2020年部門預算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市教育體育局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市教育和體育局

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市教育和體育局職能簡介。

1.貫徹執行黨和國家及省有關教育體育工作的方針、政策和法律、法規，研究制定有關實施意見并組織實施。

2.擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業發展規劃；負責各級各類教育體育的統籌規劃和協調管理；指導各級各類學校的教育教學改革；負責中小學布局結構調整；負責多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革；負責全市教育體育系統基本信息的統計、分析、發布工作；負責組織和指導全市教育體育信息化建設工作。

3.負責義務教育的指導與協調，推進全市義務教育均衡發展和促進教育公平。指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作。推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。

4.指導基礎教育、中等職業教育和成人教育學校開展思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育、心理健康教育、安全和穩定工作。

5.指導職業教育的發展與改革，組織實施民族地區免費中等職業教育工作。完成省里下達的藏（彝）區學生“9+3”免費職業教育任務。

6.綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協調普通高等教育發展。

7.負責全市教育督導工作。負責組織對中等及以下各級各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估考核工作；開展基礎教育發展水平和質量監測工作。

8.負責本部門教育體育經費的統籌管理。會同有關部門制定籌措教育體育經費、撥款、基建投資的政策和措施，協助有關部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監督全市教育體育經費的籌措和使用情況；指導國(境)外教育體育援助、貸款和合作項目的執行。負責普通高校生源地信用助學貸款工作，完善貧困學生資助管理體系。

9.指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區的教育援助。

　 10.統籌規劃、綜合管理全市民辦教育，規范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。

　 11.負責全市中小學校教師隊伍建設和教育體育系統管理干部隊伍建設工作；組織和指導縣(區)域內義務教育學校校長教師交流輪崗工作，推進義務教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　 12.負責并指導教育基礎設施建設，完善中小學校校舍維修改造長效機制，負責并指導學校現代信息技術教育和推進現代教育信息化建設，進一步改善學校辦學條件。負責推進農村薄弱學校建設，加強項目建設管理，推動校舍檔案和信息系統建設，促進校舍安全管理的規范化、信息化。

　　13.貫徹執行國家語言文字的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作，承擔市語言文字工作委員會的具體工作。

14.指導教育體育系統對外交流與合作，負責全市中小學出國留學人員和教育體育系統來攀外籍教師、教練、專家及留學人員的有關管理工作。

15.管理、指導大中專招生和自學考試工作；制定中小學和中等職業學校招生計劃并組織實施。

16.統籌規劃全市群眾體育發展。負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，承擔全市國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設；指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的管理。

17.統籌規劃全市競技體育發展。指導體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設；組織和統籌參加省級以上綜合運動會，負責組織協調市級綜合性運動會的競賽工作，協調運動員社會保障工作。

18.統籌規劃全市青少年體育發展。指導和管理學校體育工作；制定全市學校體育、青少年業余訓練的規劃和工作意見，并負責組織實施、督促和檢查。

19.指導全市學校后勤改革和體育產業發展，負責全市學校后勤和體育產業管理。擬定全市體育產業發展政策、措施，規范體育服務管理，推動體育標準化建設；協助管理全市體育彩票市場。

20.指導教育體育科研、技術攻關及成果推廣工作；負責組織、監督全市體育運動中的反興奮劑工作。

21.負責指導、檢查、督促全市學校安全管理工作。

22.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

23.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）攀枝花市教育和體育局2020年重點工作。

主要目標任務。

1．加強黨對教育和體育工作的領導。全面貫徹黨的教育和體育方針，大力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

2．做好教育體育發展規劃。統籌推進區域教育高地建設。起草建設體育強市的實施意見。

3．深入推進教育綜合改革。推進人才培養模式、教師縣管校聘、招生考試制度、課程與教學、教育評價五個關鍵環節的改革。指導縣（區）創建國家義務教育優質均衡縣（區）。

4．持續推進教育公平。確保公辦和普惠性民辦幼兒園學位覆蓋率達到85%。2020年全面消除大班額。確保進城務工人員隨遷子女100%接受義務教育，確保適齡殘疾兒童入學率達到95%。

5．加強教育體育人才隊伍建設。深入推進縣域內義務教育學校校長教師交流輪崗。開展義務教育教師工資待遇落實情況的專項督導。進一步完善體育后備人才培養體系。

6．抓好重大項目建設。加大公辦幼兒園建設力度，推進釩鈦新區職教園區及花城新區公辦中小學建設項目，啟動第三期登山健身步道建設。

7．辦好大型體育賽事。舉辦2020年環攀枝花國際公路自行車賽、國家登山健身步道聯賽、第七屆全國橋牌公開賽等高水平體育賽事。

8．打好教育脫貧攻堅戰。落實控輟保學、教育資助等各項教育扶貧工作。

二、單位構成情況

攀枝花市教育和體育局下屬非獨立核算單位0個，獨立核算單位20個（含本級），其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位18個。主要包括：攀枝花市外國語教育集團、攀枝花市第二初級中學、攀枝花市第四初級中學校（攀枝花市實驗學校）、攀枝花市第十一中小學校、攀枝花市特殊教育學校、攀枝花市體育中學、攀枝花市第三高級中學校、攀枝花市第七中高級中學校、攀枝花市第九中小學校、攀枝花市經貿旅游學校、攀枝花市建筑工程學校、攀枝花市實驗幼兒園、攀枝花市廣播電視大學、攀枝花市教育考試院、攀枝花市教育科學研究所、攀枝花市電化教育技術裝備中心、攀枝花市學校后勤保障中心、攀枝花市體育場館中心、攀枝花市社會體育指導中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市教育和體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市教育和體育局2020年收支總預算46481.75萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市教育和體育局2020年收入預算46481.75萬元，比2019年預算數增加2153.61萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入46481.75萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市教育和體育局2020年支出預算46481.75萬元，比2019年預算數增加2153.61萬元，其中：基本支出45656.45萬元，占98.22%；項目支出825.3萬元，占1.78%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年財政撥款收支總預算46481.75萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入46481.75萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出26萬元，教育支出37294.64萬元；文化體育與傳媒支出1550.06萬元；社會保障和就業支出4066.56萬元；住房保障支出3544.49萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市教育和體育局2020年一般公共預算當年撥款46481.75萬元，比2019年預算數增加2153.61萬元，主要是2020年新入職職工的人員經費增加以及教育投入增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出26萬元，占0.06%；教育支出37294.64萬元，占80.24%；文化體育與傳媒支出1550.06萬元，占3.33%；社會保障費和就業支出4066.56萬元，占8.75%；住房保障支出3544.49萬元，占7.62%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為26元，主要用于：2020年援藏援彝干部人才補助經費。

2. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為1277.66元，主要用于教育體育局在職職工、編內聘用人員工資、日常公用支出等、按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2020年預算數為67元，主要用于全市高中階段“三合一”考試及中小學教學質量監測。

4.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2020年預算數為1282.32萬元，主要用于：維持兩園區的正常運行，正常開展教學活動，達到提升辦學條件改善辦學環境的目的。

5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2020年預算數為10107.38，主要用于：保障學校職工的正常收入，保證學校教學的正常運轉。

6. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2020年預算數為13694.03萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

7.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2020年預算數為8305.86萬元，主要用于：保障學校職工的工資福利支出，保證學校教學的正常運轉。

8. 教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）2020年預算數為862.63萬元，主要用于保障學校教學、辦公的正常運轉，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費。

9.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2020年預算數為550.36萬元，主要用于：教職工工資福利支出、一般日常公用開支、改善辦學條件、校園文化建設等。

10.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2020年預算數為1147.42萬元，主要用于完成單位承擔的全市教育督導、教師培訓、義務教育、高中教育的指導與協調、指導職業教育發展與改革、全市青少年體育及藝術教育工作、直屬學校事業單位內部審計、學校安全與德育工作等。

11.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）2020年預算數為2.7萬元，主要用于2020年網球協會和橋牌協會的比賽活動經費。

12.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為36萬元，主要用于2020年老年體育協會的運轉和活動開支。

13.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2020年預算數為1511.36萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成省運會下達的目標任務，培養、輸送優秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為240.86萬元，主要用于行政單位離退休職工的離退休費、遺屬生活補助、離退休職工醫療補助、福利費、報刊費等公用經費。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為1.47萬元，主要用于事業單位離退休職工的離退休費、醫療補助、福利費、報刊費等。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為3824.23萬元，主要用于繳納本單位職工2020年基本養老保險費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為3544.49元，主要用于繳納本單位職工2020年職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年一般公共預算基本支出45656.45萬元，其中：

人員經費42122.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、生活補助。

公用經費3534.13萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費、派駐紀檢經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年“三公”經費財政撥款預算數90.77萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費31.68萬元，公務用車購置及運行維護費59.09萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平.

主要原因是無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費較2019年預算減少22.79%。

主要原因是按國家要求壓減三公經費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少1.47%。

主要原因是在2019年中報廢了部分車輛。

單位現有公務用車29輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）20輛，7座以上19座（含19座）以下客車5輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費59.09萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學前教育、基礎教育、職業教育（含“9+3”）、中小學教師培訓、學校安全管理、教育督導、青少年體育、社會體育等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，攀枝花市教育和體育局機關運行經費財政撥款預算為200.12萬元，比2019年預算增加3.81萬元，增加1.9%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市教育和體育局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市教育和體育局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款825.3萬元。

(四) 預算收支增減變化情況

攀枝花市教育和體育局2020年預算收支總預算為46481.75萬元，比2019年預算數增加2153.61萬元，主要是學生人數增加，資助類收支增加。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.“9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數民族地區學生在當地完成九年義務教育學習，再到內地進行3年免費中等職業教育學習。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表