攀枝花市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市科協(xié)職能簡介

市科協(xié)是全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動國家科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其主要工作任務(wù)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。

2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)；推廣先進(jìn)技術(shù)，推動科技成果的應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化；開展青少年科學(xué)技術(shù)教育，提高全市各族人民的科學(xué)文化素質(zhì)。

3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；組織科學(xué)技術(shù)工作者參與制定全市科學(xué)技術(shù)政策，參與重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作。

4、搭建平臺、借腦引智，凝聚高端人才，開展科學(xué)論證、科技攻關(guān)、咨詢服務(wù)、繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

5、開展民間科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

6、管理市級學(xué)會、協(xié)會、研究會；指導(dǎo)縣（區(qū)）科協(xié)和廠礦、科研院所、高等院校科協(xié)等基層組織開展工作。

7、興辦符合市科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

8、承擔(dān)市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項。

（二）市科協(xié)2020年重點工作

以“天府科技云服務(wù)”平臺為載體，全面落實市委對科協(xié)事業(yè)發(fā)展提出的各項要求，突出抓重點、補短板、強弱項，繼續(xù)在深化改革、轉(zhuǎn)變觀念、提升能力、促進(jìn)發(fā)展上下功夫。

1、積極推動“天府科技云服務(wù)”推廣運用。建設(shè)“攀枝花市天府科技云服務(wù)中心”，依托線上平臺聯(lián)結(jié)“科技所需”和“科技所能”，分步實現(xiàn)科技服務(wù)智能精準(zhǔn)供給、科研成果智能精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化、科研項目智能精準(zhǔn)承接、科普服務(wù)智能精準(zhǔn)暢達(dá)四大功能。

2、持續(xù)鞏固提升科協(xié)系統(tǒng)改革成果。繼續(xù)把強“三性”、去“四化”、建“三型”作為進(jìn)一步深化科協(xié)系統(tǒng)改革，加強自身建設(shè)的重點，在扎實推進(jìn)群團(tuán)治理體系和治理能力建設(shè)中主動作為，市科協(xié)組織真正成為黨領(lǐng)導(dǎo)下的團(tuán)結(jié)聯(lián)系廣大科技工作者的人民團(tuán)體，成為科技創(chuàng)新和科學(xué)普及的重要力量。

3、創(chuàng)新科技工作服務(wù)平臺。在廣泛開展走訪、慰問、座談、聯(lián)誼、交流的基礎(chǔ)上，不斷加強“網(wǎng)上科技工作者之家”建設(shè)，盡快形成線上線下有機融合的服務(wù)機制。通過多種形式為科技工作者成長、成才、脫穎而出營造環(huán)境，增強科協(xié)作為黨和政府聯(lián)系科技工作者橋梁紐帶的凝聚力影響力。在科技界廣泛宣傳“三線精神”“攀枝花精神”，弘揚老一輩科學(xué)家精神，繼續(xù)做好“冶金部攀枝花釩鈦磁鐵礦冶煉試驗組”的搶救性挖掘工作。

4、推進(jìn)科普工作創(chuàng)新發(fā)展。創(chuàng)新科學(xué)文化公共服務(wù)機制，建立普惠共享的現(xiàn)代科普體系，樹立互聯(lián)網(wǎng)思維方式，創(chuàng)新科學(xué)普及傳播的新理念、新思路、新舉措，強化科普信息化建設(shè)，改造、提升傳統(tǒng)科普工作方法、手段，逐步實現(xiàn)科普體系網(wǎng)絡(luò)化、科普手段信息化、科普方式現(xiàn)代化、科普內(nèi)容多元代、科普形式多樣化、科普對象細(xì)分化、科普投送精準(zhǔn)化，不斷滿足公眾對科學(xué)素質(zhì)提升的新期待、新需求。完善農(nóng)技專家服務(wù)團(tuán)，打造升級版農(nóng)技協(xié)，培育農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)先進(jìn)典型和新型農(nóng)村鄉(xiāng)土科技人才。組織開展現(xiàn)代特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展農(nóng)技培訓(xùn)、科技示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、市場營銷等科普服務(wù)，助力精準(zhǔn)扶貧、“康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)”發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。

5、積極助力創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。創(chuàng)新承接政府轉(zhuǎn)移職能機制和科技成果轉(zhuǎn)化機制，增加科技類公共服務(wù)有效供給，推動科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和成果轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用，搞好高端學(xué)術(shù)交流引領(lǐng)。深入開展創(chuàng)新助力工程和院士（專家）工作站建設(shè)，切實把廣大科技工作者的智慧和力量凝聚起來，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研有機結(jié)合，提升自主創(chuàng)新創(chuàng)造能力。

6、認(rèn)真開展決策咨詢服務(wù)。組織科技工作者圍繞攀枝花“3+2”新定位，打造“一樞紐五高地”，做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，推進(jìn)“釩鈦新城”和“攀西科技城”建設(shè)，開展多種形式的學(xué)術(shù)交流、建言獻(xiàn)策、方案論證等咨詢服務(wù)。舉辦以大數(shù)據(jù)應(yīng)用為主題的學(xué)術(shù)交流研討。

7、有效推進(jìn)科普設(shè)施建設(shè)。按照“攀西科技城”“釩鈦新城”建設(shè)規(guī)劃及“五館一院”總體布局，扎實做好科技館規(guī)劃建設(shè)等前期工作。加強科普信息化平臺建設(shè)，不斷拓展提升“科普攀枝花”微信公眾號及在線電子科普顯示屏系統(tǒng)功能。持續(xù)開展好中國流動科技館巡展。

8、扎實推進(jìn)自身建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，切實加強科協(xié)黨建工作，搞好服務(wù)型黨組織創(chuàng)建工作，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推動科協(xié)工作規(guī)范化、制度化、高效化，建立健全規(guī)范有效的工作運行機制。圍繞黨政中心工作，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向找準(zhǔn)職能定位及工作契入著力點，著力發(fā)揮科協(xié)組織的創(chuàng)新活力，著力提高科協(xié)社會化科普工作成效，著力拓寬科協(xié)人才工作服務(wù)領(lǐng)域，著力提高科協(xié)組織決策咨詢水平。

二、單位構(gòu)成情況

市科協(xié)下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：攀枝花市院士專家服務(wù)中心（攀枝花市科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化服務(wù)中心）、攀枝花市科技館（攀枝花市青少年科技教育活動中心）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市科協(xié)2020年收支總預(yù)算606.38萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市科協(xié)2020年收入預(yù)算606.37萬元，比上年收入預(yù)算增加13.35萬元，增幅2.25%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入606.37萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市科協(xié)2020年支出預(yù)算606.37萬元，比上年支出預(yù)算增加13.35萬元，增幅2.25%，其中：基本支出483.37萬元，占79.72%；項目支出123萬元，占20.28%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市科協(xié)2020年財政撥款收支總預(yù)算606.37萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入606.37萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出481.28萬元、社會保障和就業(yè)支出93.77萬元、住房保障支出31.32萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款606.37萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加13.35萬元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出481.28萬元，占79.37%；社會保障和就業(yè)支出93.77萬元，占15.46%；住房保障支出31.32萬元，占5.17%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（206）-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（01）-行政運行（01）2020年預(yù)算數(shù)為194.51萬元，主要用于：市科協(xié)機關(guān)的人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出（206）-科學(xué)技術(shù)普及（07）-機構(gòu)運行（01）2020年預(yù)算數(shù)為163.76萬元，主要用于：市科協(xié)下屬非獨立核算事業(yè)單位的人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（206）-科學(xué)技術(shù)普及（07）-科普活動（02）2020年預(yù)算數(shù)為123萬元，主要用于：全市科普活動支出和市老科協(xié)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-歸口管理的行政單位離退休（01）2020年預(yù)算數(shù)為64.14萬元，主要用于：市科協(xié)機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05)2020年預(yù)算數(shù)為29.64萬元,主要用于:市科協(xié)機關(guān)及下屬事業(yè)單位職工繳納養(yǎng)老保險支出。

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）2020年預(yù)算數(shù)為31.32萬元，主要用于：市科協(xié)機關(guān)及下屬事業(yè)單位職工繳存住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算基本支出483.37萬元，其中：

人員經(jīng)費412.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費71.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.96萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.09萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.87萬元。

（一）2019-2020均未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出。

2020年公務(wù)接待費計劃用于天府科技云服務(wù)、學(xué)術(shù)交流、科普活動和接待來訪院士專家，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展提供人才保障和智力支持。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，5座小轎車3輛（市科協(xié)下屬事業(yè)單位及市老科協(xié)經(jīng)批準(zhǔn)保留的公務(wù)用車），貨車1輛（市科協(xié)機關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)保留的特種專業(yè)用車，即科普大篷車）。

2020年暫未安排公務(wù)用車購置費。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費7.87萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障天府科技云服務(wù)、科普活動、學(xué)術(shù)交流、接待院士專家、老年科技工作者發(fā)揮余熱等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市科協(xié)2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市科協(xié)機關(guān)以及下屬攀枝花市院士專家服務(wù)中心、攀枝花市科技館等1家行政單位、2家其他事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為71.26萬元，比2019年預(yù)算下降2.7萬元，增長3.65%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市科協(xié)及所屬的非獨立核算事業(yè)單位和市老科協(xié)共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市科協(xié)部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款123萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出（206）-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（01）-行政運行（01）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（206）-科學(xué)技術(shù)普及（07）-機構(gòu)運行（01）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（206）-科學(xué)技術(shù)普及（07）-科普活動（02）：反映用于開展科普活動的支出。

社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-歸口管理的行政單位離退休（01）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（208）-行政事業(yè)單位離退休（05）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含下屬事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

 

攀枝花市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年度部門預(yù)算編制說明（市科協(xié)）.doc

2020年政府采購預(yù)算編制說明（市科協(xié)）.doc