攀枝花市林業(yè)局本級  

2019年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市林業(yè)局職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應(yīng)實施意見并組織實施。

2.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

3.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

4.承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。

5. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

6. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。

7. 組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物保護(hù)和合理開發(fā)利用。

8.負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

9.承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。

10.監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。

11. 組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林防火工作。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。

13.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強生態(tài)文化建設(shè)，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè)。

14.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（二）市林業(yè)局2019年重點工作。

1．圍繞生態(tài)修復(fù)狠抓造林綠化。持續(xù)深入推進(jìn)大規(guī)模綠化全川行動，加快推進(jìn)蘇鐵自然保護(hù)區(qū)礦山跡地植被恢復(fù)、干壩塘生態(tài)修復(fù)等項目，鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果，抓好森林公園建設(shè)，推進(jìn)森林小鎮(zhèn)申報建設(shè)。用好用活重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等政策性資金，加強資金整合，突出項目重點，重點實施市區(qū)視野區(qū)、干熱河谷區(qū)及主干道、河道兩側(cè)生態(tài)修復(fù)和森林質(zhì)量提升工程，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，試點推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化工程，指導(dǎo)督促各縣（區(qū)）集中財力物力打造生態(tài)修復(fù)示范點，以點帶面，連線成片，全力增加綠色總量，提高景觀質(zhì)量。

2．圍繞生態(tài)安全狠抓資源管護(hù)。進(jìn)一步加強天然林資源保護(hù)，試點智能巡護(hù)系統(tǒng)，有效管護(hù)森林面積666.41萬畝。以環(huán)保督察為契機，針對梳理出的各類涉林環(huán)保問題，嚴(yán)格按照整改方案加快整改，確保長效機制建立到位。嚴(yán)防松材線蟲病等重大疫情發(fā)生，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3‰以內(nèi)。強化“四個意識”，全力抓好森林防火各項工作落實，積極爭取落實四川省攀枝花市森林火災(zāi)高危區(qū)綜合治理項目。

3．圍繞富民創(chuàng)收狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展以核桃為龍頭，特色經(jīng)果、生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)為重點的特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，完成新一輪林業(yè)產(chǎn)業(yè)重點縣建設(shè)和省級考核驗收，開展核桃、花椒提質(zhì)增效行動，打造核桃示范基地。持續(xù)推進(jìn)8家省級森林康養(yǎng)基地建設(shè)，切實做好森林人家建設(shè)和培育，完成2個4星級森林人家的申報，集中打造一批森林覆蓋率高、生態(tài)品質(zhì)好、宜居宜游的森林小鎮(zhèn)，深入推進(jìn)森林村鎮(zhèn)建設(shè)。

4．圍繞激發(fā)活力狠抓重點改革。全面完成國有林場改革，進(jìn)一步理順國有林場管理運行體制。加快推進(jìn)國有林區(qū)改革，建立精簡高效的國有林資源管理機構(gòu)。繼續(xù)在東區(qū)、西區(qū)范圍內(nèi)開展“林地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)證”頒證試點工作，探索開展林業(yè)經(jīng)營和補償收益權(quán)擔(dān)保貸款。探索建立財政資金安排與使用效益掛鉤的投入機制，引導(dǎo)社會資本參與林業(yè)建設(shè)，探索建立體現(xiàn)林業(yè)項目特點的財政貼息政策，全面完成林業(yè)機構(gòu)改革。

二、單位構(gòu)成情況

市林業(yè)局下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市林業(yè)執(zhí)法稽查隊和攀枝花市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入有一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市林業(yè)局2018年收支總預(yù)算1496.66萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市林業(yè)局2019年收入預(yù)算1496.66萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1442.66萬元，占96.39%；政府性基金預(yù)算撥款收入54萬元，占3.6%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市林業(yè)局2019年支出預(yù)算1496.66萬元，其中：基本支出1414.31萬元，占94.49%；項目支出82.35萬元，占5.5%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市林業(yè)局2019年財政撥款收支總預(yù)算1496.66萬元。

比2018年預(yù)算數(shù)減少79.84萬元，主要是人員減少及一般性支出壓減。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1442.66萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入54萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1442.66萬元、政府性基金預(yù)算54萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市林業(yè)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1442.66萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加25.84萬元，主要是增加人員工資、公積金、社保等費用的繳費基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1442.66萬元，占96.39%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為122.49萬元，主要用于：離休費、退休費、醫(yī)療費補助、福利費和其他商品和服務(wù)支出。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為100.68萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為910.69萬元，主要用于：機關(guān)職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務(wù)支出。

4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2019年預(yù)算數(shù)為185.19萬元，主要用于：事業(yè)單位（攀枝花市林業(yè)科技推廣站）職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務(wù)支出。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為28.35萬元，主要用于：彌補機關(guān)其他社會保險繳費不足部分和商品和服務(wù)支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為95.26萬元，主要用于：職工公積金繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市林業(yè)局2019年一般公共預(yù)算支出1496.66萬元，比2018年支出數(shù)減少79.84萬元，主要是人員減少及一般性支出壓減。其中：一般公共預(yù)算基本支出1414.31萬元，

人員經(jīng)費1197.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費216.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市林業(yè)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)21.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.15萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費18萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算或與2018年預(yù)算持平。主要原因是都無因公出國（境）經(jīng)費。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于資源保護(hù)、造林綠化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點改革等工作開展的公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障生態(tài)修復(fù)和造林綠化、資源管護(hù)（如加強天然林資源保護(hù)，試點智能巡護(hù)系統(tǒng)和加強森林火災(zāi)預(yù)防和撲救）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展（以核桃為龍頭，特色經(jīng)果、生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)為重點的特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)）、國有林場改革等工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市林業(yè)局2019年政府性基金預(yù)算支出54萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出54萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2019年，市林業(yè)局以及下屬攀枝花市林業(yè)執(zhí)法稽查隊、攀枝花市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站等1家行政單位、1家參公管理事業(yè)單位和1家公益一類事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為216.91萬元，比2018年預(yù)算增加33.63萬元，增長15.5%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市林業(yè)局及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市林業(yè)局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28.35萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指用于單位離退休人員離休費、退休費、醫(yī)療費補助、福利費和其他商品和服務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指用于本單位行政、事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險的繳費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地開發(fā)支出（款）土地開發(fā)支出（項）用林業(yè)生態(tài)管理經(jīng)費和森林防火專項工作經(jīng)費支出

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）指用于機關(guān)職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務(wù)支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）事業(yè)機構(gòu)（項）指用于事業(yè)單位（攀枝花市林業(yè)科技推廣站）職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務(wù)支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）指用于彌補機關(guān)其他社會保險繳費不足部分和商品和服務(wù)支出。

 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指用于職工公積金繳納。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括社會保障繳費、其他工資福利支出、培訓(xùn)費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 市林業(yè)局預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7. 市林業(yè)局預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表8. 市林業(yè)局預(yù)算項目績效目標(biāo)表

攀枝花市林業(yè)局本級2019年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市林業(yè)本級局2019年部門預(yù)算公開表.xls 

603001攀枝花市林業(yè)局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc