按照決算管理有關規定，市林業局部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及2015年主要工作

　　1.1基本職能

　　（一）貫徹執行國家和省有關林業的方針、政策和法律、法規，擬訂相應的實施意見并組織實施。

　　（二）負責全市林業及生態建設的監督管理。擬訂全市林業發展及生態建設中長期規劃，監督檢查規劃的實施完成情況；組織開展全市森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估；承擔生態文明建設的相關工作。

　　（三）組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。擬訂全市造林綠化規劃、年度指導性計劃；指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織指導全民義務植樹、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化計劃、項目實施情況；編制森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設；負責全市種苗管理工作；承擔林業應對氣候變化的相關工作。

　　（四）承擔全市森林資源保護發展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省關于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督限額采伐制度的執行和林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工；負責全市森林資源調查、動態監測和統計；指導監督林地和林權管理，組織實施林權登記、發證工作；指導林地保護利用規劃的實施，依法承擔林地征用、占用的審核工作；加強對重點國有林區的森林資源管理，承擔國有森林資源資產產權變動的審核報批工作。

　　（五）組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。貫徹執行國家、省有關濕地保護規劃及其相關的標準規定，擬訂全市濕地保護規劃；組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用。

　　（六）組織、協調、指導和監督全市荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定；監督沙化土地的合理利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核；組織、指導沙塵暴災害預測預報和應急處理。

　　（七）組織、指導全市陸生野生動植物的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口；承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的審核審批工作。

　　（八）負責全市林業系統自然保護區的監督管理。依法指導全市森林、濕地和陸生野生動植物自然保護區的建設和管理；負責生物多樣性保護。

　　（九）承擔推進全市林業改革，依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。擬訂全市重大林業改革的相關實施意見并指導監督實施；指導、監督農村林地承包經營和林權流轉；指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；指導國有林場、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理；負責對全市森林旅游工作的指導、監督和管理。

　　（十）監督檢查全市各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省有關林業資源優化配置政策及其產業標準，擬訂全市林業產業發展規劃并監督實施；指導全市林業綜合開發。

　　（十一）組織、協調、指導、監督全市森林防火工作。組織、協調武警森林部隊和專業森林撲火隊伍的防撲火工作；組織、指導、監督全市林業有害生物的防治、檢疫工作；負責林業行政案件的查處和林業執法體系建設；負責森林公安工作，指導全市林業重大案件的查處。

　　（十二）負責指導全市林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，執行林業及其生態建設補償制度。提出市級林業專項資金的預算建議，監督管理市級林業資金，負責權限內的市級林業國有資產管理，負責提出全市林業固定資產投資規模和方向、市財政資金的安排意見，按規定權限審核報批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目；編制全市林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計劃并監督實施。

　　（十三）負責全市林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態文化建設，指導全市林業隊伍建設。

　　（十四）承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項。

　　1.2 2015年重點工作完成情況

　　（一）創建國家森林城市工作取得實質進展。全面落實創森項目103個，“五創聯動”重點工作扎實推進，完成義務植樹248.11萬株。創森指標新增達標3項，歷年創森成果得到有效鞏固。

　　（二）森林資源管護成效明顯。不斷強化以森林防火、有害生物防治、打擊破壞森林資源違法犯罪為重點的“三防”工作，全市森林火災損失率為0.13‰，林業有害生物成災率為0，無松材線蟲病發生。切實加強林地管理，深入開展全市非法侵占林地清理排查專項行動，嚴厲打擊非法侵占林地違法違規行為。加強重點項目占用征收林地服務指導，協調辦理省、市重大項目使用林地手續，有力保障了重點項目依法使用林地。深入開展打擊非法違規采集松脂專項行動，嚴厲打擊違法采脂行為。

　　（三）林業產業健康快速發展。充分依托林業“兩大工程”，以調整產業結構，發展特色林業產業，狠抓產業基地建設，米易縣現代林業產業重點縣建設通過檢查驗收，2015年度全市預計完成林業總產值30.8億元，農民從林業上獲得的收入達1857元。

　　（四）林業改革進一步深化。編制完成《攀枝花市完善和深化集體林權制度改革的實施方案》并印發實施，穩步推進蘇保區非國有公益林政府贖買，完成森林生態紅線區劃試點，積極推進鹽邊縣林權抵押貸款省級試點。

　　（五）基礎保障能力不斷增強。大力開展科技攻關和良種選育申報。2015年共培育鑒定和轉化推廣市級以上林業科技創新成果7個，正在實施項目16個，“攀核1號”核桃獲得良種認定。

　　二、部門概況

　　攀枝花市林業局為市政府行政管理職能部門，設有辦公室、造林綠化管理科（攀枝花市綠化委員會辦公室、攀枝花市退耕還林領導小組辦公室）、森林資源管理科、發展規劃和資金管理科等11個內設機構。市林業局機關行政編制33名，其中：局長1名，副局長3名，專職黨委副書記1名，紀委書記1名，總工程師1名；攀枝花市林業工會工作委員會主任1名，可按副縣級干部配備；攀枝花市森林防火指揮部專職副指揮長1名，按市委規定配備；正科級領導職數13名（含機關黨總支專職副書記1名，監察室主任1名），副科級6名。機關后勤服務人員控制數（機關后勤事業編制）5名。

　　市林業局為一級預決算單位，下屬二級預決算單位4個，其中行政單位1個，為市森林公安局，其他事業單位3個，為市森林病蟲害防治防疫站、市國營林場總場、四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為19106.48萬元，其中：當年財政撥款收入12925.29萬元，上年結轉收入6181.19萬元。收入決算總額與2014年17589.99萬元，增加1516.49萬元，主要原因是全市對攀枝花生態治理投入力度加大，對于林業發展不斷加大的資金支持力度。

　　2015年支出決算總額為10494.50萬元，其中：科學教育支出6萬元，社會保障和就業支出496.67萬元，節能環保支出 2217.91萬元，農林水支出7600.62萬元，住房保障支出168.50萬元，其他支出4.80萬元。當年年末結轉和結余 8611.98萬元。支出決算總額較2014年11448.84萬元減少953.34萬元，主要原因是由于林業行業新開工項目較多且周期較長，當年資金已下達往往不能在當年完成支付，故支出總額有所下降。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　市林業局及下屬單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市林業事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障市林業局及下屬單位機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障市林業局及下屬單位機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）科學技術支出6萬元，主要用于黃牡丹培育等科研項目支出。

　　（二）社會保障和就業496.67萬元，主要用于林業系統干部職工社會保障經費支出。

　　（三）節能環保支出2217.91萬元，主要用于天然林保護工程公益林建設、改革獎勵資金、森林管護、社會保險補助及一次性安置人員五險補助等方面的支出

　　（四）住房保障支出168.50萬元，主要用于：職工住房公積金單位部分支出。

　　（五）農林水支出7600.62萬元，主要用于林業系統各機關在職人員、離退休工資、林業事業機構運行費、林業科技推廣、石油價格補貼對林業的補助、森林防火及其他森林植被恢復費的等方面的支出。

　　（六）其他支出4.80萬元，主要為援藏干部及下鄉掛職干部特殊地區生活補助。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年未發生因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費7.00萬元,較2014年決算數3.81萬元，增長83.46%，主要原因是因生態治理與創森工作日益受到重視，相關單位領導檢查與考察交流工作日益增多，接待次數與人數均較往年增加近40%，且15年接待用餐標準按相關規定有所提高。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待共計支出7.00萬元，接待來攀工作組67批次，工作人員合計574人次。

　　市林業局及下屬單位按財政相關規定，公務接待費現主要是開支接待來攀工作人員的工作餐費用。具體開支內容例如：市林業局接待國家林業局專員辦工作組考察工作用餐一次，金額0.13萬元；市林業局接待省林業廳考察事宜工作用餐一次，金額0.08萬元，市林業局接待川農大核桃產業調研工作用餐一次，金額0.08萬元。相關接待工作皆按照相關要求進行，未有任何違規現象，且嚴格執行預決算相關規定，未有任何超支現象

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費125.27萬元,較2014年決算數下降49%，主要原因是本年度無新增車輛。

　　2015年無更新購置公務用車。

　　截至2015年12月底，單位共有公務用車41輛，其中：轎車10輛、越野車11輛、載客汽車3輛，其他車型17輛。

　　2015年車輛運行維護費支出125.26萬元，用于護林防火、天然林保護、保安營等重點生態治理工程項目及日常工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列）

　　2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計300.97萬元。

　　（二）政府采購情況

　　市林業局及各下屬單位2015年政府采購貨物、工程、服務的總體支出合計91.87萬元，其中主要為全市森林防火物資采購、行政運行辦公用品采購。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　市林業局及各下屬單位共計國有資產15545.17萬元，其中固定資產2960.25萬元（車輛1000.51萬元，房屋及辦公家具等固定資產1959.74萬元）。無大型設備占用情況。

    附件：2015年四川省攀枝花市林業局(匯總).xls