攀枝花市科學技術局2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）、攀枝花市科學技術局職能簡介。

（1）擬訂全市創新驅動發展戰略以及科技發展、引

進國外智力規劃和政策措施并組織實施。起草有關科技發

的政策措施并組織實施。

（2）統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改

革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系

建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建

設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全市重大

科技決策咨詢制度建設。組織擬訂全市推進創新創業、促

進科技金融結合、科技招商的政策措施并組織實施。

（3）牽頭建立全市科研項目資金協調、實施、評估、

監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措

施建議，推動多元化科技投入體系建設。組織擬訂市級財

政科技計劃（專項、基金）并監督和實施。負責本部門預

算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

（4）組織協調全市重大基礎研究和應用基礎研究。

擬訂科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科

技基礎設施建設規劃和監督實施。牽頭推進在攀的國家、

省（部）重點實驗室、技術創新中心等重大科研平臺建設，

推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

（5）擬訂推進攀西國家戰略資源創新開發試驗區建

設發展的科技支撐計劃并組織實施。編制全市重大科技專

項方案并組織實施。統籌經濟社會發展重要領域的關鍵共

性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性計劃的研

發和創新，牽頭組織重大科技攻關和成果應用示范。組織

開展重點領域技術發展需求分析，提出重大科技發展建議

并組織實施。負責組織國家、省科學技術獎等科技評獎的

申報、審核、推薦工作。

（6）組織擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策

措施并組織實施。指導高新技術企業、創新型企業申報和

創新平臺建設，負責市級創新平臺認定管理工作。組織開

展科技型中小企業評價的初審工作。

（7）組織擬訂科技促進農業農村和社會發展的規劃、

政策和措施，指導現代農業示范基地建設，推進科技服務

民生工作。擬訂科學普及和科學傳播規劃，政策措施并組

織實施。

（8）牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉

移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指

導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

（9）統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發

展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動高新技

術園區建設。

（10）會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政

策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人

才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

（11）負責科技監督評價體系建設和相關科技評估

管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織

實施全市創新調查和科技報告制度，指導全市科技保密相

關工作。

（12）擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規

劃和政策措施，組織開展對外科技合作與科技人才交流。

指導縣（區）和相關部門對外科技合作與科技人才交流工

作。負責有關科技博覽展會參展推廣的組織協調工作。

（13）負責引進國外智力工作。擬訂全市重點引進外國專家總體規劃、計劃并組織實施，建立外國頂尖專家、

團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。擬訂出

國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。會

同有關部門制定外國人來攀工作政策、辦理相關外國人工

許可。

（14）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）攀枝花市科學技術局2020年重點工作

1、形勢分析。十九屆四中全會對完善科技創新的體制機制作出重大部署，為新時代的科技改革發展指明了前進方向，省委十一屆六次全會作出了新的安排部署。我市正處于產業結構調整、城市轉型發展的關鍵時期，還面臨著產業結構不優、發展層次不高、轉型升級緩慢、資源環境約束趨緊等困難和問題。攀枝花市委市政府立足加快推進攀枝花轉型發展、創新發展、跨越發展作出加快建設釩鈦新城和攀西科技城的決定并進一步明確了總體目標、實施路徑和工作舉措，對科技工作提出了新的更高要求。科技創新工作必須突出問題導向，堅持精準施策，突破重點難點，健全符合科研規律的管理體制和政策體系。推動建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，改進科技評價體系，完善科技人才發現、培養、激勵機制，弘揚科學精神和工匠精神，營造良好創新生態，積極發展新動能，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。為經濟社會發展提供更強有力支撐。

2、工作思路。深入學習貫徹習近平總書記關于科技工作的一系列重要指示批示，把落實十九屆四中全會精神貫穿科技工作全過程，以全國、全省科技創新工作會議精神為指引，以建設“區域創新高地”為引領，圍繞兩城建設，以科技招商和“雙創”為抓手，統籌推進重大科技攻關和成果轉化兩個重點，貫徹落實兩個行動方案，大力促進科技與經濟、科技與金融兩個結合，夯實創新人才、創新平臺兩個支撐，營造良好創新生態。為轉型升級高質量發展提供強有力撐。

3、主要目標任務。促進創新要素優化配置，加強企業創新主體培育，著力抓好高新技術產業發展，力爭2020年研究與試驗發展經費支出占地區生產總值比重1.23%以上，全市高新技術產業主營業務收入突破580 億元，技術合同認定登記4.3億元以上；實施重大科技成果轉化10項以上；強化“抓項目 抓政策 抓資金”；持續夯實創新人才、創新平臺兩個支撐；落實政策，優化服務，著力抓好“兩城”科技招商工作。

4、重點工作及舉措

（1）奮力推進“兩城”建設。著力抓好“兩城”科技招商工作，積極對接高校、院所、企業引進共建研究院、重點實驗室等科研機構。加大科技招商力度，積聚市內科研院所3—5家，協助引進國內知名科研院所1—2家，科技服務業要素基本積聚。

（2）著力打造區域創新高地。重點抓好人才、技術等創新要素集聚，整合市域重點實驗室、工程研究中心等科研平臺；推進同涼山州、楚雄、昭通等地區域協同創新。

（3） 全力推進“雙創”高質量發展。整合市縣“雙創”資源，協調部門“雙創”政策，持續開展各類豐富多彩的“雙創”活動200場（次）以上；縣（區）輪流舉辦“雙創”主題活動。力爭釩鈦產業領軍人才（團隊）引進落地。

（4）持續推進攀西試驗區重大科技攻關。以攀西試驗區重大科技攻關專項為抓手，篩選組織實施釩鈦重大科技攻關項目15項，加快鈦及鈦合金材料應用于康養康復產品等關鍵技術突破。

（5）深化拓展科技交流與合作。建實國家技術轉移（西南）中心攀西分中心和四川大學技術轉移中心攀枝花分中心，促進30項以上合作項目落地。

（6）大力發展高新技術產業。做好高新技術企業挖掘、申報，提高重新認定通過率，穩定新增數，全年培育新增高新技術企業、科技型中小企業15家以上；高新技術主營業務收入突破580億元。

(7)強化特色現代農業、陽光康養產業科技支撐。強化綠色優質高效技術集成創新；推進選育優良品種10個；加快農業、陽光康養創新平臺和科技人才隊伍建設。

(8)科學編制“十四五”科技創新規劃。聚焦全市中心工作和重點產業、重點領域、重點環節科技創新需求，做好區域創新高地、區域協同創新、科技資源整合、科技體制機制改革、“雙創”頂層設計。

(9)加強機關黨建。以黨的政治建設為統領，加強機關黨建標準化建設。突出黨建與業務工作的“兩結合、兩促進”，推進“不忘初心、牢記使命”主題教育、“兩學一做”學習教育常態化，深入推進中央、省委、市委“8+8+2”專項整治，持續深入推進全面從嚴治黨，為貫徹落實中央、省委、市委決策部署，推進“兩城”建設、打造區域創新高地等中心工作提供堅強的政治保障、組織保障、作風保障和紀律保障。

二、單位構成情況

攀枝花市科學技術局屬獨立核算行政單位，單位行政編制21人，事業編制5人，實有在職職工人數23人，離休職工2人，內設機構7個(辦公室、資源配置與政策法規科、創新體系與科技人才科、高新技術科、農村與社會發展科技科、成果轉化與區域合作科、人事與外國專家服務科)

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市科學技術局，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：科學技術支出，社會保障和就業支出，住房保障支出。攀枝花市科學技術局2020年收支總預算683.55萬元，較2019年預算數減少234.32萬元，主要是：機構改革劃出部分職能和人員，減少職能工作經費和人員支出費用。

（一）收入預算情況

攀枝花市科學技術局2020年收入預算683.55萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入683.55萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市科學技術局2020年支出預算683.55萬元，其中：基本支出677.85萬元，占99.16%；項目支出5.70萬元，占0.84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市科學技術局2020年財政撥款收支總預算683.55萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入683.55萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括：科學技術支出509.70萬元，社會保障和就業支出127.99萬元，住房保障支出45.86萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市科學技術局2020年一般公共預算當年撥款683.55萬元，比2019年預算數減少234.32萬元，主要是：機構改革劃出部分職能和人員，減少職能工作經費和人員支出費用。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出509.70萬元，占74.56%，社會保障和就業支出127.99萬元，占18.73%，住房保障支出45.86萬元，占6.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為504.00萬元，主要用于：保障攀枝花市科學技術局正常運轉的日常支出和促進創新要素優化配置，加強企業創新主體培育，著力抓好高新技術產業發展，深化拓展科技交流與合作以及科技招商，目標專項業務工作的經費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、離退休費、日常公用經費支出等運行費。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術理事務支出（項目）2020年預算數為5.70萬元，主要用于：保障攀枝花市科學技術局正常運轉的水電費、物管費支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2019年預算數為92.69萬元，主要用于：離退休人員的離休費、津貼補貼、績效工資、福利費、基本公用經費支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為35.30萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為45.86萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市科學技術局2020年一般公共預算基本支出677.85萬元，其中：

人員經費589.02萬元，主要包括：基本工資113.45萬元、津貼補貼249.89萬元、獎金13.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.30萬元、職工基本醫療保險繳費28.25、公務員醫療補助繳費1.76萬元、其他社會保險繳費0.75萬元、住房公積金45.86萬元、其他工資福利支出18.20萬元、離休費33.12萬元、退休費45.50萬元、生活補助費1.39萬元、醫療補助費2.16萬元。

公用經費88.83萬元，主要包括：辦公費6.48萬元、水費0.65萬元、電費1.62萬元、郵電費6.40萬元、差旅費19.44萬元、公務接待費1.71萬元、工會經費7.53萬元、福利費5.40萬元、公務用車運行維護費4.27萬元、其他交通費22.62萬元、其他商品服務支出12.71萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市科學技術局2020年“三公”經費財政撥款預算數5.98萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.71萬元，公務用車購置及運行維護費4.27萬元。

（一）、因公出國（境）經費

較2019年預算持平。主要原因是2019年與2020年都沒有安排因公出國（境）經費預算。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%：主要原因是堅決貫徹執行中央八項規定和省、市十項規定以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，減少公務接待費支出。

2020年公務接待費計劃用于上級相關部門和全省各地市州相關業務部門及省各相關業務單位來攀檢查指導工作，科技招商工作的工作餐費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長137.22%。主要原因是：2019年單位使用的是轎車，車輛運行維護費較低，2020年換為越野車使車輛運行維護費增加。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費4.27萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作正常運轉和拓展科技交流與合作以及科技招商，目標專項業務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市科學技術局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市科技局機關運行經費財政撥款預算為88.84萬元，比2019年預算減少37.06萬元，下降29.44%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市科學技術局共有車輛1輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

攀枝花市科學技術局，部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款5.70萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市科學技術局2020年部門預算編制說明（本級）.doc

攀枝花市科學技術局（本級）2020年部門預算公開附表1-6.xls

攀枝花市科學技術局2020年政府采購預算編制說明.doc