市紀委2023年部門預算公開

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2023-02-03     來源:攀枝花市紀委      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

 

 

 

中共攀枝花市紀律檢查委員會

(枝花市察委員會)

2023年部門預算

 

目錄

 

第一部分  攀枝花市紀律檢查委員會(枝花監察委員會)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

部分 攀枝花市紀律檢查委員會(枝花監察委員會)2023年部門預算情況說明

部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中共攀枝花市紀律檢查員會

枝花市監察委員會)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)市紀委監委職能簡介。

一是負責黨的紀律檢查工作;二是依照黨的章程和其他黨內法規履行監督執紀問責職責;三是負責全市監察工作;四是依照法律規定履行監督調查處置職責;五是負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作;六是綜合分析全面從嚴治黨和反腐敗情況;七是協助市委管理、監督攀枝花紀檢監察學院;八是完成市委、省紀委監委交辦的其他任務。

二、2023年重點工作

一是堅定不移強化政治監督。扎實推進政治監督具體化、精準化、常態化,構建同一事項市縣鄉三級同題共答機制,做到黨中央重大決策部署到哪里、政治監督就跟進到哪里。圍繞建設共同富裕試驗區,“工業強市、精明增長、城鄉融合”三大戰略重點,端好“鐵飯碗”、做強“鈦釩碗”、創造“金飯碗”,構建“三個圈層”戰略空間等中心工作開展全鏈條、各環節監督,跟進出臺實施方案,以有力監督推動有效落實。

二是深化拓展“陽光監督體系”。開展政治生態監測評價預警,構建“立體化”監督網絡,及時發現問題、預警提醒、監督整改,推動各級黨組織和領導干部嚴負其責、嚴管所轄。持續深化紀檢監察體制改革,推進“四項監督”貫通融合,優化派駐機構設置,穩步實施市屬國有企事業單位派駐改革。健全紀檢監察機關與司法機關、行政執法機關等協調協作機制,全力增強陽光監督覆蓋面和影響力。

三是更好發揮巡察利劍作用。堅守政治巡察定位,加強市縣(區)巡察整體謀劃,強化示范傳導、檢查傳導和制度傳導,持續推進全面從嚴治黨向基層延伸。完善巡察監督與紀律監督、監察監督、派駐監督貫通融合,推動審計、財政、統計等專業力量深度參與巡察工作。加強巡察整改和成果運用臺賬化管理,積極推進巡察整改問題銷號和整改評估。

四是持之以恒糾“四風”樹新風。把中央八項規定作為長期有效的鐵規矩,完善配套制度,嚴格制度執行,綜合運用黨紀政務處分、組織處理等方式從嚴從重處置。緊盯只表態不落實、簡單化、一刀切、“層層加碼”和搞“形象工程”等問題,深入糾治形式主義、官僚主義。建立“群眾點題、部門答題、紀委監督、社會評價”工作機制,有針對性開展“十大民生突出問題”專項治理。深入挖掘三線建設中的廉潔元素和本土人文資源,加強差異化陣地的培育建設使用,進一步釋放“陽光廉潔文化”的綜合效應。

五是全面加強黨的紀律建設。堅持以黨章為總章程、總源頭,加強經常性普紀教育,督促黨員干部增強紀律意識、規矩意識,自覺接受監督和約束。堅持黨性黨風黨紀一起抓,督促各級黨組織加強和規范黨內政治生活,從思想上固本培元,促進黨員干部自覺遵規守紀。堅持實事求是,精準把握政策策略,認真落實“三個區分開來”,統籌做好查處誣告陷害和澄清正名工作,扎實做好受處理干部回訪教育,實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。

六是堅決打好“三不腐”一體推進攻堅戰持久戰。突出重點領域,深化整治國有企業、工程建設、項目招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。前移反腐關口,深化源頭治理,以系統治理深挖、深查、深改,堅決鏟除滋生腐敗土壤、壓縮權力任性空間。持續以“陽光紀檢·開門反腐”全市典型案件巡展、黨員干部旁聽職務犯罪庭審等方式,強化用身邊案例教育身邊人。

七是持續鍛造“心向陽光、干凈擔當”的紀檢監察鐵軍。加強市紀委常委會自身建設,不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。鞏固提升“陽光紀檢”競技拉練成效,搭建學習交流、取長補短的平臺,加強干部日常考核管理,營造比學趕超的濃厚氛圍。突出嚴管嚴治,完善自身權力運行和管理監督機制,不斷提高紀檢監察工作規范化法治化正規化水平。堅持刀刃向內,嚴肅查處以案謀私、串通包庇、跑風漏氣等問題,對不適合在紀檢監察系統工作的堅決調整。

二、部門預算單位構成

市紀委監委下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。主要包括:

 

序號

預算單位名稱

1

市紀委監委機關

2

攀枝花市紀檢監察教育培訓信息中心

 

 

 

 

第二部分  中共攀枝花市紀律檢查員會

枝花市監察委員會)

2023年部門預算情況說明

 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,市紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2960.00萬元;支出包括:一般公共服務支出2238.20萬元、社會保障和就業支出387.79萬元、衛生健康支出160.59萬元、住房保障支出173.42萬元。市紀委監委2023年收支預算總數2960.00萬元,比2022年收支預算總數增加739.17萬元,主要原因今年年初下達了項目預算。

(一)收入預算情況

市紀委監委2023年收入預算2960.00萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入2960.00萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%

(二)支出預算情況

市紀委監委2023年支出預算2960.00萬元,其中:基本支出2516.50萬元,占85%;項目支出443.50萬元,占15二、財政撥款收支預算情況說明

市紀委監委2023年財政撥款收支預算總數2960.00萬元,2022年財政撥款收支預算總數比2022年收支預算總數增加739.17萬元,主要原因今年年初下達了項目預算。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入2960.00萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出2238.20萬元、社會保障和就業支出387.79萬元、衛生健康支出160.59萬元、住房保障支出173.42萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

市紀委監委2023年一般公共預算當年撥款2960.00萬元,比2022年預算數增加739.17萬元,主要原因是今年年初下達了項目預算。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2238.20萬元,占75.61%社會保障和就業支出387.79萬元占13.10%衛生健康支出160.59萬元,5.43%住房保障支出173.42萬元,占5.86%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 2011101一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2023年預算1610.10萬元 。主要用于人員經費及日常運轉支出,包括市紀委監委(市委巡察機構)基本工資、津貼補貼、辦公費等日常公用經費支出。

2. 2080501社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政事業單位離退休(項)2023年預算177.17萬元,主要用于離退休人員的工資及公用經費支出。

3. 2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算209.11元,主要紀委監委(市委巡察機構、市檢監察培訓與信息中職工并軌后養老保險的繳費支出。

4. 2080801社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2023年預算1.5萬元,主要用于遺屬生活補助費用。

5. 2210201 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算173.42萬元。主要用于市紀委監委(市委巡察機構)檢監察培訓與信息中職工住房公金支出。

6. 2011102一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算112萬元,用于保障市紀委監委為完成日常工作而產生的監委工作經費、管費、信息系統運維項目費等。

72011104一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項)2023年預算數為80萬元,主要用于:大要(專)案的支出。

82011106一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)巡視工作(項)2023年預算數為150萬元,用于市委巡察辦2023開展巡察工作的專項業務支出。

92101101衛生健康支出(類行政事業單位醫療(款行政單位醫療(項)2023年預算數為98.98萬元,主要用于市紀委監委(市委巡察機構)職工醫療保險繳費支出

10. 2101102衛生健康支出(類行政事業單位醫療(款事業單位醫療(項)2023年預算數為12.30萬元,主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中職工醫療保險繳費支出

11.2101103衛生健康支出(類行政事業單位醫療(款務員醫療補助(項)2023年預算數為7.44萬元,主要用于市紀委監委(市委巡察機構)檢監察培訓與信息中職工務員醫療補助繳費支出

12. 2101199衛生健康支出(類行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項2023年預算數為41.88萬元主要用于市紀委監委(市委巡察機構)職工充醫療保險的繳費支出。

13. 2011150一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項)2023年預算184.60主要用于市紀檢監察教育培訓與信息中心基本工資、績效工資、辦公費等日常公用經費支出。

14. 2011199一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(2023年預算數為101.50萬元,主要用于保障市紀檢監察教育培訓與信息中心置中運行維護用支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市紀委監委2023年一般公共預算基本支出2516.50萬元,其中:

人員經費2159.30萬元,主要包括:主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費357.20萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市紀委監委2023年“三公”經費財政撥款預算數29.74萬元,其中:公務接待費2.52萬元,公務用車購置及運行維護費27.22萬元。根據工作統一安排,2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執行中,市級部門確需執行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

(一)公務接待費較2022年預算下降10%主要原因是嚴格遵守中央八項定要求,厲行節約,減少公務接待開支。

2023年公務接待費計劃用于上級部門及相關市州對口單位調研考察。

(二)公務用車購置及運行維護費較2022年預算2022年預算下降20%主要原因是厲行節約,嚴控開支,費只減

單位現有公務用車15輛,其中:轎車7輛,旅行車(含商務車)4輛,越野車4輛,大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費27.22萬元,用于公務用車在燃油、維修、保險等方面支出。用于保障紀委監委及市委巡察機構紀律審查、作風巡查、部門巡察等監督工作的正常開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市紀委監委2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

(一)非財政撥款安排公務接待費情況說明

20222023年沒有使用非財政撥款安排公務接待

(二)非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

20222023年沒有使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車15輛,其中:轎車7輛,旅行車(含商務車)4輛,越野車4輛,大型客、貨車11輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市紀委監委2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市紀委監委2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2023年,市紀委監委的機關運行經費財政撥款預算為334.58萬元,比2022年預算增加9.81萬元,增長0.03%。主要原因是2023人員級晉檔、務晉升后會經費、福利費其它交費等相關經費標準變化

(二)政府采購情況

2023年,市紀委監委安排政府采購預算21.25萬元,其中,政府采購貨物預算21.25萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年底,市紀委監委所屬各預算單位共有車輛15輛,其中執法執勤用車13輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2023年市紀委監委開展績效目標管理的項目7個,涉及預算443.50萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目7個,涉及預算443.50萬元;特定目標類項目0個,涉及預算0萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4三公經費:納入預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅費)及規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.行政運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)指:離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資、補助及生活補助等。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指:本單在職基本養老保險費的繳納。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指:本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

附件:表1部門收支總表

表1-1部門收入總表

表1-2部門支出總表、

表2財政撥款收支預算總表

表2-1財政撥款支出預算表

表3一般公共預算支出預算表

表3-1一般公共預算基本支出預算表

表3-2一般公共預算項目支出預算表

表3-3一般公共預算三公經費支出預算表

表4政府性基金支出預算表

表4-1政府性基金預算三公經費支出預算表

表5國有資本經營預算支出預算表

表6部門預算項目績效目標表

7.部門整體支出績效目標表

2023年市紀委監委部門預算公開報表.xlsx