一、基本職能及主要工作

（一）市科學技術和知識產權局的主要職責是：

1、貫徹執行國家、省有關科學技術和知識產權發展的方針政策和法律法規；擬訂促進全市科學技術和知識產權發展的政策措施并組織實施和監督檢查。

2、擬訂全市科學技術和知識產權發展規劃并組織實施, 提出全市科學技術和知識產權發展布局和優先領域，負責組織擬定并實施科技支撐計劃、重大工程；牽頭組織經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3、組織科技重大專項的方案論證、綜合平衡、評估驗收。

4、負責擬訂全市科技體制改革政策措施并組織實施；負責全市科技人才隊伍建設。

5、牽頭擬訂建設創新型城市的科學技術和知識產權政策措施并組織實施；推進全市科技創新體系建設；擬訂促進產學研結合的政策措施。

6、牽頭擬訂促進全市高新技術產業發展政策措施并組織實施；指導高新技術企業、創新型企業和創新平臺建設，負責市級高新技術企業、創新平臺認定管理工作；推進攀枝花國家新材料成果轉化及產業化基地建設。

7、牽頭擬訂科技促進農村和社會發展領域政策措施并組織實施；指導農業科技園區和可持續發展實驗區建設；負責科技服務民生工作,促進以改善民生為重點的農村建設社會事業發展。

8、負責全市專利行政執法工作，依法處理專利糾紛案件，查處假冒專利的違法行為; 指導全市企事業單位的專利工作和專利代理機構業務工作。

9、擬訂科學技術和知識產權的獎勵政策并組織實施；負責組織科學技術獎勵的評審和科技成果管理、科技保密以及技術市場工作，指導科技中介組織的建設。

10、負責全市科學技術普及工作；牽頭組織全市科技和知識產權法律、法規的宣傳和培訓。

11、負責科學技術的對外交流與合作。

12、擬訂全市科技金融發展的政策措施并組織實施；指導科技金融業務,促進科技金融結合。

13、負責全市應用技術研究與開發資金的監督管理；提出強化科學技術和知識產權投入及優化資源配置的建議；推進科技基礎條件平臺建設。

14、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

15、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

 

2017年攀枝花市科學技術和知識產權局本年支出合計2895.02萬元，其中：基本支出1625.92萬元，占56.16%；項目支出1269.11萬元，占43.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入2674.56萬元、支出總計2879萬元。2016年財政撥款收入4724.79萬元、支出4943.66萬元，收入同比減少2050.23萬元，下降43.39%，支出同比下降2064.66萬元，下降41.76%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2879萬元，占本年支出合計的99.44%。2016年一般公共預算財政撥款支出4880.4萬元，支出同比減少2001.4萬元，下降41%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2879萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1313.36萬元，占45.63%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出,208.75萬元，占7.25%；醫療衛生支出0.57萬元，占0.02%；住房保障支出98.32萬元，占3.4%；應用技術研究與開發項目支出1257.99萬元，占43.7%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務-組織事務-其他組織事務支出0.69萬元，完成預算100%；科學技術支出-科學技術管理事務-行政運行支出611.83萬元，完成預算100%；科學技術支出-技術研究與開發-機構運行支出13.65萬元，完成預算100%； 科學技術支出-科技條件與服務-機構運行支出571.99萬元，完成預算100%；科學技術支出-科技條件與服務-其他科技條件與服務支出29萬元，完成預算100%；科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出86.19萬元完成預算91.99%；原因為嚴格控制公用費用支出，社會福利-兒童福利支出1.2萬元，完成預算100%。

2.教育（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

3.科學技術: 科學技術支出-技術研究與開應用技術研究與開發支出1036.01萬元，完成預算69.08%，原因為部分項目單位未及時辦理撥款手續，項目資金未及時撥付；科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出221.99萬元，完成預算100%。

4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業行政事業單位離退休-未歸口管理的行政事業離退休支出決算79.12萬元，完成預算100%；社會保障和就業-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老繳費支出決算為125.03萬元，社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出決算為3.4萬元，總計208.75萬元。

 6.醫療衛生與計劃生育-其他醫療衛生與計劃生育-其他醫療衛生與計劃生育支出決算為0.57萬元，完成預算100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出決算為98.32萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1621萬元，其中：

人員經費1421.88萬元，主要包括：基本工資334.05萬元、津貼補貼262.91萬元、獎金226.49萬元、伙食補助費、績效工資115.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費125.03萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費101.76萬元、其他工資福利支出10.85萬元、離休費41.19萬元、退休費91.03萬元、撫恤金、生活補助1.64萬元、醫療費4.71萬元、獎勵金、住房公積金98.32萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出8.62萬元。
　　公用經費199.12萬元，主要包括：辦公費47.67萬元、印刷費7.62萬元、咨詢費1.87萬元、手續費0.15萬元、水費0.6萬元、電費3.72萬元、郵電費6.09萬元、取暖費、物業管理費、差旅費23.13萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費0.32萬元、租賃費、會議費2.06萬元、培訓費1.08萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費6.29萬元、委托業務費1.87萬元、工會經費11.57萬元、福利費14.63萬元、公務用車運行維護費10.11萬元、其他交通費37.17萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出21.55萬元、辦公設備購置1.12萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為28.73萬元，完成預算87%，決算數小于預算數的主要原因是本年無公務出國費，公務接待費及公務車運行費較同期有所下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算26.98萬元，占93.9%；公務接待費支出決算1.75萬元，占6.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算與2016年相比無變化。主要原因是本年度未安排公務出國。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車9輛，其中：轎車6輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出26.98萬元。主要用于項目調研、扶貧攻堅、科博會，院士行釩鈦論壇接送專家等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少6.67萬元，下降19.82%。主要原因是嚴格控制公務車使用。

3.公務接待費支出1.75萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待22批次，231人次（不包括陪同人員），共計支出1.75萬元，具體內容包括：接待上級單位檢查指導工作，科研院所高校、各地市州科技局來攀調研、交流等。

公務接待費支出決算比2016年減少0.53萬元，下降23.2%。主要原因是嚴格控制接待規格和人數。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市科學技術和知識產權局機關運行經費支出71.58萬元，比2016年減少38.88萬元，下降35.19%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市科學技術和知識產權局政府采購支出總額10.72萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置辦公設備。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市科學技術和知識產權局共有車輛9輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效目標管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標工業強市、科技成果轉化、國家知識產權示范城市建設、創新平臺建設、雙創工作、科技精準扶貧、民生科技、科技體制改革、政府決策咨詢等8大類，共涉及項目60項，涉及財政資金2674.56萬元，覆蓋率達到100%。全年完成專利申請2797件，發明專利1300件，完成省政府目標任務的112%，預計完成高新技術產值500億元，完成省政府目標任務的100%。技術合同認定登記金額達2.95億元，完成省政府目標任務的159.4%；獲四川省科技進步獎15項，居全省第三位；啟迪之星孵化器落戶攀枝花，入孵企業20家，新建農業部芒果種質資源保護四川創新基地、全國灌溉試驗重點站等一批創新創業基地，“木棉新空”和“攀枝花電子商務產業園”升級為省級眾創空間，各類創新載體達24家。

 

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97分，存在的問題：

一是項目經費結轉結余率25%，沒有完全達到應收盡支；二是單位能耗支出稍超出規定指標范圍；三是項目預算編制工作有待細化。項目預算編制的合理性需要提高，項目預算執行力度有待進一步加強。

下一步改進措施：一是倡導節約意識，控制辦公耗材、油費等開支，降低單位能耗，合理利用有限資金，使能耗支出在可控范圍之內；二是督促業務科室及早提供項目資金支付手續，及時將資金撥付項目承擔單位；三是規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	0.5
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	1.5
		績效目標動態監控（3分）	2.5
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2.5
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	19
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	5
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

市科技和知識產權局為了加強對直屬事業單位的財務管理，對下屬事業單位市科技發展戰略研究所、市科技基礎條件平臺管理中心、市生產力中心、市決策咨詢委員會辦公室開展了整體支出績效評價，通過綜合考評平均得分為97分，存在的問題：一是預算編制工作有待細化；二是預算編制的合理性需要提高，預算執行力度有待進一步加強。

改進措施：規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支水平。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	攀枝花市科學技術和知識產權局
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	4
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	46	7
		社會效益（可選項）		10
		生態效益（可選項）		6
		可持續效益（可選項）		6
		公平效率（可選項）		10
		使用效率（可選項）		7
		服務對象滿意度	10	10
總分	94

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行存款的利息收入.

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。      

附件： 2017年市科技局決算公開編制說明.doc

          四川省攀枝花市科學技術和知識產權局（匯總）.XLS