2019年攀枝花市科技局（匯總）部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：市科技局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市科學(xué)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市科知局職能簡介。（參照政府批準(zhǔn)的三定方案）

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)科學(xué)技術(shù)局發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；擬訂促進(jìn)全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施, 提出全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展布局和優(yōu)先領(lǐng)域，負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施科技支撐計(jì)劃、重大工程；牽頭組織經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

3.組織科技重大專項(xiàng)的方案論證、綜合平衡、評估驗(yàn)收。

4.負(fù)責(zé)擬訂全市科技體制改革政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)。

5.牽頭擬訂建設(shè)創(chuàng)新型城市的科學(xué)技術(shù)政策措施并組織實(shí)施；推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)；擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策措施。

6.牽頭擬訂促進(jìn)全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)和創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，負(fù)責(zé)市級高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新平臺(tái)認(rèn)定管理工作；推進(jìn)攀枝花國家新材料成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)。

7.牽頭擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)科技服務(wù)民生工作,促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8.科技成果管理、科技保密以及技術(shù)市場工作，指導(dǎo)科技中介組織的建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作；牽頭組織全市科技法律、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的對外交流與合作。

11.擬訂全市科技金融發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)科技金融業(yè)務(wù),促進(jìn)科技金融結(jié)合。

12.負(fù)責(zé)全市應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)資金的監(jiān)督管理；提出強(qiáng)化科學(xué)技術(shù)投入及優(yōu)化資源配置的建議；推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（二）市科知局2019年重點(diǎn)工作。

1．加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、省委十一屆四次全會(huì)、市委十屆五次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)《攀枝花市基層黨建基礎(chǔ)工作三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020 年）》，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，提升黨組織組織力。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，推動(dòng)干部隊(duì)伍“兩轉(zhuǎn)一提”，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，打造忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍，為推進(jìn)中心工作提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證、組織保證和紀(jì)律保證。

2．強(qiáng)化工業(yè)強(qiáng)市科技支撐。實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略科技支撐行動(dòng)方案”，以攀西試驗(yàn)區(qū)重大科技攻關(guān)為重點(diǎn)，推進(jìn)海洋用鈦及鈦合金系列產(chǎn)品等14個(gè)重大科技鞏關(guān)項(xiàng)目取得新突破，持續(xù)做好第五批攀西試驗(yàn)區(qū)重大科技攻關(guān)項(xiàng)目申報(bào)，指導(dǎo)釩鈦高新區(qū)制定“一區(qū)多園”建設(shè)方案并協(xié)助其實(shí)施，促進(jìn)釩鈦產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集聚，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向后端拓展延伸。

3．支撐引領(lǐng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。以“攀枝花鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興科技支撐行動(dòng)方案”為抓手，以培育壯大“5+2”特色水果、早春蔬菜、畜牧水產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)烤煙、林業(yè)生物以及特色花卉、優(yōu)質(zhì)桑蠶特色產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，繼續(xù)大力開展優(yōu)良品種引選，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)及示范推廣，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，加快創(chuàng)建省級芒果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)向綠色化、優(yōu)質(zhì)化、品牌化發(fā)展。切實(shí)抓好科技扶貧鞏固提升工作和科技助力涼山自發(fā)搬遷貧困群眾脫貧工作。

4．加快科技成果轉(zhuǎn)化。建設(shè)好四川大學(xué)國家技術(shù)轉(zhuǎn)移中心攀枝花分中心。積極對接國家技術(shù)轉(zhuǎn)移西南中心業(yè)務(wù)，加強(qiáng)同成都地區(qū)合作。借鑒成德綿國家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)經(jīng)驗(yàn)。充分發(fā)揮攀枝花技術(shù)轉(zhuǎn)移中心作用，完善科技成果轉(zhuǎn)化政策，力爭2019年推動(dòng)更多科技成果轉(zhuǎn)化。

5．爭創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市。實(shí)施“專利質(zhì)量提升行動(dòng)”，提升專利創(chuàng)造水平，力爭創(chuàng)造出一批高價(jià)值專利。強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市能力建設(shè)，提升企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理能力。

6．推進(jìn)“一室兩中心”等科研平臺(tái)建設(shè)。以科研能力提升為重點(diǎn)，建強(qiáng)攀鋼釩鈦資源綜合利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；協(xié)同推進(jìn)國家釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心創(chuàng)建工作；推進(jìn)省級釩鈦技術(shù)創(chuàng)新中心創(chuàng)建工作；國省級科研平臺(tái)達(dá)到35個(gè)以上。督促四川釩鈦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院進(jìn)一步發(fā)揮作用；提升市農(nóng)林科學(xué)研究院創(chuàng)新能力；力爭芒果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

7．加強(qiáng)科技交流合作。落實(shí)四川大學(xué)戰(zhàn)略合作協(xié)議，年底前啟動(dòng)30個(gè)左右項(xiàng)目實(shí)施，2019年繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目合作。指導(dǎo)我市部分企業(yè)與清華大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等高校對接，力爭有更多的合作項(xiàng)目。履行市政府同中科院戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)對接，爭取在科技攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化方面取得實(shí)效。

8．強(qiáng)化科技人才支撐。落實(shí)好“攀枝花人才新政七條”。牽頭實(shí)施釩鈦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才集聚計(jì)劃和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)，力爭引進(jìn)釩鈦科研和成果轉(zhuǎn)化領(lǐng)域科研院所、人才或團(tuán)隊(duì)。落實(shí)優(yōu)才計(jì)劃，培育創(chuàng)新人才。

9．著力打造2019“雙創(chuàng)”升級版。出臺(tái)“雙創(chuàng)”新政，設(shè)立5000萬元雙創(chuàng)專項(xiàng)資金，大力孵化、培育、引導(dǎo)中小微企業(yè)發(fā)展，著力扶持高新技術(shù)企業(yè)和中小微科技型企業(yè)；市區(qū)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)雙創(chuàng)載體建設(shè)；發(fā)揮雙創(chuàng)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組作用，組織開展豐富多彩的雙創(chuàng)活動(dòng)，激發(fā)各類主體雙創(chuàng)熱情，營造良好雙創(chuàng)氛圍。

10．力爭科技金融取得新突破。出臺(tái)科技與金融結(jié)合政策，引進(jìn)基金公司，探索科技金融發(fā)展新模式，營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融資環(huán)境。

二、單位構(gòu)成情況

市科知局下屬獨(dú)立核算單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。主要包括：單位包括：1.攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心；2.攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心；3.攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所；4.攀枝花市決策咨詢委員會(huì)辦公室。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市科知局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1706.68萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出1320.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出273.08萬元，住房保障支出113.17萬元。市科知局2019年收支總預(yù)算1706.68萬元。收、支與上年同比增加49.49萬元，主要增加原因是2018年職工普調(diào)工資，因此人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

市科知局2019年收入預(yù)算1706.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1706.68萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市科知局2019年支出預(yù)算1706.68萬元，其中：基本支出1653.91萬元，占96.91%；項(xiàng)目支出52.77萬元，占3.09%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市科知局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1706.68萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1706.68萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出1320.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出273.08萬元，住房保障支出113.17萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市科知局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1706.68萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加49.49萬元，主要增加原因是2018年職工普調(diào)工資，因此人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算行政運(yùn)行（科學(xué)）636.06萬元，占比37.27%；其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出6.3萬元，占比0.37%；機(jī)構(gòu)運(yùn)行533.63萬元，占比31.27%。其他科技條件與服務(wù)支出30.27萬元，占比1.77%；其他科學(xué)技術(shù)支出114.17萬元，占比6.69%；未歸口管理的行政單位離退休144.13萬元，占比8.44%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128.95萬元，占比7.56%；住房公積金113.17萬元，占比6.63%（根據(jù)公開表3具體支出功能分類的類級科目進(jìn)行說明）。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出2019年預(yù)算數(shù)為1320.43萬元，主要用于：

（1）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)636.06萬元，主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等；

（2）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出6.3萬元，用于彌補(bǔ)辦公用水、電及物業(yè)管理費(fèi)的價(jià)差；

（3）機(jī)構(gòu)運(yùn)行533.63萬元。用于工資福利支出、辦公費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等；

（4）其他科技條件與服務(wù)支出30.27萬元，用于科技基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)中心機(jī)房維護(hù)及光纖費(fèi)5.67萬元、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及投融資服務(wù)專項(xiàng)6.3萬元；用于科技期刊發(fā)行，科技研究資料購置及科技發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)研14.3萬元；援藏援彝生活補(bǔ)助4萬元。

（5）其他科學(xué)技術(shù)支出114.17萬元，用于工資福利支出、辦公費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出273.08萬元，主要包括：

（1）未歸口管理的行政單位離退休144.13萬元。用于單位離退休干部工資福利支出、房貼、目標(biāo)獎(jiǎng)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)等；

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128.95萬元，用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.住房公積金113.17萬元，用于單位職工的住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出1653.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1440.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)213.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市科技局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.93萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是2018年和2019年都沒有該項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于推動(dòng)釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展來攀院士專家調(diào)研交流接待、省廳檢查工作接待。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于院士專家、科博會(huì)及對口幫扶貧困村用車。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算減少1.8萬元。主要原因是有一臺(tái)公務(wù)車已交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一處置。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.7萬元，用于5輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障來攀院士專家調(diào)研交流、科博會(huì)用車及對口幫扶貧困村、戶等工作開展。主要保障來攀院士專家調(diào)研交流、科博會(huì)用車及對口幫扶貧困村、戶等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市科技局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年市科技局以及下屬四個(gè)事業(yè)單位，分別是攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、攀枝花市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)服務(wù)中心、攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所攀枝花市決策咨詢委員會(huì)辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為213.13萬元，比2018年預(yù)算增加1.72萬元，增長0.81%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市科技局及所屬的獨(dú)立核算單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市科技局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52.77萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表