一、基本職能及主要工作

　　（一）市林業局職能簡介。

　　1.貫徹執行國家和省有關林業的方針、政策和法律、法規，擬訂相應實施意見并組織實施。

　　2.負責全市林業及生態建設的監督管理。

　　3.組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。

　　4.承擔全市森林資源保護發展和監督管理的職責。

　　5. 組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。

　　6. 組織、協調、指導和監督全市荒漠化防治工作。

　　7. 組織、指導全市陸生野生動植物保護和合理開發利用。

　　8.負責全市林業系統自然保護區的監督管理。

　　9.承擔推進全市林業改革，依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。

　　10.監督檢查全市各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。

　　11. 組織、協調、指導和監督全市森林防火工作。

　　12.負責指導全市林業經濟工作。

　　13.負責全市林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態文化建設，指導全市林業隊伍建設。

　　14.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　（二）市林業局2018年重點工作。

　　1.著力抓好“護綠”工程。進一步提高政治站位，全面推進涉林環保問題整改，確保問題整改到位，長效機制建立到位。加強天然林保護，有效管護森林484.17萬畝。加強森林火災預防和撲救，積極爭取并實施好重點火險區綜合能力建設項目，切實提升防控能力和水平。堅持依法治林，建立健全保護發展森林資源責任制，嚴厲打擊毀林開墾、亂砍濫發等破壞森林資源行為，強化森林病蟲防控，嚴防松材線蟲病等重大疫情發生，切實把創森成果鞏固好,把綠色本底保護好。

　　2.全面推進“增綠”工程。緊緊圍繞打造“生態康養攀枝花、金沙江畔森林城”目標，不斷拓寬投入渠道，完善激勵機制，運用市場手段，發動全社會力量，扎實開展大規模綠化全攀行動，大力實施干熱河谷區綠化質量提升和生態脆弱區修復工程,扎實抓好蘇保區礦山跡地生態修復治理工程等重點項目，有力有序提高綠色總量和景觀質量。用好用活重點生態功能區轉移支付資金等國家政策資金，切實提高資金使用效率，加快推進森林公園、濕地公園、生態修復等重點工程項目建設。

　　3.全力推進“活綠”工程。積極研究對接國家、省林業政策，全力爭取上級政策、資金和項目，為全市林業生態建設夯實基礎。堅持“生態產業化，產業生態化”發展思路，大力發展林果、林下食用菌、花卉苗木等特色林業產業。指導東區籌辦好2018四川花卉（果類）生態旅游節。加快建設森林康養基地，培育森林康養產業，為全市“康養+農業”增添內生動力。深化林權改革，進一步放活林地林木所有權和使用權，探索經濟林木（果）證抵押貸款試點，完善林權交易平臺，推動森林資源市場化配置，激發社會力量參與林業生態建設。

　　二、單位構成情況

　　市林業局下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市林業執法稽查隊和攀枝花市林業科學技術推廣站。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出。市林業局2018年收支總預算1416.82萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市林業局2018年收入預算1416.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入1416.82萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市林業局2018年支出預算1416.82萬元，其中：基本支出1299.32萬元，占91.7%；項目支出117.50萬元，占8.3%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市林業局2018年財政撥款收支總預算1416.82萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1416.82萬元；支出包括：一般公共服務支出1416.82萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市林業局2018年一般公共預算當年撥款1416.82萬元，比2017年預算數增加202.6萬元，主要是項目增加30.5萬，基本支出增加172.10萬元，其中工資福利支出增加240.66萬元，日常公用經費減少15.08萬元，對個人和家庭的補助支出減少53.48萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出96.87萬元，占6.83%；未歸口管理的行政單位離退休支出118.17萬元，占8.34%；行政運行支出820.98萬元，占57.94%；林業事業機構支出170.03萬元，占12%；住房公積金支出93.27萬元，占6.58%；林業防災減災支出20萬元，占1.41%；其他林業支出97.50萬元，占6.88%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休2018年預算數為118.17萬元，主要用于離退休人員的離休費、退休費、福利費、生活補助、醫療費、黨建費、離退休公用經費支出。

　　2. 社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費2018年預算數為96.87萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　3.農林水支出林業行政運行2018年預算數為820.98萬元，主要用于機關人員工資福利、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護費、黨建經費、派駐紀檢經費、編內聘用人員人用經費的支出。

　　4. 農林水支出林業事業機構2018年預算數為170.03萬元，主要用于事業人員工資福利、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待、工會經費、福利費、黨建經費的支出。

　　5.住房保障支出住房改革支出住房公積金2018年預算數為93.27萬元，主要用于機關和事業人員住房公積金的支出。

　　6. 農林水支出林業林業防災減災2018年預算數為20萬元，主要用于加強森林火災預防、撲救、檢查及火災隱患治理力度，加強森林防火隊伍建設，提高森林防火購置水平，確保全市森林火災受害率控制在省下達的1‰以內。購置森林火災應急處置裝備、物資，提高應對處置重特大森林火災能力。

　　7. 農林水支出林業其他林業支出2018年預算數為97.5萬元，主要用于按照市委、市政府要求召開全市林業工作會及大規模化綠化全川、森林城市建設、森林防火等專題會議，以及承辦業務工作視頻會議。生態治理示范面積達300畝以上。創森指標達標率100%，規劃完成率100%，建設森林示范村莊5個。完成毀林開墾清理，實施集中整治行動，開展大規模宣傳教育活動，受教育面達到80%。組織市領導、市綠委成員單位開展植樹活動，完成1000株苗木定植。啟動礦山跡地恢復與治理工程，治理面積300畝，開展機場路裸露巖石面段工程治理初設工作。保安營生態治理區森林管護6800畝。宣傳鞏固創森成果、大規模綠化攀枝花。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市林業局2018年一般公共預算基本支出1299.32萬元，其中：

　　人員經費1116.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、離休費、退休費、生活補助、醫療補助支出。

　　公用經費183.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市林業局2018年“三公”經費財政撥款預算數21.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.15萬元，公務用車購置及運行維護費18萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。主要原因是兩年都沒有因公出國（境）經費。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是嚴格執行八項規定，嚴控該項支出。

　　2018年公務接待費計劃用于資源保護、生態康養、生態產業等工作開展的公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長20%。主要原因是2017年底新購置公務用車1輛，2018年增加運維護費。

　　單位現有公務用車4輛，其中：越野車4輛。

　　市林業局2018年沒有安排購置公務用車的預算撥款支出。

　　2018年安排公務用車運行維護費18萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障“護綠” （加強天然林保護，加強森林火災預防和撲救）、“ 增綠”（用好用活重點生態功能區轉移支付資金等國家政策資金，切實提高資金使用效率，加快推進森林公園、濕地公園、生態修復等重點工程項目建設）、“活綠”工程（對接國家、省林業政策，全力爭取上級政策、資金和項目，為全市林業生態建設夯實基礎）等工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市林業局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市林業局以及下屬攀枝花市林業執法稽查隊、攀枝花市林業科學技術推廣站等1家行政單位、1家參公管理事業單位和1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為183.28萬元，比2017年預算減少15.08萬元，下降7.6%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市林業局及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市林業局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款117.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一) 林業防災減災。反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

　　（二）其他林業支出。反映除上述項目以外其他林業方面的支出。

　　附件：市林業局預算公開報表.xls

                 603001-市林業局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 603001-市林業局2018年部門預算績效目標.xls