一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市教育體育局，是市政府于2014年9月由原攀枝花市教育局和原攀枝花市體育局合并成立，為市政府工作部門，貫徹執行國家和省有關教育體育工作的方針政策和國家法律法規，研究制定有關實施意見并組織實施；組織、協調教育體育方針政策和法律法規的宣傳工作。

　　（一）主要職能：

　　1.貫徹執行黨和國家及省有關教育體育工作的方針、政策和法律、法規，研究制定有關實施意見并組織實施。

　　2.擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業發展規劃；負責各級各類教育體育的統籌規劃和協調管理；指導各級各類學校的教育教學改革；負責中小學布局結構調整；負責多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革；負責全市教育體育系統基本信息的統計、分析、發布工作；負責組織和指導全市教育體育信息化建設工作。

　　3.負責義務教育的指導與協調，推進全市義務教育均衡發展和促進教育公平。指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作。推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。

　　4.指導基礎教育、中等職業教育和成人教育學校開展思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育、心理健康教育、安全和穩定工作。

　　5.指導職業教育的發展與改革，組織實施民族地區免費中等職業教育工作。完成省里下達的藏（彝）區學生“9+3”免費職業教育任務。

　　6.綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協調普通高等教育發展。

　　7.負責全市教育督導工作。負責組織對中等及以下各級各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估考核工作；開展基礎教育發展水平和質量監測工作。

　　8.負責本部門教育體育經費的統籌管理。會同有關部門制定籌措教育體育經費、撥款、基建投資的政策和措施，協助有關部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監督全市教育體育經費的籌措和使用情況；指導國(境)外教育體育援助、貸款和合作項目的執行。負責普通高校生源地信用助學貸款工作，完善貧困學生資助管理體系。

　　9.指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區的教育援助。

　　10.統籌規劃、綜合管理全市民辦教育，規范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。

　　11.負責全市中小學校教師隊伍建設和教育體育系統管理干部隊伍建設工作；組織和指導縣(區)域內義務教育學校校長教師交流輪崗工作，推進義務教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　　12.負責并指導教育基礎設施建設，完善中小學校校舍維修改造長效機制，負責并指導學校現代信息技術教育和推進現代教育信息化建設，進一步改善學校辦學條件。負責推進農村薄弱學校建設，加強項目建設管理，推動校舍檔案和信息系統建設，促進校舍安全管理的規范化、信息化。

　　13.貫徹執行國家語言文字的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作，承擔市語言文字工作委員會的具體工作。

　　14.指導教育體育系統對外交流與合作，負責全市中小學出國留學人員和教育體育系統來攀外籍教師、教練、專家及留學人員的有關管理工作。

　　15.管理、指導大中專招生和自學考試工作；制定中小學和中等職業學校招生計劃并組織實施。

　　16.統籌規劃全市群眾體育發展。負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，承擔全市國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設；指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的管理。

　　17.統籌規劃全市競技體育發展。指導體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設；組織和統籌參加省級以上綜合運動會，負責組織協調市級綜合性運動會的競賽工作，協調運動員社會保障工作。

　　18.統籌規劃全市青少年體育發展。指導和管理學校體育工作；制定全市學校體育、青少年業余訓練的規劃和工作意見，并負責組織實施、督促和檢查。

　　19.指導全市學校后勤改革和體育產業發展，負責全市學校后勤和體育產業管理。擬定全市體育產業發展政策、措施，規范體育服務管理，推動體育標準化建設；協助管理全市體育彩票市場。

　　20.指導教育體育科研、技術攻關及成果推廣工作；負責組織、監督全市體育運動中的反興奮劑工作。

　　21.負責指導、檢查、督促全市學校安全管理工作。

　　22.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　23.承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作完成情況

　　1.大力加強黨的建設和黨風廉政建設。大力開展“兩學一做”，強化黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，加強干部隊伍建設，全面落實黨風廉政建設責任制，落實“兩個”責任，持續推進正風肅紀，切實解決發生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題。

　　2.各級各類教育協調發展。義務教育均衡發展工作全省領先，五個縣區全部通過義務教育均衡發展國檢。學前教育加快發展，全市學前三年毛入園率為97.6%，公辦和普惠性幼兒園學位覆蓋率為72%。義務教育優質均衡發展，落實了21所城區優質學校，對全市少數民族鄉鎮及鹽邊北部片區21個鄉鎮中心校對口幫扶。普通高中精品化發展，大河中學成功創建為四川省二級示范性普通高中；市三中、市七中獲得跨市(州)招生資格。2016年普通高考本科上線4148人，實現“八連升”。職業教育優質發展，新申報推薦市經貿校、市建校作為第二批省級現代學徒制試點；市經貿旅游學校、攀枝花技師學院順利通過第三批“國家中等職業教育改革發展示范校”終期驗收檢查。

　　3.素質教育成效顯著。加強德育教育，在全省率先建立青少年德育和思想教育工作聯席會議制度，開展首屆 “十佳班主任”評選活動。強化體育美育和衛生工作，開齊課程，開足課時，大課間和課外體育活動開展率達到100%；全市學生體質健康標準施行面和上報國家數據庫上報率始終保持在100%，學生體質達標率始終保持在90%以上。

　　4.教育體育設施不斷完善。完善教育經費保障機制，制定出臺《攀枝花市人民政府關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的實施意見》。加快推進重大項目建設全面完成，組織開展了19個直屬單位學校23個基礎設施項目新建和維修改造。推進教育信息化和學校標準化建設，全市所有中心校以上學校網絡寬帶接入率達 100%，全市“班班通”終端覆蓋率達70%。全面完成了標準化建設年度任務，新裝備學校13所。

　　5.教師隊伍建設不斷加強。全面加強師德師風建設，堅持師德師風“一票否決”。建立教師榮譽制度，向國家申報在鄉村學校任教滿30年教師2045名。7名優秀鄉村教師受到省上表彰，市政府表揚攀枝花模范校長、優秀教師20名。均衡師資配置。出臺《關于加強“十三五”期間中小學教師隊伍建設的意見》《攀枝花市鄉村教師支持計劃實施辦法（2016～2020年）》，在鄉村教師引進、職稱評聘、待遇等方面對鄉村教師進行政策傾斜。加強人才隊伍建設， 2016年全市招聘教師365 名，評選市縣級骨干教師及學科帶頭人2000余名，占專任教師的23%左右。推進人事制度改革，落實“縣管校用”的教師管理和“縣域內義務教育校長教師交流輪崗”制度，全市累計交流義務教育校長110人、教師502人。完善教師準入和退出機制，全面實行教師資格定期注冊制度，1萬余名中小學教師實行定期注冊。積極開展教師培訓，全年組織開展國家級、省級、市級教師培訓14539人次。

　　6.教育公平效益充分顯現。切實落實各項學生資助政策，全年資助各級各類學生約24萬人次，資助資金約2億元。保障特殊群體受教育權利，進城務工人員隨遷子女100%入學，加強農村留守兒童的教育和管理。全力推進教體扶貧攻堅，扎實開展鹽邊縣鳡魚鄉小槽村“精準扶貧”工作，走訪慰問幫扶村4次，為43戶貧困戶送去了價值4萬元的慰問物資；落實第一批產業幫扶資金近10萬元。做好對納入精準扶貧的70 個貧困村控輟保學工作。

　　7.體育事業得到長足發展。深入推進青少年體育活動，成功舉辦2016年攀枝花市‘蘭冠杯’青少年校園足球、國家級青少年體育俱樂部健身操（舞）等比賽。創建10所全國校園足球特色學校。大力開展群眾體育和全民健身活動，組織開展“元旦越野賽”、“春節趣味體育活動”等重大節日群眾體育活動。積極舉辦和參與大型體育賽事，2016年成功舉辦了全國青年女子壘球錦標賽、全國大學生壘球總決賽、亞洲青年女子壘球錦標賽、四川省橋牌錦標賽等賽事及冠軍榮耀中國行走進攀枝花重大活動。大力發展體育產業。抓好東區元宵登山節、西區水上戲水、仁和區公路自行車騎游、米易縣迷昜龍舟和舞龍舞獅等特色體育健身休閑產業。

　　二、部門概況

　　攀枝花市教育體育局直屬系統下屬二級決算單位21個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位19個。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市教育體育局直屬系統本年收入合計55184.22萬元，其中：財政撥款收入54635.47萬元，占99%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入548.75萬元，占1%。

　　2016年攀枝花市教育體育局直屬系統本年支出合計58193.97萬元，其中：基本支出43260.3萬元，占74%；項目支出14933.67萬元，占26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市教育體育局直屬系統2016年度財政撥款收支總決算63690.65萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少3258.27萬元，下降4.87%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市教育體育局直屬系統2016年度一般公共預算財政撥款支出56843.05萬元，占本年支出合計的97.68%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少383.92萬元，下降0.67%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　攀枝花市教育體育局直屬系統2016年一般公共預算財政撥款支出56843.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出18.27萬元，占0%；教育支出50095.97萬元，占88%；文化體育與傳媒支出1882.37萬元，占3%；社會保障和就業支出4528.4萬元，占8%；醫療衛生支出2.1萬元，占0%；住房保障支出315.94萬元，占1%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）發展與改革事務、組織事務（款）戰略規劃與實施、其他組織事務支出（項）:2016年決算數為18.27萬元，完成預算100%。

　　2.教育（類）教育管理事務、普通教育、職業教育、廣播電視教育、特殊教育、教育費附加安排的支出、其他教育支出（款）行政運行、 一般行政管理事務、其他教育管理事務支出、學前教育、小學教育、初中教育高中教育、其他普通教育支出、中專教育、其他職業教育支出、廣播電視學校、特殊學校教育、其他特殊教育支出、其他教育費附加安排的支出、其他教育支出（項）:2016年決算數為50095.97萬元，完成預算90.91%，決算數小于預算數的主要原因是：

　　攀枝花市教育體育局

　　2050999其他教育附加安排的支出”結余50000元（攀財資教[2016]5號），系“十三五”規劃編制費。因省廳規劃未出，市級“十三五”規劃費資料印刷于2017年完成。因此申請該項目2017年繼續結轉使用。“2050999其他地方教育附加安排的支出”結余31315.55元（攀財資教[2016]54號），系直屬學校、事業單位教師招聘費。因直屬系統2016年下半年沒有招考計劃而未開展此項工作，特申請繼續結轉使用。

　　攀枝花市外國語學校

　　2016年“非稅收入成本性支出”結余140萬元。“2050203-初中教育”，改善辦學條件資金結余15萬元，2017年聘請保安經費30.02萬元，學生宿舍建設資金43.75萬元。“2050999-其他教育附加安排的支出”，法律顧問費資金1萬元，教育信息化資金84萬元，華山校區宿舍修建資金230萬元，校園視頻監控資金2.9萬元，華山校區周轉房修繕資金40萬元，全市運動會開幕式經費2萬元，學生宿舍建設資金96.25萬元。

　　攀枝花市第二初級中學校

　　2015年年底下達錄播教室采購資金20萬元，在2016年開標兩次，兩次采購均失敗，第三次開標將于2017年1月6日進行。2016年3月支付學生免費書本費時，2015年結余資金2.11萬元還未下達，故先使用2016年的資金。2016年9月付學生免費書本費時，2015年資金未使用完。2050203-初中教育”義務教育學校免教科書及作業本，結余10.85萬元；2017年年底下達保安服務費16.68萬元。2050999其他教育費附加安排，法律顧問費結余0.5萬元；網絡升級改造費10萬元；足球經費結余1.34萬元；食堂員工工資結余11.78萬元。

　　攀枝花市第三高級中學校

　　高中教育2050204：財政預撥2017年安保服務費40萬元結轉2017年使用；結轉9.94萬元公用經費（因重付錄入政府采購直接支付計劃未支付）2017年使用。其他教育費附加安排的支出2050999項： 結轉資金 20萬元為學生宿舍太陽能改造款項，該改造工程要2017年結束，工程結束后付款；10萬元為學生宿舍樓及逸夫樓維修，這兩項維修因教學需要計劃于2017年寒假實施；0.75萬元為補發建檔立卡學生資助專項資金，已于2017年1月放寒假前發放到位。

　　攀枝花市第四初級中學校

　　因并軌市外國語學校，校園維修改造，所以2016年初一新生沒有招生，2017年結轉使用財政下達的教科書0.65萬元結余到2017年繼續使用。

　　攀枝花市第九中學校

　　上年財政應返還額度結余102.7萬元。“2050204-高中教育”2016年中央及省級下達普通高中生均公用經費結余61萬元未及時支付待2017年支付；2016年教育收費安排的支出結余95萬元未及時支付待2017年支付。“2050203-初中教育”下達2016年城市義務教育公用經費中央及省級補助資金結余64.48萬元未及時支付待2017年支付；下達年初基本公用支出結余12.24萬元未及時支付待2017年支付；年底下達2017年聘請保安經費20.02萬元待2017年支付。“205029-其他普通教育支出”結余199萬元是由于2016年3月與攀枝花市第七高級中學校合并成立攀枝花市七中教育集團，現有的學生食堂及學生宿舍無法滿足需求，因集團發展需要向教體局申請新建學生食堂資金199萬元，該項目前期環評、能評等五個手續已完成，現待發改委立項審批施工。“2050999-其他教育附加安排的支出”下達民族十年行動計劃資金140萬元用于我校運動場邊坡治理和看臺改造補助及學校文化建設資金，目前運動場邊坡治理和看臺改造工程即將完工，學校將立即進行相關文化建設并及時支付資金。“2050999-其他教育支出”下達改善辦學條件資金100萬元用于在攀枝花大道上新修校大門，該項目已報政府采購并獲批復，新大門設計已基本完成，待設計審定通過后立即施工并支付工程款。

　　攀枝花市經貿旅游學校

　　基本支出結余132.27萬元。項目支出結余：根據攀財資社[2016]37號下達第一至四批高層次人才優惠待遇經費1.56萬元，高層次人才張會林已辭職。根據攀財資教[2016]106號下達2016年現代職業教育質量提升計劃中央專項資金用于校本部運動場修繕資金240萬元，因工程正在實施，2017年支付。根據攀財資教［2016］130號下達2016年省級中小學教育救災補助資金278萬元，因搶救維修工程正在實施，2017年支付。根據攀財資教[2016]139號文下達2017年聘請保安經費43.37萬元，因按學校工作安排2017年支付。根據攀財資教[2016]105號文下達2016年骨干教師津貼結余1.44萬元，骨干教師已辭職，未進行考核。根據攀財資教[2016]54號文下達聘請法律顧問資金0.5萬元，根據合同，需2017年支付。

　　攀枝花市實驗學校

　　2050203—初中教育，“教師學歷補助資金”由于下達時間晚，未支付，結余4.9萬元 ；下達“全市農村義務教育提升工程第二期專項培訓經費”，結余5萬元。2050203--初中教育，下達“城市義務教育經費“，未全部使用完畢，結余0.07萬元； “2017年聘請保安經費，未支付，結余30.02萬元。2050299—其他普通教育支出，下達“2016年義務教育均衡發展資金”，結余0.74萬元，屬于扣質保金，2017年支付。2050999—其他教育附加安排的支出，校園足球經費，因下達時間晚，未使用，結余3萬元；運動場改造經費，因下達時間晚，未使用，結余10萬元；下達“校園視頻監控租用維護費”，結余資金為扣質保金0.89萬元，2017年支付。2296003—用于體育事業的彩票公益金支出，下達5萬元，2017年使用。

　　攀枝花市特殊教育學校

　　“2050701-特殊學校教育”下達的公用經費24萬元，系2016年下半年下達的用于日常辦公開支的經費，結余6.8萬元結轉至2017年繼續使用。“2050701-特殊學校教育”下達的用于學校發展的特殊教育中央補助資金生均公用經費73.7萬元，結余50萬元，計劃用于我校2017年教學設備購置、實訓教室建設、資源教師建設（已進入政府招標采購流程）。下達的培訓費3萬元，2016年12月底下達的用于2017年培訓開支。下達的保安服務費6.67萬元，系2016年年底下達的2017年保安服務費。“2050999-其他教育費附加安排的支出”下達的隨班就讀資金4萬元，培智教育設備購置1.5萬元，聘請律師費1萬元，培訓費0.5萬元，（攀財資教[2016]54號）均安排在2017年列支。“2050999-其他教育費附加安排的支出”下達的資源教室建設專項資金20萬元（攀財資教[2016]63號），已進入政府招標采購流程。下達的校園監控維護費3.1萬元（攀財資教[2016]115號），年底下達用于2017年校園監控維護費用。“2296003-用于體育事業的彩票公益金支出”下達的2萬元，用于2017年殘疾人體育基地費用。

　　攀枝花廣播電視大學

　　上年財政應返回額度結余43.89萬元，“2050501”廣播電視學校，原因為家屬樓花園改造工程已于2016年12月20日完工，正在辦理工程審計，工程尚未最終結算。 “2050501”廣播電視學校結余6.67萬元，該資金為市教體局下達2017年聘請保安經費支出，年末項目尚未實施完成;市教體局下達普通話檢測經費0.9萬元，年末下達，項目尚未實施完成;“2050501”廣播電視學校結余305.99萬元（攀財資教[2016]2號），其中：教學辦公樓綜合樓過道樓梯修繕工程款79.83萬元，改造工程已于2016年12月21日由攀枝花市中鼎安裝工程有限責任公司中標，工程項目即將實施；教學辦公設備采購01包37.28元，已于2016年12月12日由攀枝花市網信商貿有限責任公司中標，工程項目即將實施；教學辦公設備采購02包45.79萬元，由四川湖山電器有限責任公司中標，工程項目即將實施；“2050501”廣播電視學校（攀財資預[2016]2號）結余143.09萬元，原因為相關維修改造工程未及時安排，以及水電費未及時支付等。

　　攀枝花市教育科學研究所

　　其他教育費附加安排的支出2050999，由于教學成果評獎結果需公示三個月，結余7.04萬元需結轉到2017年支付;骨干教師津貼結余1.32萬元需結轉到2017年支付。其他教育支出2059999項:2016年決算數為686.83萬元，完成預算95%，決算數小于預算數的主要原因是:由于政府采購工作還在進行中，教育收費安排的31.96萬元需結轉到2017年支付。

　　攀枝花市建筑工程學校

　　財政下達免學費補助結轉17年度，用于17年度春季學期彌補公用支出等，教育收費收入用于17年度安排成本性支出，以及17年度保安專項資金及外聘實訓教師專項資金等。

　　攀枝花市電化教育（技術裝備）中心

　　年初結余0.0628.81萬元，2016年度教育信息化工作經費－軟件設計工作年底申報資金，具體落實資金多數需跨年支付，故結余13.166411萬元。

　　攀枝花市學校后勤保障服務中心

　　0.30萬元結余系市直屬學校2016-2017學年度校方責任險保費專項資金。

　　攀枝花市實驗幼兒園

　　學前教育2050201，結余13.34萬元，為預撥2017年保安經費。其他教育費附加安排的支出2050999，結余10萬元是年底下達等維修改造資金。

　　攀枝花市第十一中小學校

　　學前教育，保教費減免于2017年春季學前發放，政府采購辦公用品已進入招標程序，未付款。初中教育，年底下達2017年保安服務費。教育費附加安排的支出，物理數字化實驗室及同步錄播教室項目已進入政府采購招標程序，未付款。

　　攀枝花市第七高級中學校

　　高中教育,預撥2017年校園保安人員工資36.70萬元造成的。其他教育費附加安排的支出，因年底下撥2017年校門維修改資金30萬元造成的。

　　攀枝花市體育中學

　　初中教育，2017年校園安全服務費于2016年底下達，結轉2017年安排。其他教育費附加安排的支出，一是學生宿舍修繕34.4447萬元，目前項目已完工，未結算，待項目審計后支付尾款；二是校園網絡建設經費30萬元，目前項目正在招投標進行中。

　　3.文化體育與傳媒（類）體育、其他文化體育與傳媒支出（款）行政運行、一般行政管理事務、體育競賽、體育訓練、體育場館、群眾體育、其他體育支出、其他文化體育與傳媒支出（項）:2016年決算數為1882.37萬元，完成預算90.71%，決算數小于預算數的主要原因：

　　攀枝花市體育中學

　　體育訓練，單位射擊隊訂購專項器材，需預付款，款已撥付，發票及實物待2017年交付，相應安排支出。其他體育支出，單位大中專辦學補助經費結轉2017年安排，用于支付聘用教師勞務費。

　　攀枝花市體育場館管理中心

　　體育場館，體育場燈光系統維修改造項目，由于技術原因多次政府采購流標，至今未通過政府采購，待2017年重新申報政府采購，因此形成資金結余。其他體育支出，2016年資金指標下達較晚未能支付，結轉2017年彌補業務運行支出。

　　攀枝花市國民體質測試中心

　　其他體育支出，單位職工年底外出培訓，借差旅費，未報銷，待2017年年初報銷，相應做支出。

　　4.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位離退休、撫恤、社會福利、殘疾人事業（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出、未歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、死亡撫恤、兒童福利、殘疾人就業和扶貧（項）:2016年決算數為4528.4萬元，完成預算99.98%，決算數小于預算數的主要原因是：

　　攀枝花市第三高級中學校

　　1名死亡職工撫恤金4.15萬元年底到賬，未能支付，結轉2017年支付。

　　5.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生、醫療保障（款） 重大公共衛生專項、其他醫療保障支出（項）:2016年決算數為2.1萬元，完成預算100%。

　　6. 住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—公共租賃住房（項），住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項）:2016年決算數為315.94萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市教育體育局直屬系統2016年一般公共預算財政撥款基本支出43027.75萬元，其中：

　　人員經費37726.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費5300.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市教育體育局直屬系統2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為140.86萬元，完成預算70%，其中：因公出國（境）費支出決算為5.1萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為123.65萬元，完成預算81.16%；公務接待費支出決算為12.12萬元，完成預算26.84%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2016年市教育體育局及下屬學校（單位）嚴格執行中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約，反對浪費，嚴格控制公務接待和公務用車。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少11.59萬元，下降7.6%，其中：因公出國（境）費支出決算增加5.1萬元（2015年因公出國支出為0）；公務用車購置及運行維護費支出決算減少14.97萬元，下降10.8%；公務接待費支出決算減少1.71萬元，下降12.36%。增減變動的主要原因是認真貫徹落實中央厲行節約的要求，嚴格規范公務用車管理和嚴格控制公務接待標準及次數。因公出國增加是由于市委組織部安排三中、七中、教科所三個單位縣處級干部1名赴臺進行兩岸交流

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.1萬元，占4%；公務用車購置及運行維護費支出決算123.65萬元，占87%；公務接待費支出決算12.12萬元，占9%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費5.1萬元。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）3人。開支內容包括：三中、七中、教科所各派出一人作為四川省中小學教師代表團成員赴臺參加2016年兩岸城市教育論壇。其中食宿費用3.95萬元，成都往返臺灣機票費用1.15萬元。兩岸城市教育論壇在臺北市立大學、內壢高級中學進行，涉及兩岸中小學校長面向“教育翻轉與學校創新”思路下的學校特色建設、校務經營管理及教育改革等議題。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費123.65萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車81輛，其中：轎車28輛、越野車6輛、載客汽車18輛，其他車型29輛（由于公務用車制度改革，車輛交機關事業管理局統一調配及拍賣，相關手續尚未辦理，因此造成賬面資產數與實際不符）。

　　公務用車運行維護費支出123.65萬元。主要用于教育教學管理、學校安全工作、教師培訓、義務教育均衡發展、普通初中教育、教育督導、普通高中教育、職業教育、“9+3”工作、校安工程、學生營養改善計劃、高寒山區溫暖工程、農村薄弱學校改造以及學校事業單位日常公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費12.12萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待83批次，897人，共計支出12.12萬元，具體內容包括：

　　攀枝花市教育體育局

　　接待省體育局老領導10人視察體育訓練基地，支出金額0.14萬元；接待省廳領導3人元旦、春節期間走訪慰問困難教師，支出金額0.08萬元；接待省優秀學生評選專項督查組5人，支出金額0.08萬元；接待省體育局及運動技術學院8人檢查紅格訓練基地，支出金額0.12萬元；接待省學校工程建設安全檢查人員5人，支出金額0.06萬元。

　　攀枝花市第三高級中學校

　　接待講學專家4批次，餐費0.67萬元；接待省級學生評優檢查組1批次，餐費0.09萬元；接待初中學校學習參觀、知識交流教師10批次，餐費1.64萬元；接待上海校友會人員1批次，餐費0.17萬元；另單獨購買接待用酒4批次，共3.4萬元，很大一部分用于高考慶功。

　　攀枝花市經貿旅游學校

　　4月接待涼山教育局彝區“9+3”免費教育計劃工作檢查組4人餐費0.04萬元，陪同1人； 5月26日接待職教集團企業代表27人餐費0.18萬元，3人陪同； 5月27日接待職教集團企業代表23人餐費0.15萬元，3人陪同；接待雙選會企業代表21人餐費0.15萬元，陪同3人； 6月21日接待云南盛翔工程建設監理咨詢有限公司13人考察調研校企合作餐費支出0.13萬元，陪同3人；10月19接待成都財貿職高和都鐵工校教師19人來校交流餐費0.17萬元，陪同4人；10月20日接待成都財貿職高和成都鐵工校教師19人來校交流餐費0.15萬元，陪同4人；11月17日接待參加全市中職學生技能大賽和職教論壇企業代表22人餐費0.22萬元，陪同4人； 11月16日接待參加全市中職學生技能大賽市外企業成都邦道科技有限公司等9人餐費0.05萬元，陪同1人。

　　攀枝花市實驗學校

　　接待上海民樂團原副團長周成龍先生一行蒞臨我校對我校民樂團進行為期3天的指導，開支的餐費及住宿費共0.23萬元。

　　攀枝花市特殊教育學校

　　接待四川師范大學就業市場拓展調研工作專家4人，支出金額0.03萬元；接待文藝演出專家2人，支出金額0.01萬元；接待雙流特殊教育學校教研專家30人，支出金額0.16萬元。

　　攀枝花市廣播電視大學

　　接待省電大領導3批次，共計支出0.18萬元；接待會理、米易分校工作人員6批次，共計支出0.25萬元；接待重大領導1批次，共計支出0.11萬元；接待會理、新華社及重大老師1批次，共計支出0.06萬元。

　　攀枝花市建筑工程學校

　　會理、會東、華坪等地招生宣傳回訪參觀接待費7批0.34萬元、購接待用酒（攀西陽光）6瓶0.04萬元，四川建院聯合辦學考察接待費0.30萬元，蒼溪職中參觀接待費0.04萬元，成都九城理想建筑公司招聘接待費0.04萬元，四川理工學院參觀接待費0.07萬元，地大出版社課程改革會議接待費0.08萬元，樂山市沙灣職業高中參觀接待費0.16萬元，峨邊民生職業技能學校考察接待費0.07萬元，課改專家接待費0.04萬元。

　　攀枝花市學校后勤保障服務中心

　　接待省資助中心助學貸款工作調研組0.04萬元；接待自貢市教育系統后勤保障工作考察團0.1萬元。

　　攀枝花市大學中專招生委員會辦公室

　　接待四川省工商學院來攀做招生宣傳工作2次，金額0.08萬元、接待省城市職業學院2次，金額0.1萬元，接待省考試院來攀檢查考試工作9次，金額0.9萬元。

　　攀枝花市第十一中小學校

　　小學數學教學研討會接待，支出0.22萬元。

　　攀枝花市第七高級中學校

　　“教學改革研討會”住宿費0.12萬元；“教學改革研討會”工作餐0.04萬元； 教科所視察餐費0.05萬元；省教育廳來校檢查省優秀學生評選餐費0.19萬元。

　　攀枝花市體育中學

　　接待國家體育總局手曲棒壘球運動管理中心及省棒球壘球曲棍球運動管理中心專家來指導申辦壘球國少隊項目，金額0.3萬元；邀請臺北北投國中壘球隊到學校交流事宜及省棒壘球運動管理中心專家到學校檢查指導訓練工作，金額0.12萬元。

　　其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市教育體育局直屬系統2016年使用政府性基金預算財政撥款支出592.23萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，攀枝花市教育體育局機關運行經費支出227.09萬元，比2015年增加/減少11.43萬元，下降4.79%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，攀枝花市教育體育直屬系統政府采購支出總額4323.42萬元，其中：政府采購貨物支出2222.13萬元、政府采購工程支出849.01萬元、政府采購服務支出1252.28萬元。主要用于電腦、桌椅、廣播器材、體育用品等用品采購，校園監控系統、高考聽力系統、改造工程、樓房修繕等服務和工程。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市教育體育直屬系統公有車輛57輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車57輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金9255萬元，覆蓋率達到100%。1.市老年體育活動中心項目，自評得分92。存在的問題：該項目目前進展順利，但因環保督察，項目進度有所放緩。整改措施及建議：該項目在前期手續辦理時，由于規劃的土地權屬屬于三家單位所有，同時場地范圍內涉及部門較多，所有事項由我局自行協調解決，難度太大，導致前期工程進度緩慢，項目遲遲無法開工建設。建議以后遇到類似情況，由政府出面協調解決。2. 教育專項資金支出績效，自評得分96。存在的問題：由于部分項目手續復雜或活動開展延期，導致資金無法及時支付，年底形成結余。整改措施及建議：建議有關部門進一步開展相關的業務工作培訓，組織各部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導，切實推進績效評價工作的開展。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級或省級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如學校收取學校的住宿費收入。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如利息收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）戰略規劃與實施（項）：指反應擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指其他用于中國共產黨組織部門的事業支出。

　　8. 教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）教育方面的基本支出。教育（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指其他用于教育管理事務方面的支出。教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出。教育（類）普通教育（款）初中教育（項）指: 教育類普通教育款初中教育支出項。教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：其他用于普通教育方面的支出。教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各部門中等專業學校的支出。教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：指其他用于職業教育方面的支出。教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）：反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。教育（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）：反映除舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校及工讀學校外其他用于特殊教育方面的支出。教育（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）:反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施以外的教育費附加支出。教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：其他用于教育方面的支出。

　　9. 文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）體育方面的基本支出。文化體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。文化體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）：反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。文化體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（項）：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：指反映體育場館建設及維護等方面的支出。文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：指反映除上述項目以外的其他體育方面的支出。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。

　　10. 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的工作。

　　11.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）：其他用于醫療保障方面的支出。

　　12. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

　　13. 住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建、改建、購買、租賃公共租賃住房支出。住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

　　14. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

　　15.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　16.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　20.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件：四川省攀枝花市教育體育局（匯總）.XLS