一、基本職能及主要工作

　　（一）市科協職能簡介

　　市科協是全市科學技術工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動國家科學技術事業發展的重要力量。其主要工作任務是：

　　1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動決策的科學化和民主化。

　　2、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴；推廣先進技術，推動科技成果的應用及產業化；開展青少年科學技術教育，提高全市各族人民的科學文化素質。

　　3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益；組織科學技術工作者參與制定全市科學技術政策，參與重大事務的政治協商、科學決策和民主監督工作。

　　4、搭建平臺、借腦引智，凝聚高端人才，開展科學論證、科技攻關、咨詢服務、繼續教育和技術培訓工作。

　　5、開展民間科學技術交流活動，發展同國內外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。

　　6、管理市級學會、協會、研究會；指導縣（區）科協和廠礦、科研院所、高等院校科協等基層組織開展工作。

　　7、興辦符合市科協宗旨的社會公益性事業。

　　8、承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。

　　（二）市科協2018年重點工作

　　1、強化《全民科學素質綱要》督導檢查和考核評估，制定成員單位職責清單，簽訂2018年度目標責任書，指導全市深入有效開展全民科學素質提升工作。

　　2、廣泛開展群眾性科普宣傳活動；深入實施“基層科普行動計劃”，搞好項目培育、跟蹤、監督和績效評估，大力爭取更多獎補資金；繼續推進“銀會合作”，服務“三農”，助推新農村建設及精準扶貧工作。

　　3、扎實推進新科技館建設，開展中國流動科技館第二輪巡展活動。

　　4、圍繞我市釩鈦、康養等重點產業發展，積極與國家、省級相關學會聯系對接，邀請省內外相關學會、科研團隊、資深專家來攀圍繞產學研課題，開展學術研討、決策咨詢和項目合作。

　　5、組織開展第33屆青少年科技創新大賽及第11屆電腦機器人創新實踐活動。

　　6、做好院士專家工作站實施項目跟蹤調查和績效評估，兌現相關扶持政策；新創建省級院士專家工作站1個、市級站2－3家；深入開展“金橋工程”和“講、比”競賽活動。

　　7、積極參與中國科協開展“三線建設經濟社會發展計劃”的課題調研、申報工作。

　　8、貫徹中央、省、市群團工作會議精神，深入學習貫徹黨的十九大精神，穩妥推進科協系統改革；完善學會有序承接政府轉移職能試點工作機制和考核評價體系。

　　二、單位構成情況

　　市科協屬參照公務員管理的行政單位，下屬非獨立核算事業單位2個（公益一類），主要包括：攀枝花市院士專家服務中心（攀枝花市科技活動服務中心）、攀枝花市科技館。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市科協2018年收支總預算569.33萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市科協2018年收入預算569.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入569.33萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市科協2018年支出預算569.33萬元，其中：基本支出458.63萬元，占81%；項目支出110.70萬元，占19%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市科協2018年財政撥款收支總預算569.33萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入569.33萬元；支出包括：科學技術支出448.40萬元、社會保障和就業支出90.01萬元、住房保障支出30.92萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市科協2018年一般公共預算當年撥款569.33萬元，比2017年預算數增加16.76萬元，主要是科學技術項目支出增加、社會保障和就業支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出448.40萬元，占79%；社會保障和就業支出90.01萬元，占16%；住房保障支出30.92萬元，占5%。

　　一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　績效目標：圍繞市委、市政府工作大局，以科技工作者為根本，全面深化改革，以科學素質工作、學會工作、科技人才工作為重點，以加強科協建設為基礎，認真履行“三服務一加強”工作職能，為攀枝花發展建設提供科技支撐。

　　1.科學技術支出（206）-科學技術管理事務（01）-行政運行（01）2018年預算數為193.26萬元，主要用于：市科協機關的人員支出和單位正常運轉的日常公用支出。

　　2.科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-機構運行（01）2018年預算數為144.44萬元，主要用于：市科協下屬非獨立核算事業單位的人員支出和單位正常運轉的日常公用支出。

　　3.科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-科普活動（02）2018年預算數為110.70萬元，主要用于：全市科普活動支出和市老科協支出。

　　4.社會保障和就業支出（208）-行政事業單位離退休（05）-未歸口管理的行政單位離退休（04）2018年預算數為54.8萬元，主要用于：市科協機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　5.社會保障和就業支出（208）-行政事業單位離退休（05）-機關事業單位基本養老保險繳費支出（05)2018年預算數為35.21萬元,主要用于:市科協機關及下屬事業單位職工繳納養老保險支出。

　　6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）2018年預算數為30.92萬元，主要用于：市科協機關及下屬事業單位職工繳存住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市科協2018年一般公共預算基本支出458.63萬元，其中：

　　人員經費387.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助。

　　公用經費71.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費（在職和離退休）、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（黨建經費、離退休公用經費）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市科協2018年“三公”經費財政撥款預算數9.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.15萬元，公務用車購置及運行維護費8.28萬元。

　　（一）2017-2018均未安排因公出國（境）經費預算。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降21%。主要原因進一步壓縮公務接待支出。

　　2018年公務接待費計劃用于學術交流、科普創建示范工作和接待來訪院士專家，為攀枝花創新發展提供人才保障和智力支持。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是公車改革后進一步壓縮公車運行維護費。

　　單位現有公務用車4輛，5座小轎車3輛（均為下屬事業單位及社會團體公務用車），貨車1輛（市科協機關允許保留的特種專業用車，即科普大篷車）。

　　2018年未安排公務用車購置費。

　　2018年安排公務用車運行維護費8.28萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障科普宣傳、學術交流、院士專家及科技活動服務、老年科技工作者發揮余熱等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市科協2018年無政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市科協機關運行經費財政撥款預算為71.22萬元，比2017年預算減少7.21萬元，下降9%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市科協及所屬的非獨立核算單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市科協部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款110.70萬元。八、政府性基金預算支出情況說明

　　十、名詞解釋

　　1.干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

　　2.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　附件：市科協2018年部門預算公開報表.xls

                 214001-市科學技術協會2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 214001-市科協2018年部門預算項目績效目標.zip