攀枝花市紀(jì)委2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來(lái)源：攀枝花市紀(jì)委 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員會(huì)（匯總）

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介。

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員會(huì)一是負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作；二是依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)；三是負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作；四是依照法律規(guī)定履行監(jiān)督調(diào)查處置職責(zé)；五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；六是綜合分析全面從嚴(yán)治黨和反腐敗情況；七是協(xié)助市委管理、監(jiān)督攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院；八是完成市委、省紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。

攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)、查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件的后勤保障服務(wù)工作和信息化建設(shè)工作。

（二）中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員會(huì)及攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2020年重點(diǎn)工作。

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是我市加快“兩城”建設(shè)的關(guān)鍵之年。全市紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體要求是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照十九屆中央紀(jì)委四次全會(huì)、省紀(jì)委十一屆四次全會(huì)和市委十屆八次全會(huì)部署安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，協(xié)助黨委持續(xù)深化全面從嚴(yán)治黨，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，在推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理制度創(chuàng)新和能力建設(shè)中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，為決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保證。一是把黨的政治建設(shè)擺在首位，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，突出抓好政治監(jiān)督。二是打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)，深入開展“兩城”建設(shè)紀(jì)律作風(fēng)保障年活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“利劍除弊護(hù)航花城”專項(xiàng)活動(dòng)，扎實(shí)開展“心向陽(yáng)光干凈擔(dān)當(dāng)”專項(xiàng)行動(dòng)。三是深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深化“打傘破網(wǎng)”，突出長(zhǎng)效常治。四是持續(xù)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸，健全協(xié)調(diào)銜接機(jī)制，高質(zhì)量辦好攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院。五是有力有效履行監(jiān)督第一職責(zé)，把監(jiān)督挺在前面，提升監(jiān)督水平，增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效。六是不斷提高巡察全覆蓋質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)巡察全覆蓋，狠抓巡察成果運(yùn)用。七是著力構(gòu)建一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐體制機(jī)制，保持懲貪治腐高壓態(tài)勢(shì)，扎實(shí)做好查辦案件“后半篇文章”，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。八是打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)、敢于善于斗爭(zhēng)的戰(zhàn)士。抓實(shí)省紀(jì)委監(jiān)委督察反饋問題整改，帶頭加強(qiáng)黨的建設(shè)，綜合提升履職能力，從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理。

攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心2020年工作重點(diǎn)主要是保障在教育培訓(xùn)與信息中心開展的全市紀(jì)檢監(jiān)察干部各項(xiàng)培訓(xùn)工作；為本年度全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件做好后勤服務(wù)保障工作；承擔(dān)市紀(jì)委機(jī)關(guān)信息化建設(shè)工作。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員會(huì)下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。主要包括：市委巡察工作辦公室，其他事業(yè)單位1個(gè)，主要包括：攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2719.05萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入35萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2332.07萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出227.74萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬(wàn)元、住房保障支出159.24萬(wàn)元。2020年收支總預(yù)算2754.05萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況。

市紀(jì)委2020年收入預(yù)算2754.05元，同比增加764.65萬(wàn)元，增加的主要原因：一是按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，基本支出增加691.15萬(wàn)元；二是根據(jù)工作安排工作，新增大要案查處項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況。

市紀(jì)委2020年支出預(yù)算2754.05元，同比增加764.65萬(wàn)元，，其中：基本支出2065.99萬(wàn)元，占75%；項(xiàng)目支出539.5萬(wàn)元，占20%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2754.05萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2719.05萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入35萬(wàn)元。支出。包括：一般公共服務(wù)支出2332.07萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出227.74萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬(wàn)元、住房保障支出159.24萬(wàn)元。2020年收支總預(yù)算2754.05萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2719.05萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加764.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出2719.05萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加764.65萬(wàn)元，主要是因?yàn)檗D(zhuǎn)隸及新調(diào)入單位職工的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出，以及新增要案（留置案件）工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2332.07萬(wàn)元，占84.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.74萬(wàn)元，占8.27%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬(wàn)元，占1.27%，住房保障支出159.24萬(wàn)元，占5.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．2011101一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政行（項(xiàng)）2020年預(yù)算1702.07萬(wàn)元。用于運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2．2011102一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算269.5萬(wàn)元，用于保障市紀(jì)委監(jiān)委為完成日常工作而產(chǎn)生的業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)委工作作經(jīng)費(fèi)等。

3．2011104一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處2020年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，主要用于：對(duì)查處市管干部等關(guān)鍵少數(shù)案件，以及涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴(yán)重職務(wù)違反或者職務(wù)犯罪、需要采取留置措施的案件的審查調(diào)查工作全過程經(jīng)費(fèi)保障。

4．2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算135萬(wàn)元。用于市委3個(gè)巡察組2020年巡察縣及市級(jí)部門（單位），產(chǎn)生的交特殊用房使用費(fèi)、油費(fèi)、辦公費(fèi)、巡察人員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出及攀枝花市紀(jì)檢學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

5．2080504 未歸口管理的行政單位離退休98.10萬(wàn)元，主要用于離退休人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

6．2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算128.69萬(wàn)元，主要市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）及紀(jì)檢培訓(xùn)中心職工并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。

7．2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0.95萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)用。

8．2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算159.24萬(wàn)元。市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）及培訓(xùn)中心職工住房公積金支出。

9、2011150一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算125.51萬(wàn)元。用于運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員2020年一般公共預(yù)算基本支出2214.55萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1874.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)339.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)32.75萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.82萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.93萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年持平。

主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%，主要原因是財(cái)政資金緊張，預(yù)算單位應(yīng)減少會(huì)務(wù)招待支出。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)部門及相關(guān)市州對(duì)口單位調(diào)研考察。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增長(zhǎng)10%。主要原因是2019年新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車13輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）10輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.93萬(wàn)元，用于公務(wù)用車在燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。用于保障紀(jì)委監(jiān)委及市委巡察機(jī)構(gòu)紀(jì)律審查、作風(fēng)巡查、部門巡察等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出35萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為322萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加73萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，市紀(jì)委監(jiān)委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛13輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年中共攀枝花市紀(jì)律檢查委員部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款504.5萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．行政運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補(bǔ)助及生活補(bǔ)助等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指：本單位職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表