攀枝花市紀(jì)委2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明（本級(jí)）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市紀(jì)委 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）市紀(jì)委職能委簡(jiǎn)介。

根據(jù)攀委辦[2002]9號(hào)文件規(guī)定，市紀(jì)委機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作；2、負(fù)責(zé)調(diào)查處理市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門、各縣（區(qū)）黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)其它法規(guī)的案件，調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員、各縣（區(qū)）人民政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；3、按照中央、省委、市委的要求，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定全市黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳和對(duì)黨員遵守黨紀(jì)的教育工作；4、會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳，教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法，為政清廉；5、負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定在本地區(qū)的實(shí)施細(xì)則。6、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)協(xié)調(diào)工作；7、會(huì)同市委各部委、市政府各部門、中央駐攀單位、縣（區(qū)）委和政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作；8、組織實(shí)施全市科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，負(fù)責(zé)對(duì)選拔、任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實(shí)行監(jiān)督檢查；9、負(fù)責(zé)組織實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，承擔(dān)市委、市政府黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室的日常工作；10、承辦省紀(jì)委、省監(jiān)察廳和市委、市政府授權(quán)、交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市紀(jì)委2019年重點(diǎn)工作。

2019年，市紀(jì)委監(jiān)委將堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，深入貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，認(rèn)真貫徹省委十一屆四次全會(huì)和彭清華書記來(lái)攀調(diào)研重要講話精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)定不移聚焦主責(zé)主業(yè)，緊緊圍繞市委的“一二三五”工作思路，緊扣“一個(gè)目標(biāo)”，護(hù)航“兩篇文章”，助力“三區(qū)聯(lián)動(dòng)”，保障“五個(gè)加快建設(shè)”，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和法律保障。

一是持續(xù)用力推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。緊密對(duì)接黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，完成市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制劃轉(zhuǎn)、職務(wù)任命等工作。創(chuàng)新紀(jì)檢監(jiān)察體制機(jī)制，做實(shí)做細(xì)監(jiān)督職責(zé)，開(kāi)展向市管企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院派駐紀(jì)檢監(jiān)察組試點(diǎn)，在市級(jí)部門黨委（黨組）管理的下屬企事業(yè)單位實(shí)行紀(jì)檢監(jiān)察再派駐試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)市管企事業(yè)單位、市級(jí)部門管理的企事業(yè)單位公職人員監(jiān)察全覆蓋。抓好派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)察賦權(quán)和國(guó)家監(jiān)察向鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)延伸，貫通職責(zé)權(quán)限、順暢監(jiān)督銜接、形成監(jiān)督合力。

二是深入打造好陽(yáng)光紀(jì)檢“四張名片”。一是運(yùn)用好“花城廉韻”公眾號(hào)，逐步提升完善功能，拓展內(nèi)涵，辦好內(nèi)部刊物。二是統(tǒng)籌辦好攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院。三是以三線建設(shè)博物館為依托，打造正面教育為主的廉政文化基地。四是以攀西監(jiān)獄為依托，完善好警示教育基地。

三是加大審查調(diào)查工作力度。有力削減存量、有效遏制增量，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利，緊扣紀(jì)法貫通、法法銜接，推進(jìn)執(zhí)紀(jì)審查與依法調(diào)查順暢對(duì)接。嚴(yán)格工作程序和內(nèi)控機(jī)制，細(xì)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的流程控制，強(qiáng)化對(duì)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法審查工作重點(diǎn)流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的監(jiān)督。突出審查調(diào)查安全工作，全面整改安全隱患，加大對(duì)縣（區(qū)）落實(shí)安全責(zé)任制的指導(dǎo)監(jiān)督。

四是抓好巡視巡察“后半篇文章”。深化政治巡察，著力在日常監(jiān)督、長(zhǎng)期監(jiān)督上探索創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)突破。堅(jiān)決落實(shí)中央第四巡視組巡視反饋和專項(xiàng)檢查反饋問(wèn)題整改。督促鹽邊縣、西區(qū)、仁和區(qū)全面做好省委第九巡視組對(duì)3個(gè)縣（區(qū)）巡視反饋問(wèn)題整改工作，深挖巡視反饋的問(wèn)題線索，妥善處置，加強(qiáng)對(duì)反饋問(wèn)題督查督辦，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，確保巡視整改成效。開(kāi)展好扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察工作，運(yùn)用好市委第六輪巡察成果，強(qiáng)化問(wèn)題整改和移交問(wèn)題線索查辦。

五是持續(xù)抓好“利劍除弊”專項(xiàng)整治行動(dòng)。持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深入整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問(wèn)題。堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義，推動(dòng)黨中央重大決策部署落地見(jiàn)效。聚焦重點(diǎn)，與迎接中央環(huán)保督察“回頭看”、全市保障空氣質(zhì)量工作、鞏固惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)治理成果、掃黑除惡工作相結(jié)合，加大與公檢法、財(cái)政、審計(jì)等相關(guān)部門配合力度，形成協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

六是打造過(guò)硬紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，鞏固深化“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)成果，教育引導(dǎo)黨員干部不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，努力做到政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)。抓好機(jī)關(guān)黨建，高質(zhì)量完成機(jī)關(guān)黨委成立工作。壓實(shí)系統(tǒng)內(nèi)“兩個(gè)責(zé)任”，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，堅(jiān)決防止“燈下黑”，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

二、單位構(gòu)成情況

下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。主要包括：市委巡察工作辦公室。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市紀(jì)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1824.69萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1509.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出224.21萬(wàn)元、住房保障支出90.86萬(wàn)元。2019年收支總預(yù)算1824.69萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市紀(jì)委2019年收入預(yù)算1824.69萬(wàn)元，同比增加168.1萬(wàn)元，主要因?yàn)椋阂皇前凑諛?biāo)準(zhǔn)，基本支出增加128.6萬(wàn)元；二是根據(jù)工作安排，新增項(xiàng)目攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用50萬(wàn)元，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。；

（二）支出預(yù)算情況

市紀(jì)委2019年支出預(yù)算1824.69萬(wàn)元，同比增加168.1萬(wàn)元，其中；基本支出1393.69萬(wàn)元，占76%；項(xiàng)目支出431萬(wàn)元，占24%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市紀(jì)委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1824.69萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1824.69萬(wàn)元支出。包括：一般公共服務(wù)支出1509.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出224.21萬(wàn)元、住房保障支出90.86萬(wàn)元。2019年收支總預(yù)算1824.69萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市紀(jì)委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1824.69萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加168.07萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1824.69萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加168.07萬(wàn)元，增加的主要原因是機(jī)關(guān)工作人員、新進(jìn)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的增加和新增的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1509.62萬(wàn)元，占83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出224.21萬(wàn)元，占12%，住房保障支出90.86萬(wàn)元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、2011101一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政行（項(xiàng)）2019年預(yù)算1078.62萬(wàn)元。用于運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括市紀(jì)委監(jiān)委及市委巡察機(jī)構(gòu)成基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2、2011102一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算291萬(wàn)元，用于保障市紀(jì)委監(jiān)委為完成日常工作而產(chǎn)生的交通費(fèi)、特殊用房使用費(fèi)、辦案人員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等。

3、2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算140萬(wàn)元。用于市委3個(gè)巡察組2018年巡察縣及市級(jí)部門（單位），產(chǎn)生的交特殊用房使用費(fèi)、油費(fèi)、辦公費(fèi)、巡察人員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支出及兩個(gè)辦公區(qū)域安保及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

4、2080504 未歸口管理的行政單位離退休138.07萬(wàn)元。主要用于離退休人員的工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算86.14萬(wàn)元主要紀(jì)委監(jiān)委及市委巡察機(jī)構(gòu)人員并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳費(fèi)支出。

6、2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算90.86萬(wàn)元。市紀(jì)委監(jiān)委及市委巡察機(jī)構(gòu)人員住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市紀(jì)委2019年一般公共預(yù)算基本支出1393.69萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1144.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)249.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市紀(jì)委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)29.97萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.97萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年持平。

主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降11%。主要原因是公車改革，嚴(yán)格控制執(zhí)法執(zhí)勤用車的使用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）9輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，用于12輛公務(wù)用車在燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。用于保障紀(jì)委監(jiān)委及市委巡察機(jī)構(gòu)，公務(wù)用車保障紀(jì)律審查，作風(fēng)巡查、部門巡察等工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市紀(jì)委2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市紀(jì)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為249.49萬(wàn)元，比2018年預(yù)算230.03增加19.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市紀(jì)委監(jiān)委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市紀(jì)委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款431萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.行政運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補(bǔ)助及生活補(bǔ)助等。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指：本單位職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表