一、基本職能及主要工作

（一）市林業(yè)局主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應(yīng)實(shí)施意見并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

3.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

4.承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。

5. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

6. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。

7. 組織、指導(dǎo)全市陸生野生動(dòng)植物保護(hù)和合理開發(fā)利用。

8.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

9.承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。

10.監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。

11. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林防火工作。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。

13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.國(guó)家森林城市成功創(chuàng)建。40項(xiàng)國(guó)家森林城市評(píng)價(jià)指標(biāo)全部達(dá)到或超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，森林面積和森林蓄積實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，森林質(zhì)量大幅提升，提前1年完成國(guó)家森林城市創(chuàng)建任務(wù)，10月10日國(guó)家林業(yè)局授予我市“國(guó)家森林城市”稱號(hào)。

2.大規(guī)模綠化全攀行動(dòng)扎實(shí)開展。仁和蓮花山生態(tài)功能區(qū)、新山傈僳觀光梯田等38項(xiàng)年度重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn),有力確保了大規(guī)模綠化全攀行動(dòng)取得實(shí)效。鞏固上一輪退耕還林成果27.5萬畝，完成新一輪退耕還林1萬畝。實(shí)施中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼5.7萬畝，干旱半干旱地區(qū)生態(tài)綜合治理1830畝，實(shí)施人工造林2500畝。全年完成義務(wù)植樹230 萬株，盡責(zé)率達(dá)100%。仁和區(qū)平地鎮(zhèn)成功創(chuàng)建為首批省級(jí)森林小鎮(zhèn)，為打造我市森林小鎮(zhèn)品牌做出有益探索。成功承辦全省“第23個(gè)世界防治荒漠化和干旱日”主題活動(dòng)，為全省全國(guó)干熱河谷造林做出典型示范。

3.森林資源得到有效保護(hù)。堅(jiān)持整改高標(biāo)準(zhǔn)、督導(dǎo)高強(qiáng)度、推進(jìn)高效率，全力抓好環(huán)保督察問題整改，層層壓實(shí)整改責(zé)任，涉林 44 個(gè)問題已完成整改 29 項(xiàng)，其中涉及自然保護(hù)區(qū)的 39 個(gè)問題已完成整改 24 個(gè)，整改率達(dá)61.5%，在全省林業(yè)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境問題整改中排名前五，整改工作得到省自然保護(hù)區(qū)專項(xiàng)督察組的充分肯定。嚴(yán)格落實(shí)“項(xiàng)目年”工作要求，全力保障銀江電站、攀大高速等全市重點(diǎn)項(xiàng)目依法使用林地。深入實(shí)施天保工程，創(chuàng)新開展野外智能巡護(hù)試點(diǎn)，層層落實(shí)管護(hù)責(zé)任，484.17萬畝森林得到有效管護(hù)。保護(hù)發(fā)展森林資源目標(biāo)責(zé)任制扎實(shí)開展，經(jīng)省級(jí)考評(píng)為優(yōu)秀等次，各項(xiàng)工作名列全省前茅。深入推進(jìn)毀林開墾整治專項(xiàng)行動(dòng)，共清理排查違法行為（活動(dòng)）7627件、涉及面積5.55萬畝，有效遏制了毀林行為，為牢牢守住森林生態(tài)紅線打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。狠抓森林火災(zāi)防控，全年共發(fā)生一般森林火災(zāi) 32 起，較大森林火災(zāi)1起，森林火災(zāi)受害率0.022‰，連續(xù)8年沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)。嚴(yán)格實(shí)施森林病蟲防治檢疫，全市未發(fā)生松材線蟲病疫情，林業(yè)有害生物測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率、無公害防治率、成災(zāi)率、產(chǎn)地檢疫率均優(yōu)于省廳下達(dá)指標(biāo)。

4.林業(yè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。米易縣、鹽邊縣現(xiàn)代林業(yè)重點(diǎn)縣建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。新增省級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)1家。大力發(fā)展森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，“花舞人間”“萬寶營(yíng)”“岔河同德”被評(píng)為省級(jí)森林康養(yǎng)基地，全市省級(jí)森林康養(yǎng)基地已達(dá)4個(gè)，歐方營(yíng)地森林康養(yǎng)基地成功入選“第二批全國(guó)森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)單位名錄”，森林康養(yǎng)基地建設(shè)取得突破性進(jìn)展。投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金120萬元，指導(dǎo)幫助大灣村、上村等5個(gè)貧困村發(fā)展羊肚菌等林下產(chǎn)業(yè)，助力貧困村脫貧摘帽。2017年，預(yù)計(jì)完成林業(yè)總產(chǎn)值40億元，農(nóng)民人均從林業(yè)獲得收入2200元。

5.林業(yè)重點(diǎn)改革全面深化。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、資金和項(xiàng)目支持，全年共爭(zhēng)取項(xiàng)目37個(gè)，資金1.798億元。深化集體林權(quán)制度改革，將林權(quán)流轉(zhuǎn)全部納入林權(quán)交易平臺(tái)和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，確保林權(quán)依法公開流轉(zhuǎn)。深入開展“兩證一社”試點(diǎn)，頒發(fā)經(jīng)濟(jì)林木（果）權(quán)證3本，頒證面積730.3畝，抵押金額180萬元。完成國(guó)有林場(chǎng)主體改革工作，明確了林場(chǎng)公益屬性，管理體制機(jī)制進(jìn)一步理順。

二、部門概況

攀枝花市林業(yè)局下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

    2017年攀枝花市林業(yè)局本部門本年收入合計(jì)8771.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,649.65萬元，占98.61%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4.80萬元，占0.05%；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入數(shù)據(jù)；無事業(yè)收入數(shù)據(jù)；無經(jīng)營(yíng)收入數(shù)據(jù)%；無附屬單位上繳收入數(shù)據(jù)；其他收入116.91萬元，占1.34%。

 

     2017年攀枝花市林業(yè)局部門本年支出合計(jì)8,634.17萬元，其中：基本支出3,487.31萬元，占40.39%；項(xiàng)目支出5,146.86萬元，占59.61%；無上繳上級(jí)支出數(shù)據(jù)；無經(jīng)營(yíng)支出數(shù)據(jù)；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出數(shù)據(jù)。

 

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17405.53萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加1756.58萬元和1590.44萬元，增長(zhǎng)25.04%和22.58%。

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,603.46萬元，占本年支出合計(jì)的99.64%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1,597.43萬元，增長(zhǎng)22.8%。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,603.46萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出7.12萬元，占0.08%；科學(xué)技術(shù)支出0.99萬元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出469萬元，占5.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.13萬元，占0.001%；節(jié)能環(huán)保支出399.59萬元，占4.64%；農(nóng)林水支出7480.85萬元，占86.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出28.59萬元，占0.33%；住房保障支出217.20萬元，占2.52%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為7.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）: 支出決算為0.99萬元，2017年無預(yù)算收入，支出全是結(jié)轉(zhuǎn)資金。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)（款）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為11萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為411.55萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為45.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬元；完成預(yù)算107.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的撫恤資金。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（項(xiàng)）:支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）: 支出決算為24.25萬元；節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助、政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助、天然林保護(hù)工程建設(shè)和其他天然林保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算為375.34萬元；完成預(yù)算59.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市國(guó)營(yíng)林場(chǎng)總場(chǎng)下屬單位林場(chǎng)進(jìn)行林場(chǎng)改革后，預(yù)發(fā)工資及五險(xiǎn)補(bǔ)助只能記入單位往來帳，未錄入決算報(bào)表支出中。

6. 農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)、森林培育、林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和其他林業(yè)（項(xiàng)）: 支出決算為7393.76萬元；農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）87.09萬元，完成預(yù)算101.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為28.59萬元，完成預(yù)算595.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。

8. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為217.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,487.25萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,074萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)413.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公務(wù)用車購(gòu)置和其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為114.28萬元，完成預(yù)算86.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國(guó)（境）費(fèi)數(shù)據(jù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算107.07萬元，占93.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.21萬元，占6.31%。具體情況如下：

 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出107.07萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出29.96萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛、金額29.96萬元，主要用于森林防火指揮專用。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車42輛，其中：轎車12輛、越野車25輛、載客汽車5輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77.11萬元。主要用于森林資源保護(hù)、植樹造林、林業(yè)產(chǎn)生發(fā)展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少6.92萬元，下降6.07%。主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.21萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次，70人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7.21萬元，具體內(nèi)容包括：森林資源保護(hù)、植樹造林和上級(jí)單位檢查驗(yàn)收等接待。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.23萬元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是攀枝花市二灘國(guó)家森林公園管理處2016年主管部門是市旅游局，決算報(bào)表不在本系統(tǒng)報(bào)送，2017年納入本系統(tǒng)，造成公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321.52萬元，比2016年增加20.07萬元，增長(zhǎng)6.66%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，攀枝花市林業(yè)局政府采購(gòu)支出總額166.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出166.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公用品和防火物資的采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市林業(yè)局共有車輛42輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車28輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)19個(gè)，涉及財(cái)政資金13615.64萬元，覆蓋率達(dá)到79.12%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，存在的問題：一是干熱河谷生態(tài)修復(fù)方面：我市地處干熱河谷，受氣候以及特殊地形地貌影響，生態(tài)修復(fù)治理點(diǎn)多面廣 ，治理單位成本高、難度大，需要大量資金投入；二是國(guó)營(yíng)林場(chǎng)改革方面：國(guó)營(yíng)林場(chǎng)改革涉及面廣 ，我市國(guó)營(yíng)林場(chǎng)改革面臨著歷年虧損及負(fù)債較大、工資欠發(fā)、調(diào)整工資待遇等諸多事項(xiàng)急需大量資金予以解決，由于市縣兩級(jí)財(cái)政十分緊困，目前，已通過市級(jí)財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等途徑確保了市屬林場(chǎng)改革的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，而其他急需解決的問題尚無資金予以解決，林場(chǎng)改革資金缺口較大。下一步改進(jìn)措施：為進(jìn)一步促進(jìn)我市加快林業(yè)生態(tài)建設(shè)，有效維系本地林業(yè)生態(tài)紅線，懇請(qǐng)上級(jí)加大財(cái)政對(duì)攀枝花市林業(yè)生態(tài)建設(shè)的轉(zhuǎn)移支付力度。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	19
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	3

 

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)——金沙江干熱河谷生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復(fù)二期（馬坎片區(qū)）項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分99分。對(duì)國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)——金沙江干熱河谷生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復(fù)保安營(yíng)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為99分，存在的問題：一是管護(hù)未及時(shí)修剪和補(bǔ)植，二是管護(hù)到期招標(biāo)兩次影響交接和質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，二是強(qiáng)化管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量。

 

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)——金沙江干熱河谷生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復(fù)二期（馬坎片區(qū)）項(xiàng)目
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		15
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		5
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		5
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	10
總分	99

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)——生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復(fù)保安營(yíng)項(xiàng)目
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	2
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		20
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		5
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）		5
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	10
總分	99

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)：2013299其他組織事務(wù)支出，指反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

10.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）2060402：指反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)：2080199  其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出；2080504未歸口管理的行政單位離退休，指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2080801死亡撫恤，指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)；2081001兒童福利，指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）2109901：指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

13.節(jié)能環(huán)保：2110403自然保護(hù)區(qū)，指反映用于自然保護(hù)區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出；2110501森林管護(hù)，指反映專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出；2110502社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助，指反映專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出；2110503政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助，指反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助；2110506天然林保護(hù)工程建設(shè)，指反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。2110599  其他天然林保護(hù)支出，指其他用于天然林保護(hù)方面的支出。

14. 農(nóng)林水支出：2130201行政運(yùn)行，指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，指反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出；2130205森林培育，指反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出；2130206林業(yè)技術(shù)推廣，指反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出；2130207森林資源管理，指反映森林經(jīng)營(yíng)、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源資產(chǎn)管理方面的支出；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償，指反映由森林生態(tài)效益基金安排用于公益林營(yíng)造、撫育、管理和保護(hù)等方面的支出；2130210林業(yè)自然保護(hù)區(qū)，指反映林業(yè)自然保護(hù)區(qū)域能力建設(shè)、本底調(diào)查、管護(hù)、試點(diǎn)示范等方面的支出；2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，指反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出；2130234林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，指反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出；2130299其他林業(yè)支出，指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出； 2139999其他農(nóng)林水支出，指反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出；2130599其他扶貧支出，指其他用于扶貧方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)：2160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出，指其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

16.住房保障：2210201住房公積金，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2017年部門決算編制說明(市林業(yè)局）.doc

          四川省攀枝花市林業(yè)局（匯總）.XLS