攀枝花市科學技術協會2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市科學技術協會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市科學技術協會

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市科協職能簡介

市科協是全市科學技術工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動國家科學技術事業發展的重要力量。其主要工作任務是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動決策的科學化和民主化。

2、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴；推廣先進技術，推動科技成果的應用及產業化；開展青少年科學技術教育，提高全市各族人民的科學文化素質。

3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益；組織科學技術工作者參與制定全市科學技術政策，參與重大事務的政治協商、科學決策和民主監督工作。

4、搭建平臺、借腦引智，凝聚高端人才，開展科學論證、科技攻關、咨詢服務、繼續教育和技術培訓工作。

5、開展民間科學技術交流活動，發展同國內外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。

6、管理市級學會、協會、研究會；指導縣（區）科協和廠礦、科研院所、高等院校科協等基層組織開展工作。

7、興辦符合市科協宗旨的社會公益性事業。

8、承擔市委、市政府和省科協交辦的其他事項。

（二）市科協2019年重點工作

1、鞏固提升科協系統改革成果

繼續把強“三性”去“四化”建“三型”作為進一步深化科協系統改革，加強自身建設的重點，在扎實推進群團治理體系和治理能力建設中更加主動作為，使科協組織真正成為黨領導下團結聯系廣大科技工作者的人民團體，成為科技創新和科技普及的重要力量。達到科協組織開放型、樞紐型、平臺型特色更加鮮明；所屬學會發展和服務能力得到提高；工作手段信息化、組織體系網絡化、治理方式現代化邁上新臺階；服務科技工作者、服務創新驅動發展、服務全民科學素質提升、服務黨和政府科學決策水平顯著增強。

2、圍繞做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，充分發揮學術、人才、智力、平臺優勢，助力創新驅動、轉型發展

一是開展多種形式的學術交流、建言獻策、咨詢服務，促進我市科學技術的繁榮與進步。二是通過引進國家、省級學會在攀枝花建立工作室或與相關產業聯絡站，以及建立院士專家站等多種形式，引智入市。三是進一步貫徹落實《攀枝花市科協所屬學會有序承接政府轉移職能試點工作實施方案》，鼓勵、引導條件成熟的市級學會在科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、科技獎勵推薦等方面承接政府有關職能，進一步激發學會活力，逐步形成好學會增多、強學會更強的整體格局。四是完善農技專家服務團，打造升級版農技協，培育農村創新創業先進典型和新型農村鄉土科技人才，推動科協組織向農村基層延伸，提升基層科協組織發展能力，圍繞攀枝花現代農業特色產業發展開展農技培訓、科技示范、技術推廣、成果轉化、市場營銷及品牌打造等科技助力“康養+農業”及科技助力精準扶貧，助力鄉村振興戰略。

3、強化《全民科學素質綱要》實施的督導檢查和考核評估力度，確保工作實效

根據2018年測評結果，安排部署及簽訂2019年度目標責任書，制定并實施成員單位職責清單，督促指導全市深入有效開展科學素質提升工作和活動；務實有效推動《攀枝花市全民科學素質行動計劃綱要實施方案（2016年—2020年）》的全面落實，確保2020年攀枝花市全民科學素質達到全省8%的目標。

4、創新科普工作方式，拓展工作范圍，增強工作實效

創新科學文化公共服務機制，建立普惠共享的現代科普體系，樹立互聯網思維方式，創新科學普及傳播的新理念、新思路、新舉措，以科普信息化建設為抓手，加快推進科普信息化建設，改造、提升傳統科普工作方法、手段。大膽探索科普工作組織體系網絡化、手段信息化、方式現代化、內容多元代、形式多樣化、對象細分化、投送精準化，最大程度地滿足公眾科學素質提升的需求。為此市科協要結合智慧城市建設和新科技館建設，積極開展科普中國e站、科普信息化聯網建設，全市各級科協要通過深入開展全國科普日、科技之春活動周、科普活動月、冬季三下鄉及科普六進、34屆青少年科技創新大賽及12屆攀枝花青少年機器人競賽、青少年科學節、科普大篷車聯合行動、中國流動科技館巡展等品牌科普活動，廣泛深入開展群眾性、基礎性、社會性科普活動，推動形成社會化科普工作格局。

5、積極有效助力創新驅動戰略實施

探索創新承接政府轉移職能機制及創新服務科技成果轉化機制，增加科技類公共服務有效供給，服務創新驅動發展，推動科技創新、人才培養、成果轉化和推廣應用，發揮好高端學術交流的引領作用，深入開展創新助力工程和院士（專家）工作站建設，務實高效實施、廣泛深入開展助力創新驅動活動，切實把廣大科技工作者的智慧和力量凝聚起來，促進產學研有機結合，提升自主創新創造能力。

6、有效推進科普設施建設

一是繼續努力推進攀枝花科技館建設，爭取更新提升科普宣傳展教設施設備，拓展科普范圍，提升科普“六進”服務能力；二是加強科普信息化平臺建設，拓展提升“科普攀枝花”微信公眾號及在線電子科普顯示屏系統功能作用；三是發揮中國流動科技館的有效彌補作用。

7、落實巡察整改，扎實推進自身建設

一是深入學習貫徹黨的十九大精神，切實加強科協黨建工作，推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化。搞好服務型黨組織創建工作，進一步完善落實“一崗雙責”和“三會一課”制度，落實黨風廉政建設責任制，推動科協工作規范化、制度化、高效化，促進科協系統干部職工增強服務意識、轉變工作作風、提高服務能力，進一步營造科協系統風清氣正、團結向上、開拓創新、務實高效的良好氛圍。二是建立規范有效的工作運行機制。圍繞黨政中心工作，堅持目標導向、問題導向找準職能定位及工作契入著力點，實行“清單式+責任制+目標考核”的工作方法，著力發揮科協組織的創新活力，著力提高科協社會化科普工作成效，著力拓寬科協人才工作服務領域，著力提高科協組織決策咨詢水平，進一步調動激發科技工作者的創新熱情和創造活力，不斷提高促進經濟社會發展，服務市委、市政府中心工作的能力和水平。

二、單位構成情況

市科協機關是參照公務員管理的行政單位，市科協下屬非獨立核算事業單位2個（公益一類），包括：攀枝花市院士專家服務中心（攀枝花市科技活動服務中心）、攀枝花市科技館。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市科協2019年收支總預算593.02萬元。

（一）收入預算情況

市科協2019年收入預算593.02萬元，比上年收入預算增加23.69萬元，增幅4.16%，其中：一般公共預算撥款收入593.02萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市科協2019年支出預算593.02萬元，比上年支出預算增加23.69萬元，增幅4.16%，其中：基本支出470.02萬元，占79.26%；項目支出123萬元，占20.74%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市科協2019年財政撥款收支總預算593.02萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入593.02萬元；支出包括：科學技術支出461.09萬元、社會保障和就業支出103.18萬元、住房保障支出28.75萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市科協2019年一般公共預算當年撥款593.02萬元，比2018年預算數增加23.69萬元，主要是科學技術項目支出增加、社會保障和就業支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出461.09萬元，占77.75%；社會保障和就業支出103.18萬元，占17.4%；住房保障支出28.75萬元，占4.85%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

績效目標：圍繞市委、市政府工作大局，以科技工作者為根本，全面深化改革，以科學素質工作、學會工作、科技人才工作為重點，以加強科協建設為基礎，認真履行“三服務一加強”工作職能，為攀枝花發展建設提供科技支撐。

1.科學技術支出（206）-科學技術管理事務（01）-行政運行（01）2019年預算數為183.62萬元，主要用于：市科協機關的人員支出和單位正常運轉的日常公用支出。

2.科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-機構運行（01）2019年預算數為154.46萬元，主要用于：市科協下屬非獨立核算事業單位的人員支出和單位正常運轉的日常公用支出。

3.科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-科普活動（02）2019年預算數為123萬元，主要用于：全市科普活動支出和市老科協支出。

4.社會保障和就業支出（208）-行政事業單位離退休（05）-未歸口管理的行政單位離退休（04）2019年預算數為68.35萬元，主要用于：市科協機關及下屬事業單位離退休人員支出。

5.社會保障和就業支出（208）-行政事業單位離退休（05）-機關事業單位基本養老保險繳費支出（05)2019年預算數為34.83萬元,主要用于:市科協機關及下屬事業單位職工繳納養老保險支出。

6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）2019年預算數為28.76萬元，主要用于：市科協機關及下屬事業單位職工繳存住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市科協2019年一般公共預算基本支出470.02萬元，其中：

人員經費396.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。

公用經費73.96萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費（在職和離退休）、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（黨建經費、離退休公用經費）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市科協2019年“三公”經費財政撥款預算數9.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.15萬元，公務用車購置及運行維護費8.28萬元。

（一）2018-2019均未安排因公出國（境）經費預算。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于學術交流、科普創建示范工作和接待來訪院士專家，為攀枝花創新發展提供人才保障和智力支持。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位現有公務用車4輛，5座小轎車3輛（市科協下屬事業單位及市老科協經批準保留的公務用車），貨車1輛（市科協機關經批準保留的特種專業用車，即科普大篷車）。

2019年暫未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費8.28萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障科普工作、學術交流、接待院士專家及科技活動服務、老年科技工作者發揮余熱等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市科協2019年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市科協機關以及下屬攀枝花市院士專家服務中心（攀枝花市科技活動服務中心）、攀枝花市科技館等1家行政單位、2家其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為73.96萬元，比2018年預算增加2.74萬元，增長3.85%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市科協及所屬的非獨立核算事業單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市科協部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款123萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出（206）-科學技術管理事務（01）-行政運行（01）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-機構運行（01）：反映科普事業單位的基本支出。

科學技術支出（206）-科學技術普及（07）-科普活動（02）：反映用于開展科普活動的支出。

社會保障和就業支出（208）-行政事業單位離退休（05）-未歸口管理的行政單位離退休（04）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

社會保障和就業支出（208）-行政事業單位離退休（05）-機關事業單位基本養老保險繳費支出（05)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公積金（01）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含下屬事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表