一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市教育體育局職能簡介。

　　1.貫徹執行黨和國家及省有關教育體育工作的方針、政策和法律、法規，研究制定有關實施意見并組織實施。

　　2.擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業發展規劃；負責各級各類教育體育的統籌規劃和協調管理；指導各級各類學校的教育教學改革；負責中小學布局結構調整；負責多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革；負責全市教育體育系統基本信息的統計、分析、發布工作；負責組織和指導全市教育體育信息化建設工作。

　　3.負責義務教育的指導與協調，推進全市義務教育均衡發展和促進教育公平。指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作。推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。

　　4.指導基礎教育、中等職業教育和成人教育學校開展思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育、心理健康教育、安全和穩定工作。

　　5.指導職業教育的發展與改革，組織實施民族地區免費中等職業教育工作。完成省里下達的藏（彝）區學生“9+3”免費職業教育任務。

　　6.綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協調普通高等教育發展。

　　7.負責全市教育督導工作。負責組織對中等及以下各級各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估考核工作；開展基礎教育發展水平和質量監測工作。

　　8.負責本部門教育體育經費的統籌管理。會同有關部門制定籌措教育體育經費、撥款、基建投資的政策和措施，協助有關部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監督全市教育體育經費的籌措和使用情況；指導國(境)外教育體育援助、貸款和合作項目的執行。負責普通高校生源地信用助學貸款工作，完善貧困學生資助管理體系。

　　9.指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區的教育援助。

　　10.統籌規劃、綜合管理全市民辦教育，規范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。

　　11.負責全市中小學校教師隊伍建設和教育體育系統管理干部隊伍建設工作；組織和指導縣(區)域內義務教育學校校長教師交流輪崗工作，推進義務教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　　12.負責并指導教育基礎設施建設，完善中小學校校舍維修改造長效機制，負責并指導學校現代信息技術教育和推進現代教育信息化建設，進一步改善學校辦學條件。負責推進農村薄弱學校建設，加強項目建設管理，推動校舍檔案和信息系統建設，促進校舍安全管理的規范化、信息化。

　　13.貫徹執行國家語言文字的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作，承擔市語言文字工作委員會的具體工作。

　　14.指導教育體育系統對外交流與合作，負責全市中小學出國留學人員和教育體育系統來攀外籍教師、教練、專家及留學人員的有關管理工作。

　　15.管理、指導大中專招生和自學考試工作；制定中小學和中等職業學校招生計劃并組織實施。

　　16.統籌規劃全市群眾體育發展。負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，承擔全市國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設；指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的管理。

　　17.統籌規劃全市競技體育發展。指導體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設；組織和統籌參加省級以上綜合運動會，負責組織協調市級綜合性運動會的競賽工作，協調運動員社會保障工作。

　　18.統籌規劃全市青少年體育發展。指導和管理學校體育工作；制定全市學校體育、青少年業余訓練的規劃和工作意見，并負責組織實施、督促和檢查。

　　19.指導全市學校后勤改革和體育產業發展，負責全市學校后勤和體育產業管理。擬定全市體育產業發展政策、措施，規范體育服務管理，推動體育標準化建設；協助管理全市體育彩票市場。

　　20.指導教育體育科研、技術攻關及成果推廣工作；負責組織、監督全市體育運動中的反興奮劑工作。

　　 21.負責指導、檢查、督促全市學校安全管理工作。

　　22.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　23.承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市教育體育局2018年重點工作。

　　1.抓改革促發展。全面深化教育體育改革，著力實施 《攀枝花市教育體育事業“十三五”發展規劃》，大力推進依法治教治體，加快推進管辦評分離、新教育、學區化管理集團化辦學、教師“縣管校用”、質量評價、招生考試等20項改革。嚴格執行規范中小學辦學行為的相關規定，切實減輕中小學生過重課業負擔。全面加強與北京市西城區教委和成都市教育局的對外交流與合作。出臺《攀枝花市中考改革方案》和適應新高考的各項工作措施。強力推進體育競賽、足球項目、體育產業等各項改革。

　　2.抓均衡促公平。打好各級各類教育總體戰，補齊農村教育、學前教育短板。2018年，實現全市學前三年毛入園率達到98%以上，在公辦和普惠性幼兒園就讀的幼兒人數比例達到85%以上。實現市域內義務教育基本均衡發展，高中階段教育毛入學率達到97%以上，中等職業學校與普通高中招生人數大體相當，中職學校學生就業率達98%以上。推進中職人才培養模式創新和現代學徒制培養試點，推進中高職銜接，完成中職招生任務，提升中職學校管理水平和辦學質量。

　　3.抓質量提水平。出臺《義務教育教學質量綜合評價方案》，全域推進中小學新教育改革，深入實施農村義務教育學校質量提升工程，通過學區化管理、集團化辦學和“21+21”對口幫扶等措施，提高薄弱學校、農村學校教育教學質量；發揮教育科研助推教育質量提高的基礎性作用，奮力實現2018年高考“十連升”。

　　4.抓班子帶隊伍。以學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，深化領導班子和干部隊伍思想政治建設。抓好教育體育人才隊伍建設，著力加強師德師風建設，加大對在職教師有償家教、違規兼職的整治力度。推進教師人事管理制度改革，全面推行教師“縣管校用”和“縣域內義務教育校長教師交流輪崗”制度。落實“研培一體化”工作，發揮骨干教師和學科帶頭人在教學、教研、教改中的引領示范作用。發揮體育人才對體育事業發展的支撐和保障作用。

　　5.抓項目強基礎。加大教育體育投入，積極爭取國家、省、市級財政資金支持，廣泛籌集社會資金支持攀枝花市教育體育事業發展。加強教育體育基礎設施建設，努力提高公共財政保障水平，繼續實施薄弱學校改造計劃，積極推進教育體育重大項目建設，完成炳三區奧林匹克幼兒園等5所公辦幼兒園建設任務，開工建設恒大城等4所公辦幼兒園，加快仁和思源學校、市直屬學校基礎設施建設；完成市老年體育活動中心、市射擊場建設任務。進一步推進學校標準化和教育信息化建設，搞好后勤保障服務，提高資金使用效益，為教育體育改革發展創造良好環境。

　　6.抓賽事擴影響。組隊參加四川省第十三屆運動會；舉辦中國乒乓球俱樂部超級聯賽、全國女子壘球錦標賽、中國大學生棒壘球聯賽壘球總決賽、全國男子（女子）拳擊（跆拳道）冠軍賽、四川省第十三屆運動會女子曲棍球等省內外高水平賽事。舉辦中國·二灘至瀘沽湖徒步大會，攀枝花市第四十四屆元旦越野賽、第十七屆元宵登山活動、8月8日“全國全民健身日”攀枝花市系列群眾體育活動、2018年歡樂陽光節第六屆全國橋牌公開賽等大型群眾體育賽事。大力改善農村、社區體育設施，探索建立“互聯網+全民健身”發展新模式。

　　7.抓產業促發展。實施《攀枝花市體育產業發展規劃（2018～2022 年）》，有力推進體育產業八項重點工程的實施。加大“康養+運動”招商引資工作力度，建立招商引資項目庫，精心策劃項目包裝，開展1～2次推介活動，搭建工作平臺，抓好項目對接和洽談，推進市運動員公寓、東區陽光足球公園、仁和區巖神山戶外文化體驗園等項目的落地。

　　8.抓幫扶促脫貧。切實抓好教育扶貧和精準扶貧，全面落實教育資助政策，抓好控輟保學、對口幫扶和精準扶貧等重點工作，確保所幫扶的鹽邊縣鳡魚鄉小槽村2018年底脫貧退出。

　　9.抓宣傳促和諧。著力提高教育體育宣傳工作的實效性和針對性，改進對外宣傳合作方式，提高政務信息報送的數量和質量。抓好學校安全工作，完善學校安全教育體系、校園傷害事故委托調解機制、信訪維穩工作機制，積極穩妥化解矛盾糾紛，營造教育體育和諧穩定發展環境。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市教育體育局下屬獨立核算單位20個（含本級），其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位18個。主要包括：攀枝花市外國語教育集團、攀枝花市第二初級中學、攀枝花市實驗學校、攀枝花市第十一中小學校、攀枝花市特殊教育學校、攀枝花市體育中學、攀枝花市第三高級中學、攀枝花市第七中高級中學、攀枝花市第九中學、攀枝花市經貿旅游學校、攀枝花市建筑工程學校、攀枝花市實驗幼兒園、攀枝花市廣播電視大學、攀枝花市大學中專招生委員會辦公室、攀枝花市教育科學研究所、攀枝花市教育技術準備中心、攀枝花市學校后勤保障中心、攀枝花市體育場館中心、攀枝花市國民體質檢測中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市教育體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1384.05萬元；支出包括：教育支出996.88萬元、文化體育與傳媒支出38.7萬元、社會保障費和就業支出262.36萬元、住房保障支出86.11萬元。攀枝花市教育體育局2018年收支總預算1384.05萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市教育體育局2018年收入預算1384.05萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公撥共預算款收入1384.05萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市教育體育局2018年支出預算1384.05萬元，其中：基本支出1265.85萬元，占91.46%；項目支出118.2萬元，占8.54%。其中：老體協活動經費（2070302一般行政管理事務）38.7萬元、教育收費安排的支出（2050199其他教育管理事務支出）30萬元、基礎教育經費（2050999其他教育費附加安排的支出）13.5萬元、教師走訪慰問經費（2050999其他教育費附加安排的支出）18萬元、職業教育經費（2050999其他教育費附加安排的支出）9萬元、教育體育培訓經費（2050999其他教育費附加安排的支出）9萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市教育體育局2018年財政撥款收支總預算1384.05萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1384.05萬元；支出包括：教育支出996.88萬元、文化體育與傳媒支出38.7萬元、社會保障費和就業支出262.36萬元、住房保障支出86.11萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市教育體育局2018年一般公共預算當年撥款1384.05萬元，比2017年預算數增加145.7萬元，主要是2017年一般公共預算未安排教育收費的資金，以及2018年人員經費增加，老體協的項目資金增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出996.88萬元，占72.02%；文化體育與傳媒支出38.7萬元，占2.8%；社會保障費和就業支出262.36萬元，占18.96%；住房保障支出86.11萬元，占6.22%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為917.38萬元，主要用于教育體育局在職職工、編內聘用人員工資、日常公用支出等、按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

　　2.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2018年預算數為30萬元，主要用于彌補教師資格證考試、教師職稱評審、高中學業水平考試等經費不足。

　　3.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2018年預算數為49.5萬元，主要用于完成本單位承擔的全市教育督導、教師培訓、義務教育、高中教育的指導與協調、指導職業教育發展與改革、全市青少年體育及藝術教育工作、直屬學校事業單位內部審計、學校安全與德育工作等。

　　4.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為38.7萬元，主要用于2018年市體育協會經費（含網協橋協經費和老年體育中心運轉經費）。

　　5.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2018年預算數為0.83萬元，主要用于繳納本單位職工2018年其他社會保障費。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為175.02萬元，主要用于離退休職工離退休費、遺屬生活補助、離退休職工醫療補助、福利費、報刊費等公用經費。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為86.51萬元，主要用于繳納本單位職工2018年基本養老保險費。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為86.11萬元，主要用于繳納本單位職工2018年職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市教育體育局2018年一般公共預算基本支出1265.85萬元，其中：

　　人員經費1083.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、生活補助。

　　公用經費182.82萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費、派駐紀檢經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市教育體育局2018年“三公”經費財政撥款預算數4.68萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.88萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降11.11%。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學前教育、基礎教育、職業教育（含“9+3”）、中小學教師培訓、學校安全管理、教育督導、青少年體育、社會體育等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市教育體育局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市教育體育局機關運行經費財政撥款預算為182.82萬元，比2017年預算減少5.71萬元，下降3.03%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市教育體育局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市教育體育局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款118.2萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 　

　　 (二)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(三)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　（四）“9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數民族地區學生在當地完成九年義務教育學習，再到內地進行3年免費中等職業教育學習。

　　附件：攀枝花市教育體育局部門預算公開報表.xls

                 203001-市教育體育局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 203001-市教育體育局2018年部門預算績效目標.zip