攀枝花市紀(jì)委2019年部門預(yù)算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市紀(jì)委 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市紀(jì)律檢查委員會（匯總）2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市紀(jì)委職能委簡介。

根據(jù)攀委辦〔2002〕9號文件規(guī)定，市紀(jì)委機關(guān)主要職責(zé)是：1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作；2、負(fù)責(zé)調(diào)查處理市級黨政群機關(guān)各部門、各縣（區(qū)）黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件，調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員、各縣（區(qū)）人民政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；3、按照中央、省委、市委的要求，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定，制定全市黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳和對黨員遵守黨紀(jì)的教育工作；4、會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳，教育國家機關(guān)工作人員遵紀(jì)守法，為政清廉；5、負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查工作理論及有關(guān)問題進行調(diào)查研究，擬定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定在本地區(qū)的實施細(xì)則。6、負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭協(xié)調(diào)工作；7、會同市委各部委、市政府各部門、中央駐攀單位、縣（區(qū)）委和政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作；8、組織實施全市科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，負(fù)責(zé)對選拔、任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實行監(jiān)督檢查；9、負(fù)責(zé)組織實施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，承擔(dān)市委、市政府黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室的日常工作；10、承辦省紀(jì)委、省監(jiān)察廳和市委、市政府授權(quán)、交辦的其他事項。

（二）市紀(jì)委2019年重點工作。

2019年，市紀(jì)委監(jiān)委將堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，認(rèn)真貫徹省委十一屆四次全會和彭清華書記來攀調(diào)研重要講話精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅定不移聚焦主責(zé)主業(yè)，緊緊圍繞市委的“一二三五”工作思路，緊扣“一個目標(biāo)”，護航“兩篇文章”，助力“三區(qū)聯(lián)動”，保障“五個加快建設(shè)”，為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花提供堅強的紀(jì)律和法律保障。

一是持續(xù)用力推進紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。緊密對接黨和國家機構(gòu)改革，完成市紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu)設(shè)置、編制劃轉(zhuǎn)、職務(wù)任命等工作。創(chuàng)新紀(jì)檢監(jiān)察體制機制，做實做細(xì)監(jiān)督職責(zé)，開展向市管企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院派駐紀(jì)檢監(jiān)察組試點，在市級部門黨委（黨組）管理的下屬企事業(yè)單位實行紀(jì)檢監(jiān)察再派駐試點，實現(xiàn)對市管企事業(yè)單位、市級部門管理的企事業(yè)單位公職人員監(jiān)察全覆蓋。抓好派駐機構(gòu)監(jiān)察賦權(quán)和國家監(jiān)察向鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級延伸，貫通職責(zé)權(quán)限、順暢監(jiān)督銜接、形成監(jiān)督合力。

二是深入打造好陽光紀(jì)檢“四張名片”。一是運用好“花城廉韻”公眾號，逐步提升完善功能，拓展內(nèi)涵，辦好內(nèi)部刊物。二是統(tǒng)籌辦好攀枝花紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院。三是以三線建設(shè)博物館為依托，打造正面教育為主的廉政文化基地。四是以攀西監(jiān)獄為依托，完善好警示教育基地。

三是加大審查調(diào)查工作力度。有力削減存量、有效遏制增量，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利，緊扣紀(jì)法貫通、法法銜接，推進執(zhí)紀(jì)審查與依法調(diào)查順暢對接。嚴(yán)格工作程序和內(nèi)控機制，細(xì)化關(guān)鍵節(jié)點的流程控制，強化對執(zhí)紀(jì)執(zhí)法審查工作重點流程和關(guān)鍵節(jié)點的監(jiān)督。突出審查調(diào)查安全工作，全面整改安全隱患，加大對縣（區(qū)）落實安全責(zé)任制的指導(dǎo)監(jiān)督。

四是抓好巡視巡察“后半篇文章”。深化政治巡察，著力在日常監(jiān)督、長期監(jiān)督上探索創(chuàng)新、實現(xiàn)突破。堅決落實中央第四巡視組巡視反饋和專項檢查反饋問題整改。督促鹽邊縣、西區(qū)、仁和區(qū)全面做好省委第九巡視組對3個縣（區(qū)）巡視反饋問題整改工作，深挖巡視反饋的問題線索，妥善處置，加強對反饋問題督查督辦，持續(xù)跟蹤問效，確保巡視整改成效。開展好扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ椦膊旃ぷ鳎\用好市委第六輪巡察成果，強化問題整改和移交問題線索查辦。

五是持續(xù)抓好“利劍除弊”專項整治行動。持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)深入整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題。堅決破除形式主義、官僚主義，推動黨中央重大決策部署落地見效。聚焦重點，與迎接中央環(huán)保督察“回頭看”、全市保障空氣質(zhì)量工作、鞏固惠農(nóng)惠民財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理成果、掃黑除惡工作相結(jié)合，加大與公檢法、財政、審計等相關(guān)部門配合力度，形成協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。

六是打造過硬紀(jì)檢監(jiān)察隊伍。從嚴(yán)從實加強紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)，鞏固深化“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動成果，教育引導(dǎo)黨員干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”，努力做到政治過硬、本領(lǐng)高強。抓好機關(guān)黨建，高質(zhì)量完成機關(guān)黨委成立工作。壓實系統(tǒng)內(nèi)“兩個責(zé)任”，堅持刀刃向內(nèi)，堅決防止“燈下黑”，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

七是教育培訓(xùn)與信息中心工作。保障好2019年全市紀(jì)檢監(jiān)察干部各項培訓(xùn)工作；為本年度全市紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件做好后勤服務(wù)保障工作；承擔(dān)市紀(jì)委機關(guān)信息化建設(shè)工作。

二、單位構(gòu)成情況

下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位1個。主要包括：市委巡察工作辦公室。其他事業(yè)單位1個主要包括：攀枝花市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市紀(jì)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1954.40萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入35萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1620.11萬元、社會保障和就業(yè)支出235.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元、住房保障支出99.22萬元。2019年收支總預(yù)算1989.40萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市紀(jì)委2019年收入預(yù)算1989.40萬元，同比增加202.40萬元，增加的主要原因：一是按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，基本支出增加177.9萬元；二是根據(jù)工作安排工作，新增攀枝花學(xué)院運行維護費用50萬元，掃黑除惡專項經(jīng)費5萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市紀(jì)委2019年支出預(yù)算1989.40萬元，同比增加202.40萬元，其中：基本支出1523.40萬元，占76%；項目支出466萬元，占23%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市紀(jì)委2019年財政撥款收支總預(yù)算1989.40萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1954.40萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入35萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1620.11萬元、社會保障和就業(yè)支出235.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元、住房保障支出99.22萬元。2019年收支總預(yù)算1989.40萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市紀(jì)委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1989.40萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加202.42萬元，一般公共預(yù)算支出1989.40萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加202.42萬元，增加的主要原因是機關(guān)工作人員、新進人員工資及公用經(jīng)費的增加和新增的項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1620.11萬元，占81.44%；社會保障和就業(yè)支出235.07萬元，占11.82%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元，占1.76%，住房保障支出99.22萬元，占4.98%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、2011101一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政行（項）2019年預(yù)算1078.62萬元。用于運轉(zhuǎn)的日常支出，包括市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)基本工資、津貼補貼、辦公費等日常公用經(jīng)費支出。

2、2011102一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算291萬元，用于保障市紀(jì)委監(jiān)委為完成日常工作而產(chǎn)生的交通費、特殊用房使用費、辦案人員差旅費、住宿費、伙食費等。

3、2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察支出（項）2019年預(yù)算140萬元。用于市委3個巡察組2019年巡察縣及市級部門（單位），產(chǎn)生的交特殊用房使用費、油費、辦公費、巡察人員差旅費、住宿費、伙食費等相關(guān)費用的支出及兩個辦公區(qū)域安保及運行維護費用。

4、2080504 未歸口管理的行政單位離退休138.07萬元。主要用于離退休人員的工資及公用經(jīng)費支出。

5、2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算97萬元，主要紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）及培訓(xùn)中心職工并軌后養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳費支出。

6、2210201城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地開發(fā)（款）35萬元，主要是培訓(xùn)中心反腐基地運行維護費用。

７、2210201 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算99.22萬元。市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）及培訓(xùn)中心職工住房公積金支出。

8、2011150一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算110.49萬元。用于運轉(zhuǎn)的日常支出，包括市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心基本工資、津貼補貼、辦公費等日常公用經(jīng)費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市紀(jì)委2019年一般公共預(yù)算基本支出1523.40萬元，其中：

人員經(jīng)費1259.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經(jīng)費263.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市紀(jì)委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)30.11萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.11萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費27萬元。

因公出國（境）經(jīng)費與2018年持平。

主要原因是我單位無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費與2018年持平。

2019年公務(wù)接待費計劃主要用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研等公務(wù)活動開支的用餐費、住宿費、會務(wù)費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降11%。主要原因是公車改革，嚴(yán)格控制執(zhí)法執(zhí)勤用車的使用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）9輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費27萬元，用于12輛公務(wù)用車在燃油、維修、保險等方面支出。用于保障紀(jì)委監(jiān)委及市委巡察機構(gòu)，公務(wù)用車保障紀(jì)律審查，作風(fēng)巡查、部門巡察等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出35萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2019年，市紀(jì)委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為249.49萬元，比2018年預(yù)算230.03增加19.46萬元，增長8%

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市紀(jì)委監(jiān)委及所屬的非獨立核算單位共有車輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市紀(jì)委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款431萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.行政運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、補助及生活補助等。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指：本單位職基本養(yǎng)老保險費的繳納。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表