攀枝花市科學技術協會

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市科協職能簡介

市科協是全市科學技術工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動國家科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。其主要工作任務是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，推動決策的科學化和民主化。

2、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴；推廣先進技術，推動科技成果的應用及產業(yè)化；開展青少年科學技術教育，提高全市各族人民的科學文化素質。

3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益；組織科學技術工作者參與制定全市科學技術政策，參與重大事務的政治協商、科學決策和民主監(jiān)督工作。

4、搭建平臺、借腦引智，凝聚高端人才，開展科學論證、科技攻關、咨詢服務、繼續(xù)教育和技術培訓工作。

5、開展民間科學技術交流活動，發(fā)展同國內外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。

6、管理市級學會、協會、研究會；指導縣（區(qū)）科協和廠礦、科研院所、高等院校科協等基層組織開展工作。

7、興辦符合市科協宗旨的社會公益性事業(yè)。

8、承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。

（二）市科協2020年重點工作

以“天府科技云服務”平臺為載體，全面落實市委對科協事業(yè)發(fā)展提出的各項要求，突出抓重點、補短板、強弱項，繼續(xù)在深化改革、轉變觀念、提升能力、促進發(fā)展上下功夫。

1、積極推動“天府科技云服務”推廣運用。建設“攀枝花市天府科技云服務中心”，依托線上平臺聯結“科技所需”和“科技所能”，分步實現科技服務智能精準供給、科研成果智能精準轉化、科研項目智能精準承接、科普服務智能精準暢達四大功能。

2、持續(xù)鞏固提升科協系統改革成果。繼續(xù)把強“三性”、去“四化”、建“三型”作為進一步深化科協系統改革，加強自身建設的重點，在扎實推進群團治理體系和治理能力建設中主動作為，市科協組織真正成為黨領導下的團結聯系廣大科技工作者的人民團體，成為科技創(chuàng)新和科學普及的重要力量。

3、創(chuàng)新科技工作服務平臺。在廣泛開展走訪、慰問、座談、聯誼、交流的基礎上，不斷加強“網上科技工作者之家”建設，盡快形成線上線下有機融合的服務機制。通過多種形式為科技工作者成長、成才、脫穎而出營造環(huán)境，增強科協作為黨和政府聯系科技工作者橋梁紐帶的凝聚力影響力。在科技界廣泛宣傳“三線精神”“攀枝花精神”，弘揚老一輩科學家精神，繼續(xù)做好“冶金部攀枝花釩鈦磁鐵礦冶煉試驗組”的搶救性挖掘工作。

4、推進科普工作創(chuàng)新發(fā)展。創(chuàng)新科學文化公共服務機制，建立普惠共享的現代科普體系，樹立互聯網思維方式，創(chuàng)新科學普及傳播的新理念、新思路、新舉措，強化科普信息化建設，改造、提升傳統科普工作方法、手段，逐步實現科普體系網絡化、科普手段信息化、科普方式現代化、科普內容多元代、科普形式多樣化、科普對象細分化、科普投送精準化，不斷滿足公眾對科學素質提升的新期待、新需求。完善農技專家服務團，打造升級版農技協，培育農村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)先進典型和新型農村鄉(xiāng)土科技人才。組織開展現代特色產業(yè)發(fā)展農技培訓、科技示范、技術推廣、成果轉化、市場營銷等科普服務，助力精準扶貧、“康養(yǎng)+農業(yè)”發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。

5、積極助力創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略。創(chuàng)新承接政府轉移職能機制和科技成果轉化機制，增加科技類公共服務有效供給，推動科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和成果轉化推廣應用，搞好高端學術交流引領。深入開展創(chuàng)新助力工程和院士（專家）工作站建設，切實把廣大科技工作者的智慧和力量凝聚起來，促進產學研有機結合，提升自主創(chuàng)新創(chuàng)造能力。

6、認真開展決策咨詢服務。組織科技工作者圍繞攀枝花“3+2”新定位，打造“一樞紐五高地”，做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，推進“釩鈦新城”和“攀西科技城”建設，開展多種形式的學術交流、建言獻策、方案論證等咨詢服務。舉辦以大數據應用為主題的學術交流研討。

7、有效推進科普設施建設。按照“攀西科技城”“釩鈦新城”建設規(guī)劃及“五館一院”總體布局，扎實做好科技館規(guī)劃建設等前期工作。加強科普信息化平臺建設，不斷拓展提升“科普攀枝花”微信公眾號及在線電子科普顯示屏系統功能。持續(xù)開展好中國流動科技館巡展。

8、扎實推進自身建設。深入學習貫徹黨的十九大精神，切實加強科協黨建工作，搞好服務型黨組織創(chuàng)建工作，落實黨風廉政建設責任制，推動科協工作規(guī)范化、制度化、高效化，建立健全規(guī)范有效的工作運行機制。圍繞黨政中心工作，堅持目標導向、問題導向找準職能定位及工作契入著力點，著力發(fā)揮科協組織的創(chuàng)新活力，著力提高科協社會化科普工作成效，著力拓寬科協人才工作服務領域，著力提高科協組織決策咨詢水平。

二、單位構成情況

市科協下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：攀枝花市院士專家服務中心（攀枝花市科技創(chuàng)新轉化服務中心）、攀枝花市科技館（攀枝花市青少年科技教育活動中心）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市科協2020年收支總預算606.38萬元。

（一）收入預算情況

市科協2020年收入預算606.37萬元，比上年收入預算增加13.35萬元，增幅2.25%，其中：一般公共預算撥款收入606.37萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市科協2020年支出預算606.37萬元，比上年支出預算增加13.35萬元，增幅2.25%，其中：基本支出483.37萬元，占79.72%；項目支出123萬元，占20.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市科協2020年財政撥款收支總預算606.37萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入606.37萬元；支出包括：科學技術支出481.28萬元、社會保障和就業(yè)支出93.77萬元、住房保障支出31.32萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市科協2020年一般公共預算當年撥款606.37萬元，比2019年預算數增加13.35萬元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出481.28萬元，占79.37%；社會保障和就業(yè)支出93.77萬元，占15.46%；住房保障支出31.32萬元，占5.17%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（206）-科學技術管理事務（01）-行政運行（01）2020年預算數為194.51萬元，主要用于：市科協機關的人員支出和單位正常運轉的日常公用支出。

2.科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-機構運行（01）2020年預算數為163.76萬元，主要用于：市科協下屬非獨立核算事業(yè)單位的人員支出和單位正常運轉的日常公用支出。

3.科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-科普活動（02）2020年預算數為123萬元，主要用于：全市科普活動支出和市老科協支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-歸口管理的行政單位離退休（01）2020年預算數為64.14萬元，主要用于：市科協機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05)2020年預算數為29.64萬元,主要用于:市科協機關及下屬事業(yè)單位職工繳納養(yǎng)老保險支出。

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）2020年預算數為31.32萬元，主要用于：市科協機關及下屬事業(yè)單位職工繳存住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市科協2020年一般公共預算基本支出483.37萬元，其中：

人員經費412.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經費71.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市科協2020年“三公”經費財政撥款預算數8.96萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.09萬元，公務用車購置及運行維護費7.87萬元。

（一）2019-2020均未安排因公出國（境）經費預算。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是壓縮三公經費支出。

2020年公務接待費計劃用于天府科技云服務、學術交流、科普活動和接待來訪院士專家，為攀枝花高質量發(fā)展提供人才保障和智力支持。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是壓縮三公經費支出。

單位現有公務用車4輛，5座小轎車3輛（市科協下屬事業(yè)單位及市老科協經批準保留的公務用車），貨車1輛（市科協機關經批準保留的特種專業(yè)用車，即科普大篷車）。

2020年暫未安排公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費7.87萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障天府科技云服務、科普活動、學術交流、接待院士專家、老年科技工作者發(fā)揮余熱等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市科協2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經費

2020年，市科協機關以及下屬攀枝花市院士專家服務中心、攀枝花市科技館等1家行政單位、2家其他事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為71.26萬元，比2019年預算下降2.7萬元，增長3.65%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市科協及所屬的非獨立核算事業(yè)單位和市老科協共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市科協部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款123萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出（206）-科學技術管理事務（01）-行政運行（01）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-機構運行（01）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-科普活動（02）：反映用于開展科普活動的支出。

社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-歸口管理的行政單位離退休（01）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含下屬事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

攀枝花市科學技術協會2020年部門預算公開表.xls

2020年度部門預算編制說明（市科協）.doc

2020年政府采購預算編制說明（市科協）.doc