攀枝花市紀委2020年部門預算編制說明（本級）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市紀委 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市紀律檢查委員會

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市紀律檢查委員會職能簡介。一是負責黨的紀律檢查工作；二是依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責；三是負責全市監(jiān)察工作；四是依照法律規(guī)定履行監(jiān)督調(diào)查處置職責；五是負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作；六是綜合分析全面從嚴治黨和反腐敗情況；七是協(xié)助市委管理、監(jiān)督攀枝花紀檢監(jiān)察學院；八是完成市委、省紀委監(jiān)委交辦的其他任務。

（二）中共攀枝花市紀律檢查委員會2020年重點工作。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是我市加快“兩城”建設的關鍵之年。全市紀檢監(jiān)察工作的總體要求是：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照十九屆中央紀委四次全會、省紀委十一屆四次全會和市委十屆八次全會部署安排，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，協(xié)助黨委持續(xù)深化全面從嚴治黨，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，在推進城鄉(xiāng)基層治理制度創(chuàng)新和能力建設中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，為決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會提供堅強紀律保證。一是把黨的政治建設擺在首位，強化思想政治引領，壓緊壓實管黨治黨政治責任，突出抓好政治監(jiān)督。二是打好作風建設持久戰(zhàn)，深入開展“兩城”建設紀律作風保障年活動，持續(xù)推進“利劍除弊護航花城”專項活動，扎實開展“心向陽光干凈擔當”專項行動。三是深入開展掃黑除惡專項斗爭，強化責任擔當，深化“打傘破網(wǎng)”，突出長效常治。四是持續(xù)深化紀檢監(jiān)察體制改革，推動全面從嚴治黨向基層延伸，健全協(xié)調(diào)銜接機制，高質(zhì)量辦好攀枝花紀檢監(jiān)察學院。五是有力有效履行監(jiān)督第一職責，把監(jiān)督挺在前面，提升監(jiān)督水平，增強監(jiān)督實效。六是不斷提高巡察全覆蓋質(zhì)量，扎實推進巡察全覆蓋，狠抓巡察成果運用。七是著力構(gòu)建一體推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制，保持懲貪治腐高壓態(tài)勢，扎實做好查辦案件“后半篇文章”，嚴把案件質(zhì)量關。八是打造忠誠干凈擔當、敢于善于斗爭的戰(zhàn)士。抓實省紀委監(jiān)委督察反饋問題整改，帶頭加強黨的建設，綜合提升履職能力，從嚴從實監(jiān)督管理。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市紀律檢查委員會下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位1個。主要包括：市委巡察工作辦公室。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市紀律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2570.50萬元；支出包括：一般公共服務支出2206.58、社會保障和就業(yè)支出215.82萬元、住房保障支出148.10萬元。2020年收支總預算2570.50萬元。

（一）收入預算情況

市紀委2020年收入預算2570.5元，同比增加745.81萬元，增加的主要原因：一是按照規(guī)定標準，基本支出增加672.3萬元；二是根據(jù)工作安排工作，新增大要案查處項目經(jīng)費100萬元。

（二）支出預算情況

市紀委2020年支出預算2570.5元，同比增加745.81萬元，其中：基本支出2214.55萬元，占80%；項目支出504.5萬元，占20%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市紀律檢查委員2020年財政撥款收支總預算2570.50萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2570.50萬元支出。包括：一般公共服務支出2206.58萬元、社會保障和就業(yè)支出215.82萬元、住房保障支出148.10萬元。2020年收支總預算2570.50萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

中共攀枝花市紀律檢查委員2020年一般公共預算當年撥款2570.50萬元，比2019年預算數(shù)增加745.81萬元，一般公共預算支出2570.50萬元，比2019年預算數(shù)增加745.81萬元，主要是因為轉(zhuǎn)隸及新調(diào)入單位職工的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出，以及新增要案（留置案件）工作經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出2206.58萬元，占86%；社會保障和就業(yè)支出215.82萬元，占8%，住房保障支出148.1萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．2011101一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政行（項）2020年預算1702.07萬元。用于運轉(zhuǎn)的日常支出，包括市紀委監(jiān)委及市委巡察機構(gòu)成基本工資、津貼補貼、辦公費等日常公用經(jīng)費支出。

2．2011102一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算269.5萬元，用于保障市紀委監(jiān)委為完成日常工作而產(chǎn)生的業(yè)務運行費、物業(yè)管理費、掃黑除惡專項經(jīng)費、黨風廉政建設工作經(jīng)費、監(jiān)委工作作經(jīng)費等。

3．2011104一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）大案要案查處2020年預算數(shù)為100萬元，主要用于：對查處市管干部等關鍵少數(shù)案件，以及涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違反或者職務犯罪、需要采取留置措施的案件的審查調(diào)查工作全過程經(jīng)費保障。

4．2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察支出（項）2020年預算135萬元。用于市委3個巡察組2020年巡察縣及市級部門（單位），產(chǎn)生的交特殊用房使用費、油費、辦公費、巡察人員差旅費、住宿費、伙食費等相關費用的支出及攀枝花市紀檢學院運行經(jīng)費。

5．2080504 未歸口管理的行政單位離退休98.10萬元，主要用于離退休人員的工資及公用經(jīng)費支出。

6．2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算116.77萬元，主要紀委監(jiān)委及市委巡察機構(gòu)人員并軌后養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳費支出。

7．2080801社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）0.95萬元，主要用于遺屬生活補助費用。

8．2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算148.10萬元。市紀委監(jiān)委及市委巡察機構(gòu)人員住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市紀律檢查委員2020年一般公共預算基本支出2066萬元，其中：

人員經(jīng)費1744萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經(jīng)費322萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市紀律檢查委員2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)32.75萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.82萬元，公務用車購置及運行維護費29.93萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年持平。

主要原因是我單位無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%，主要原因是財政資金緊張，預算單位應減少會務招待支出。

2020年公務接待費計劃用于上級部門及相關市州對口單位調(diào)研考察。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長10%。主要原因是2019年新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

單位現(xiàn)有公務用車13輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）10輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費29.93萬元，用于公務用車在燃油、維修、保險等方面支出。用于保障紀委監(jiān)委及市委巡察機構(gòu)紀律審查、作風巡查、部門巡察等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市紀律檢查委員2020年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經(jīng)費

2020年，中共攀枝花市紀律檢查委員機關運行經(jīng)費財政撥款預算為322萬元，比2019年預算增加73萬元，增長29%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市紀委監(jiān)委及所屬的非獨立核算單位共有車輛13輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）

（三）績效目標設置情況

2020年中共攀枝花市紀律檢查委員部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款504.5萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5．行政運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補助及生活補助等。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指：本單位職基本養(yǎng)老保險費的繳納。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：本單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表