè)更好更快發(fā)展。三是深入開展流浪乞討人員救助、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作，充分發(fā)揮農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)聯(lián)席會議作用，落實(shí)困境兒童保障機(jī)制，做到應(yīng)保盡保。四是提高社會事務(wù)工作信息化水平，加大婚姻登記系統(tǒng)手機(jī)微信預(yù)約服務(wù)宣傳力度，提高婚姻登記便民化服務(wù)水平，抓好兒童數(shù)據(jù)信息錄入工作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村留守兒童、困境兒童信息動態(tài)管理。

二、單位構(gòu)成情況

市民政局下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)（其中，其他事業(yè)單位1個(gè)），包括：攀枝花市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市民政局所有部門收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3137.73萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入1009萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2946.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1009萬元、住房保障支出191.24萬元。市民政局2019年收支總預(yù)算4146.73萬元，比2018年預(yù)算增加95.14萬元，下降2.35%。

（一）收入預(yù)算情況。

市民政局部門2019年收入預(yù)算4146.73萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加95.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3137.73萬元，占75.67%；政府性基金預(yù)算撥款收入1009萬元，占24.33%。

（二）支出預(yù)算情況。

市民政局部門2019年支出預(yù)算4146.73萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加95.14萬元，其中：基本支出2821.53萬元，占68.04%；項(xiàng)目支出1325.2萬元，占31.96%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市民政局部門2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4146.73萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3137.73萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入1009萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2946.48萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1009萬元、住房保障支出191.24萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市民政局部門2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3137.73萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少913.86萬元，主要是部分項(xiàng)目資金由政府性基金預(yù)算下?lián)堋?/span>

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出2946.48萬元，占93.9%；住房保障支出191.24萬元，占6.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為750.39萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11萬元，主要用于：會理康復(fù)院麻風(fēng)病人生活補(bǔ)助和市級綜合減災(zāi)應(yīng)急指揮體系和社區(qū)公共服務(wù)綜合信息平臺運(yùn)行維護(hù)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為102.7萬元，主要用于：市減災(zāi)中心在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；市慈善會聘用人員工資福利、走訪慰問和臨時(shí)性救助資金、救災(zāi)物資儲備管理經(jīng)費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為90.18萬元，主要用于：離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及發(fā)放離退休費(fèi)。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為223.31萬元，主要用于：部門在職職工全年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為223.31萬元，主要用于：軍休所在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出及光榮院優(yōu)撫專項(xiàng)支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為376.72萬元，主要用于：市兒童福利院在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出、院內(nèi)孤兒收養(yǎng)費(fèi)用支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為458.28萬元，主要用于：市殯儀館及市青山公墓管理所在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為382.49萬元，主要用于：市社會福利院在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；院內(nèi)代養(yǎng)戒毒人員支出、公費(fèi)供養(yǎng)人員支出、自費(fèi)收養(yǎng)人員支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為262.13萬元，主要用于：市救助管理站在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；站內(nèi)被救助人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：走訪慰問駐攀部隊(duì)、優(yōu)撫對象。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）部隊(duì)供應(yīng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為96.05萬元，主要用于：市軍供站在職職工工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出及過往部隊(duì)接待及伙食補(bǔ)貼。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為191.24萬元，主要用于：部門在職職工全年住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市民政局部門2019年一般公共預(yù)算基本支出2821.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2448.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)372.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市民政局部門2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)45.04萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年、2019年均無財(cái)政撥款預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較與2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待來我部門檢查工作、學(xué)習(xí)考察人員。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降31.15%。主要原因是車改公務(wù)車輛減少且2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車28輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）21輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車4輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.8萬元，用于28輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障部門救災(zāi)救濟(jì)、優(yōu)撫安置、社會事務(wù)、社會福利、區(qū)劃地名、雙擁、老齡事務(wù)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市民政局部門2019年政府性基金預(yù)算支出1009萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1009萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，市民政局以及下屬市社會福利院、市殯儀館、市救助管理站、市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、市軍供站、市青山公墓管理所、市兒童福利院7家財(cái)政撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為372.82萬元，比2018年預(yù)算減少11.59萬元，下降3.02%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，市民政局部門及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛28輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年市民政局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款316.2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、社會組織管理、行政區(qū)劃和地名管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-1.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-2.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-3.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-4.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-5.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-8.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-9.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-10.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-11.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-12.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-13.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-14.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表6-15.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

 

攀枝花市民政局2019年部門預(yù)算編制說明.doc

2019年民政部門預(yù)算公開表.xls

2019年政府采購預(yù)算公開模板（市民政局系統(tǒng)）.rar