攀枝花市教育和體育局

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市教育和體育局職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家及省有關(guān)教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定有關(guān)實施意見并組織實施。

2.擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革；負(fù)責(zé)全市教育體育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布工作；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市教育體育信息化建設(shè)工作。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作。推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育和成人教育學(xué)校開展思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、心理健康教育、安全和穩(wěn)定工作。

5.指導(dǎo)職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育工作。完成省里下達(dá)的藏（彝）區(qū)學(xué)生“9+3”免費職業(yè)教育任務(wù)。

6.綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協(xié)調(diào)普通高等教育發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)組織對中等及以下各級各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估考核工作；開展基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量監(jiān)測工作。

8.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理。會同有關(guān)部門制定籌措教育體育經(jīng)費、撥款、基建投資的政策和措施，協(xié)助有關(guān)部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監(jiān)督全市教育體育經(jīng)費的籌措和使用情況；指導(dǎo)國(境)外教育體育援助、貸款和合作項目的執(zhí)行。負(fù)責(zé)普通高校生源地信用助學(xué)貸款工作，完善貧困學(xué)生資助管理體系。

9.指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

　  10.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全市民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

　  11.負(fù)責(zé)全市中小學(xué)校教師隊伍建設(shè)和教育體育系統(tǒng)管理干部隊伍建設(shè)工作；組織和指導(dǎo)縣(區(qū))域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校校長教師交流輪崗工作，推進(jìn)義務(wù)教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　  12.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善中小學(xué)校校舍維修改造長效機制，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)學(xué)校現(xiàn)代信息技術(shù)教育和推進(jìn)現(xiàn)代教育信息化建設(shè)，進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)，加強項目建設(shè)管理，推動校舍檔案和信息系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)校舍安全管理的規(guī)范化、信息化。

　　13.貫徹執(zhí)行國家語言文字的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃和工作計劃，指導(dǎo)普通話推廣和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)市語言文字工作委員會的具體工作。

14.指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)對外交流與合作，負(fù)責(zé)全市中小學(xué)出國留學(xué)人員和教育體育系統(tǒng)來攀外籍教師、教練、專家及留學(xué)人員的有關(guān)管理工作。

15.管理、指導(dǎo)大中專招生和自學(xué)考試工作；制定中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校招生計劃并組織實施。

16.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全市國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的管理。

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展。指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加省級以上綜合運動會，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級綜合性運動會的競賽工作，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

18.統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展。指導(dǎo)和管理學(xué)校體育工作；制定全市學(xué)校體育、青少年業(yè)余訓(xùn)練的規(guī)劃和工作意見，并負(fù)責(zé)組織實施、督促和檢查。

19.指導(dǎo)全市學(xué)校后勤改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市學(xué)校后勤和體育產(chǎn)業(yè)管理。擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、措施，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；協(xié)助管理全市體育彩票市場。

20.指導(dǎo)教育體育科研、技術(shù)攻關(guān)及成果推廣工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督全市體育運動中的反興奮劑工作。

    21.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促全市學(xué)校安全管理工作。

22.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

23.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）攀枝花市教育和體育局2020年重點工作。

主要目標(biāo)任務(wù)。

1．加強黨對教育和體育工作的領(lǐng)導(dǎo)。全面貫徹黨的教育和體育方針，大力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

2．做好教育體育發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域教育高地建設(shè)。起草建設(shè)體育強市的實施意見。

3．深入推進(jìn)教育綜合改革。推進(jìn)人才培養(yǎng)模式、教師縣管校聘、招生考試制度、課程與教學(xué)、教育評價五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革。指導(dǎo)縣（區(qū)）創(chuàng)建國家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣（區(qū)）。

4．持續(xù)推進(jìn)教育公平。確保公辦和普惠性民辦幼兒園學(xué)位覆蓋率達(dá)到85%。2020年全面消除大班額。確保進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女100%接受義務(wù)教育，確保適齡殘疾兒童入學(xué)率達(dá)到95%。

5．加強教育體育人才隊伍建設(shè)。深入推進(jìn)縣域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校校長教師交流輪崗。開展義務(wù)教育教師工資待遇落實情況的專項督導(dǎo)。進(jìn)一步完善體育后備人才培養(yǎng)體系。

6．抓好重大項目建設(shè)。加大公辦幼兒園建設(shè)力度，推進(jìn)釩鈦新區(qū)職教園區(qū)及花城新區(qū)公辦中小學(xué)建設(shè)項目，啟動第三期登山健身步道建設(shè)。

7．辦好大型體育賽事。舉辦2020年環(huán)攀枝花國際公路自行車賽、國家登山健身步道聯(lián)賽、第七屆全國橋牌公開賽等高水平體育賽事。

8．打好教育脫貧攻堅戰(zhàn)。落實控輟保學(xué)、教育資助等各項教育扶貧工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市教育和體育局下屬非獨立核算單位0個，獨立核算單位20個（含本級），其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位18個。主要包括：攀枝花市外國語教育集團、攀枝花市第二初級中學(xué)、攀枝花市第四初級中學(xué)校（攀枝花市實驗學(xué)校）、攀枝花市第十一中小學(xué)校、攀枝花市特殊教育學(xué)校、攀枝花市體育中學(xué)、攀枝花市第三高級中學(xué)校、攀枝花市第七中高級中學(xué)校、攀枝花市第九中小學(xué)校、攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校、攀枝花市建筑工程學(xué)校、攀枝花市實驗幼兒園、攀枝花市廣播電視大學(xué)、攀枝花市教育考試院、攀枝花市教育科學(xué)研究所、攀枝花市電化教育技術(shù)裝備中心、攀枝花市學(xué)校后勤保障中心、攀枝花市體育場館中心、攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市教育和體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市教育和體育局2019年收支總預(yù)算1470.51萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市教育和體育局2020年收入預(yù)算1509.04萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1509.04萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市教育和體育局2020年支出預(yù)算1509.04萬元，其中：基本支出1435.34萬元，占95.12%；項目支出73.7萬元，占4.88%。

(三) 預(yù)算收支增減變化情況

攀枝花市教育和體育局2020年預(yù)算收支總預(yù)算為1509.04萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加38.53萬元，主要是人員工資和保險類費用增加。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年財政撥款收支總預(yù)算1509.04萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1509.04萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出1081.8萬元；文化體育與傳媒支出38.7萬元；社會保障和就業(yè)支出295.36萬元；住房保障支出93.18萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1509.04萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加38.53萬元，主要是2020年新調(diào)入職工的人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1081.8萬元，占71.69%；文化體育與傳媒支出38.7萬元，占2.56%；社會保障費和就業(yè)支出295.36萬元，占19.57%；住房保障支出93.18萬元，占6.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為1046.8萬元，主要用于教育和體育局在職職工、編內(nèi)聘用人員工資、日常公用支出等、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于完成本單位承擔(dān)的全市教育督導(dǎo)、教師培訓(xùn)、義務(wù)教育、高中教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革、全市青少年體育及藝術(shù)教育工作、直屬學(xué)校事業(yè)單位內(nèi)部審計、學(xué)校安全與德育工作等。

3.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，主要用于網(wǎng)球協(xié)會和橋牌協(xié)會的各項工作經(jīng)費支出。

4.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為36萬元，主要用于2020年市老年體育協(xié)會各項工作經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為220.16萬元，主要用于離退休職工離退休費、遺屬生活補助、離退休職工醫(yī)療補助、福利費、報刊費等公用經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為75.2萬元，主要用于繳納本單位職工2020年基本養(yǎng)老保險費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為93.19萬元，主要用于繳納本單位職工2020年職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算基本支出1435.34萬元，其中：

人員經(jīng)費1235.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、生活補助。

公用經(jīng)費200.11萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費、派駐紀(jì)檢經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.01萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.74萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.27萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預(yù)算持平.

主要原因是無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算減少5%。

主要原因是按國家要求壓減5%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年預(yù)算增加57.89%。

主要原因是本單位公務(wù)車為越野車，維修費和油耗都較大。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費4.27萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育（含“9+3”）、中小學(xué)教師培訓(xùn)、學(xué)校安全管理、教育督導(dǎo)、青少年體育、社會體育等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市教育和體育局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為200.12萬元，比2019年預(yù)算增加3.81萬元，增加1.9%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市教育和體育局共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市教育和體育局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款73.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6. “9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數(shù)民族地區(qū)學(xué)生在當(dāng)?shù)赝瓿删拍炅x務(wù)教育學(xué)習(xí)，再到內(nèi)地進(jìn)行3年免費中等職業(yè)教育學(xué)習(xí)。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

（本級）2020年績效目標(biāo).rar

2020采購預(yù)算編制說明.doc.docx

（匯總）部門預(yù)算公開表2020.xls