一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦辛謽I(yè)局職能簡介。

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應(yīng)實(shí)施意見并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

　　3.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

　　4.承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。

　　5. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

　　6. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。

　　7. 組織、指導(dǎo)全市陸生野生動(dòng)植物保護(hù)和合理開發(fā)利用。

　　8.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

　　9.承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。

　　10.監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。

　　11. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林防火工作。

　　12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。

　　13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

　　14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　?。ǘ┦辛謽I(yè)局2018年重點(diǎn)工作。

　　1.著力抓好“護(hù)綠”工程。進(jìn)一步提高政治站位，全面推進(jìn)涉林環(huán)保問題整改，確保問題整改到位，長效機(jī)制建立到位。加強(qiáng)天然林保護(hù)，有效管護(hù)森林484.17萬畝。加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和撲救，積極爭取并實(shí)施好重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合能力建設(shè)項(xiàng)目，切實(shí)提升防控能力和水平。堅(jiān)持依法治林，建立健全保護(hù)發(fā)展森林資源責(zé)任制，嚴(yán)厲打擊毀林開墾、亂砍亂發(fā)等破壞森林資源行為，強(qiáng)化森林病蟲防控，嚴(yán)防松材線蟲病等重大疫情發(fā)生，切實(shí)把創(chuàng)森成果鞏固好,把綠色本底保護(hù)好。

　　2.全面推進(jìn)“增綠”工程。緊緊圍繞打造“生態(tài)康養(yǎng)攀枝花、金沙江畔森林城”目標(biāo)，不斷拓寬投入渠道，完善激勵(lì)機(jī)制，運(yùn)用市場手段，發(fā)動(dòng)全社會(huì)力量，扎實(shí)開展大規(guī)模綠化全攀行動(dòng)，大力實(shí)施干熱河谷區(qū)綠化質(zhì)量提升和生態(tài)脆弱區(qū)修復(fù)工程,扎實(shí)抓好蘇保區(qū)礦山跡地生態(tài)修復(fù)治理工程等重點(diǎn)項(xiàng)目，有力有序提高綠色總量和景觀質(zhì)量。用好用活重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金等國家政策資金，切實(shí)提高資金使用效率，加快推進(jìn)森林公園、濕地公園、生態(tài)修復(fù)等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。

　　3.全力推進(jìn)“活綠”工程。積極研究對(duì)接國家、省林業(yè)政策，全力爭取上級(jí)政策、資金和項(xiàng)目，為全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持“生態(tài)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)化”發(fā)展思路，大力發(fā)展林果、林下食用菌、花卉苗木等特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)。指導(dǎo)東區(qū)籌辦好2018四川花卉（果類）生態(tài)旅游節(jié)。加快建設(shè)森林康養(yǎng)基地，培育森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，為全市“康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)”增添內(nèi)生動(dòng)力。深化林權(quán)改革，進(jìn)一步放活林地林木所有權(quán)和使用權(quán)，探索經(jīng)濟(jì)林木（果）證抵押貸款試點(diǎn)，完善林權(quán)交易平臺(tái)，推動(dòng)森林資源市場化配置，激發(fā)社會(huì)力量參與林業(yè)生態(tài)建設(shè)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市林業(yè)局下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)和攀枝花市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市林業(yè)局2018年收支總預(yù)算1416.82萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市林業(yè)局2018年收入預(yù)算1416.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1416.82萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市林業(yè)局2018年支出預(yù)算1416.82萬元，其中：基本支出1299.32萬元，占91.7%；項(xiàng)目支出117.50萬元，占8.3%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市林業(yè)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1416.82萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1416.82萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1416.82萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1416.82萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加202.6萬元，主要是項(xiàng)目增加30.5萬，基本支出增加172.10萬元，其中工資福利支出增加240.66萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少15.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少53.48萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.87萬元，占6.83%；未歸口管理的行政單位離退休支出118.17萬元，占8.34%；行政運(yùn)行支出820.98萬元，占57.94%；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出170.03萬元，占12%；住房公積金支出93.27萬元，占6.58%；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出20萬元，占1.41%；其他林業(yè)支出97.50萬元，占6.88%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為118.17萬元，主要用于離退休人員的離休費(fèi)、退休費(fèi)、福利費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、黨建費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)為96.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.農(nóng)林水支出林業(yè)行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為820.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、編內(nèi)聘用人員人用經(jīng)費(fèi)的支出。

　　4. 農(nóng)林水支出林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2018年預(yù)算數(shù)為170.03萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)的支出。

　　5.住房保障支出住房改革支出住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為93.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)人員住房公積金的支出。

　　6. 農(nóng)林水支出林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防、撲救、檢查及火災(zāi)隱患治理力度，加強(qiáng)森林防火隊(duì)伍建設(shè)，提高森林防火購置水平，確保全市森林火災(zāi)受害率控制在省下達(dá)的1‰以內(nèi)。購置森林火災(zāi)應(yīng)急處置裝備、物資，提高應(yīng)對(duì)處置重特大森林火災(zāi)能力。

　　7. 農(nóng)林水支出林業(yè)其他林業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為97.5萬元，主要用于按照市委、市政府要求召開全市林業(yè)工作會(huì)及大規(guī)模化綠化全川、森林城市建設(shè)、森林防火等專題會(huì)議，以及承辦業(yè)務(wù)工作視頻會(huì)議。生態(tài)治理示范面積達(dá)300畝以上。創(chuàng)森指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%，規(guī)劃完成率100%，建設(shè)森林示范村莊5個(gè)。完成毀林開墾清理，實(shí)施集中整治行動(dòng)，開展大規(guī)模宣傳教育活動(dòng)，受教育面達(dá)到80%。組織市領(lǐng)導(dǎo)、市綠委成員單位開展植樹活動(dòng)，完成1000株苗木定植。啟動(dòng)礦山跡地恢復(fù)與治理工程，治理面積300畝，開展機(jī)場路裸露巖石面段工程治理初設(shè)工作。保安營生態(tài)治理區(qū)森林管護(hù)6800畝。宣傳鞏固創(chuàng)森成果、大規(guī)模綠化攀枝花。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算基本支出1299.32萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1116.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)183.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市林業(yè)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。主要原因是兩年都沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控該項(xiàng)支出。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于資源保護(hù)、生態(tài)康養(yǎng)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)等工作開展的公務(wù)接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增長20%。主要原因是2017年底新購置公務(wù)用車1輛，2018年增加運(yùn)維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：越野車4輛。

　　市林業(yè)局2018年沒有安排購置公務(wù)用車的預(yù)算撥款支出。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障“護(hù)綠” （加強(qiáng)天然林保護(hù)，加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和撲救）、“ 增綠”（用好用活重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金等國家政策資金，切實(shí)提高資金使用效率，加快推進(jìn)森林公園、濕地公園、生態(tài)修復(fù)等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)）、“活綠”工程（對(duì)接國家、省林業(yè)政策，全力爭取上級(jí)政策、資金和項(xiàng)目，為全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)）等工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市林業(yè)局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市林業(yè)局以及下屬攀枝花市林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)、攀枝花市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站等1家行政單位、1家參公管理事業(yè)單位和1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為183.28萬元，比2017年預(yù)算減少15.08萬元，下降7.6%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市林業(yè)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年市林業(yè)局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款117.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一) 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

　?。ǘ┢渌謽I(yè)支出。反映除上述項(xiàng)目以外其他林業(yè)方面的支出。

　　附件：市林業(yè)局預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 603001-市林業(yè)局2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 603001-市林業(yè)局2018年部門預(yù)算績效目標(biāo).xls