一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市交通運輸局職能簡介。

1、貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針、政策和法律、法規，貫徹執行省地方性法規、規章、交通運輸行業規劃、政策和規范性文件。組織擬訂并監督實施公路、水路等行業發展戰略、政策，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃。

2、負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制；指導公路、水路行業有關體制改革和機制轉換工作；參與擬定物流業發展戰略和規劃。

3、承擔道路、水路交通運輸市場監管責任，組織實施并監督執行道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范；指導城鄉客運管理工作，指導出租車行業管理工作；會同有關部門制定運輸價格。

4、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作；負責船員管理相關工作；指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織和參與事故調查處理工作。

5、負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、市財政資金安排建議，按照程序報批國家、省、市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。指導交通運輸行業審計工作。

6、承擔公路、水路建設市場監管工作。組織實施并監督執行公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準，組織協調公路、水路有關重點工程建設，負責工程質量、安全生產監督管理工作；負責對交通行業和產業項目的招投標活動進行監督、指導；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護；按規定負責港口規劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業特許經營管理，會同有關部門組織實施交通運輸行業職業資格管理工作。

7、指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市重點物資、危險貨物運輸和緊急客貨運輸，負責全市干線路網運行監測和協調；組織協調地方交通戰備工作，承擔國防動員有關工作。

8、承擔交通運輸科技項目開發和研究的組織實施工作，負責交通運輸科研成果的推廣、應用工作。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

9、負責公路、水路有關涉外工作，開展經濟技術交流和合作，指導全市交通運輸行業招商引資和利用外部資金工作。

10、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

11、承辦市政府交辦的其他事項。

2．機構情況。攀枝花市交通運輸局設14個內設機構，包括辦公室、政策法規科、行政審批科、綜合規劃科、建設管理科、農村公路管理科、養護管理科、運輸管理科、城鄉公共客運指導科、安全監督科、財務審計科、組織科、人事勞動科、離退休人員工作科。

3．人員情況，我單位核定編制人數為53人， 2017年底實有在編人數51人，離休人員3人,下屬攀枝花市公路養護管理總段編制數768人，年底實有在編人員647人。

（二）攀枝花市交通運輸局2018年重點工作。

2018年，是貫徹落實黨的十九大的開局之年，是改革開放40周年，是實施“十三五”規劃承上啟下最關鍵的一年。做好今年工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中全會和中央經濟工作會議精神，全面貫徹落實省第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、市委十屆四次全會和部、省交通運輸工作會議決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持貫徹新發展理念，緊緊圍繞市委“一個目標、兩篇文章、三大工作抓手、四個加快建設”工作思路，打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，為在全省高水平率先實現全面小康、建設美麗繁榮和諧攀枝花當好先行。

1、堅決打好“交通建設硬仗”。加快完善基礎設施布局。爭取將更多項目納入交通運輸部和省交通運輸廳“十三五”規劃中期調整方案，進一步完善交通基礎設施建設。

積極融入長江經濟帶高質量綜合立體交通走廊戰略，加快長江過江通道建設、大通道建設、攀枝花全國性綜合交通樞紐建設，不斷拓展完善基礎設施布局。加快拓展民航運輸服務能力。至少新增1條航線或航班。力爭將機場遷建納入中國民航發展“十三五”規劃中期調整。加快機場遷建氣象觀測等前期工作。完成通用機場選址咨詢報告。加快建設區域高速路網。加快攀大高速（四川境）建設，確保完成年度投資12億元。配合涼山州加快攀宜高速項目初設和施工圖設計報批工作，力爭年底前項目主體工程實質性開工建設。加快編制攀鹽、繞城東段高速公路項目工程可行性研究報告，力爭年底前具備報批條件。積極協調麗江、大理、楚雄等市（州），加快推進麗攀、攀大高速公路云南段項目前期及建設。加快推進國省干線建設。實施省道214線甸沙關至丙谷、雅江橋至倮果橋、省道310線紅格復線大修工程。完成渡金線阿基魯橋至倮果橋大修、渡口立交1號橋維修加固任務。力爭完成國道G227線米易至雅江橋攀枝花段和G353線紅格至會理段提檔升級工可報告編制工作。力爭開工建設新、老雅江橋維修加固和老密地大橋拆除項目。加快建設三堆子金沙江大橋，力爭主橋上部結構實現合攏貫通，完成南岸匝道主體工程和北岸匝道工程70%。加快場站碼頭建設。積極配合開展好火車南站公交換乘樞紐站、長途客運中心建設。推進公交炳三區遷建項目、公交首末站、候車站亭等公交場站設施建設。加快米易客運站新建工程建設。加快密地物流園區二期建設。

2、全面打贏脫貧攻堅戰。補齊貧困地區交通短板。

繼續加強貧困地區農村公路建設，新改建農村公路150公里。強化“交通+產業”、“交通+ 旅游”融合發展,補齊貧困地區普通公路發展短板，解決貧困村聚居點和產業發展“最后一公里”問題。積極服務鄉村振興戰略,推動城鄉融合，實現公路交通基本公共服務均等化。完成脫貧攻堅目標任務。鞏固55個已摘帽貧困村通村硬化路建設成果。完成計劃摘帽的15個貧困村通村公路硬化路調查摸底任務，對不達標的通村硬化路，制定方案進行整治。繼續抓好定點貧困村幫扶工作，加強產業發展指導和交通基礎設施建設。深化“四好農村路”建設。堅持把農村公路管養作為主攻方向，完善縣鄉村三級管理體系，健全黨委政府主導、公共財政保障、部門協同推進、督導考核落實的工作機制，將“四好農村路”納入地方黨委政府目標考核體系，開展2次全覆蓋督導考核。鼓勵各縣區在打造100公里示范路的基礎上，積極爭創示范縣，力爭成功創建一個省級示范縣，把農村公路建好、管好、護好、運營好。

 3、提升行業發展動能。加快道路客運發展。推進定制客運、旅游直通車等服務模式創新,促進“運游一體化”，支持康養產業。完善農村客運網絡，探索發展“響應式”農村客運服務。積極開展巡游出租汽車行業改革和網約出租汽車發展調查研究，推動我市出租汽車行業地方性法規出臺。推進建立完善我市城市公共交通長效補貼機制。調整優化公交線路4條以上，提升優質文明服務水平。加快綠色交通發展。全面提升公交優先戰略，爭取公交“路權優先”政策，力爭新增1-2條公交專用道，提升公交等綠色低碳出行比例。積極推行新能源車輛使用，采購更新新能源公交車49臺,增加新能源公交車占比。強化基礎設施生態保護，加強對公路路域環境、揚塵污染、機動車維修、船舶污染等防治。扎實推進大規模綠化全川行動，持續開展國省干線創園、創森工作。推進物流降本增效。積極發展多式聯運、甩掛運輸等新進運輸組織方式。大力發展農村物流，建成11個農村物流網絡節點，支持農村經濟發展。試點探索交郵共建、交農對接、貨運班車等各具特色的融合發展模式。

4、打造高效率普通干線公路。推進供給側結構性改革,強化公路管養升級,加快“管理信息化、決策科學化、施工機械化、作業規范化”建設。深化公路規范化管養。把公路規范化管養作為主攻方向,加大機械化養護力度，規范整治公路路域環境，優化養護生產作業工藝、工序。加強公路預防性養護,及時實施養護工程, 全面提升路網運行效率和綜合服務水平。全力推進市級機械化養護中心建設,完成昔街等2個養護站和格里坪停車區建設，完成炳清線等20公里的預防性養護專項工程和新莊大橋等5座橋梁的特殊檢查，完善公路旅游標志標牌。推進科技創新引領。充分運用大數據、“互聯網 ”“四新技術”等，推進現代科技與公路交通深度融合發展,發揮科技創新引領作用。推動“互聯網+養護管理”工作，開發建設公路管養一體化信息平臺、以省道S214大修工程為依托開展瀝青混凝土熱再生技術研究運用。

5、深化行政執法規范和重點領域改革。深化依法行政。深入推進法治政府部門建設，深化黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責，健全依法決策機制，構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行機制。強化執法機構“三基三化”建設，加強干部學法用法，樹立新時代法治思維和法治方式，助推交通行業發展。深化交通運輸綜合執法改革。加強內部協調機制，切實解決路面執法與分類管理之間存在的問題，建立高效運轉、無縫銜接內部運行機制。健全外部協調機制，積極爭取地方黨委、政府支持，加強與公安、安監、環保、城管等部門建立聯動執法機制，切實解決“非法營運”、超限運輸治理、公路路域環境整治等社會關切的問題。探索建立開放共享的交通執法信息管理平臺，實現資源共享、信息互通，加強執法人員培訓，提升綜合執法業務素質。把交通運輸綜合執法支隊建成一支“聽黨指揮、作風過硬、業務精湛、廉潔高效”的隊伍。深化工程建設行業監管工作。嚴格工程基本建設程序，規范工程招標投標等行業監管，提升施工圖設計文件審批、施工許可、竣工驗收等項目審批質量。持續開展工程建設領域轉包、違法分包等突出問題專項治理工作，嚴厲打擊工程建設違法違規行為。深化行政審批改革。進一步精簡行政權力審批事項，建立和完善事中事后監管制度，全面推行“雙隨機、一公開”監管。針對群眾需求，開展多種服務方式，提升行政審批服務質量和水平。

6、深化平安交通建設。不斷健全安全責任體系建設。推進安全生產領域改革，貫徹實施我市“十三五”安全生產專項規劃，強化落實企業生產和職業病防治主體責任，實行企業全員崗位責任制，完善安全生產約談、掛牌督辦機制，嚴格實行安全生產“一票否決”。強化安全風險辨識評估和分級管控，探索交通運輸管理部門購買服務的方式，委托專業第三方服務機構開展重大風險督查檢查、風險分級管控和隱患排查整治評價、安全生產標準化建設達標考評等工作，提升安全生產風險管控的專業性。不斷深入隱患排查工作。加大安全基礎設施設備投入，探索行業安全監管監察與行業綜合行政執法工作體制機制建立，不斷提升行業安全監管能力，確保行業安全生產形勢持續穩定。不斷提升應急管理水平。修訂完善交通運輸突發事件總體應急預案和專項預案，組織開展有針對性的應急演練，加強應急隊伍和應急物資儲備建設，大力實施水上交通安全和巡航救助一體化建設專項工程，強化自然災害突發事件的預警防范和應急保障，加強交通運輸防災、減災、救災能力建設。

7、全面從嚴治黨。強化班子建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續抓好黨的十九大精神宣傳貫徹，牢固樹立“四個意識”、增強“四個自信”，堅定維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位，不斷強化學習，提升干部的政治素養和能力素質。要堅持民主集中制，一切從大局出發，自覺接受各方面的監督。切實抓好宣傳、輿情和思想建設工作，提升意識形態工作水平。抓細抓實黨建工作。持續抓好“兩學一做”學習教育和“兩轉一提”活動，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強基層黨組織建設，堅持好“三會一課”制度，對照黨建工作“三張清單”，抓好責任落實。堅持集中培訓、交流學習、平時督查與年終考核相結合，抓細抓實基層黨組織建設各項工作。加強黨員教育管理，強化黨員意識、增強黨的觀念、提高黨性修養。抓好廉政風險防范。持之以恒抓好作風建設，著力解決行業不正之風和腐敗問題，堅決查處“吃拿卡要”、收受紅包禮金等問題，用好監督執紀“四種形態”，加強紀律教育，強化紀律執行，讓黨員、干部知敬畏、存戒懼、守底線。扎實開展巡察整改工作，按照整改方案，立行立改，不斷完善風險防控管理機制，進一步修訂完善公務用車管理、財務管理等制度，促進行業健康發展。加強干部人才隊伍建設。樹立正確的用人導向，堅持公開、平等、擇優原則選任干部。綜合運用專門培訓、談心談話、輪崗交流、日常監管、述職評議等多種方式，提升領導干部隊伍的能力與活力。抓緊配齊系統二級班子。加強單位內部、系統內部干部輪崗。加大專業技術干部、年輕干部儲備選拔力度。

8、強化行業軟實力建設。加強政風行風建設。繼續推行“清單制+責任制+月進度表”工作方法，落實定目標任務、定工作內容、定責任主體、定完成時限“四定”要求，抓好政風行風“五大行動”，不斷提升行業治理和服務社會經濟發展能力，著力解決群眾關心的困難和問題，推動政風行風持續好轉。不斷糾正“四風”，提高行政效率和服務質量，努力構建服務型機關。加強精神文明建設。深入開展“愛崗敬業、明禮誠信”社會主義核心價值觀主題實踐活動，打好創建全國文明城市硬仗。繼續開展交通志愿服務活動、“親情車廂”、“禮讓斑馬線”、優質文明出租車和公交車評選等活動，不斷提升行業文明水平。加強對標管理工作。認真深入學習成都、重慶等地先進管理理念、突破性規劃思路、創新工作方法，學習改革創新、解放思想和敢于破解難題的勇氣，形成比、學、趕、超追趕跨越的新局面。

二、單位構成情況

攀枝花市交通運輸局下屬非獨立核算事業單位攀枝花市交通局資金資產管理中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入15118.13萬元；支出包括：社會保障和就業支出222.96萬元，交通運輸支出14817.34萬元，住房保障支出77.83萬元。攀枝花市交通運輸局2018年收支總預算15118.13萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市交通運輸局2018年收入預算15118.13萬元，一般公共預算撥款收入15118.13萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市交通運輸局2018年支出預算15118.13萬元，其中：基本支出1143.13萬元，占7.56%；項目支出13975萬元，占92.44%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年財政撥款收支總預算15118.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入15118.13萬元；支出包括：社會保障和就業支出222.96萬元，交通運輸支出14817.34萬元，住房保障支出77.83萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市交通運輸局2018年一般公共預算當年撥款15118.13萬元，比2017年預算數增加2705.76萬元，主要是因人員調資等原因，養路總段經費支出較上年大幅度增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出222.96萬元，占1.47%；交通運輸支出14817.34萬元，占98.01%；住房保障支出77.83萬元，占0.52%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為142.17萬元，主要用于：離休人員離休費、目標獎，退休人員社保統籌外退休費、目標獎的發放和離退休醫療補助、公用經費開支。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為80.79萬元，主要用于：在職人員繳納基本養老保險。

3. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2018年預算數為842.33萬元，主要用于：在職人員工資獎金發放、醫保及失業保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費等公用經費開支。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為171萬元，主要用于：彌補日常公用經費不足部分，項目前期工作經費支出及重點工程建設管理費支出。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）2018年預算數為180萬元，主要用于道路水毀、綠化及應急搶險恢復費支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）2018年預算數為13530萬元，主要用于攀枝花市公路管理養護總段2018年人員經費、日常公用支出及縣鄉道小修保養等項目支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2018年預算數為70萬元，主要用于保障公路橋梁安保設施建設及道路運輸安全相關經費支出。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2018年預算數為24萬元，主要用于交通系統視頻網絡費用支出，保證視頻網絡暢通。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為77.83萬元，主要用于：按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年一般公共預算基本支出1143.13萬元，其中：

人員經費968.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離退休費、醫療費補助

公用經費174.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(黨建經費)等公用經費開支。。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年“三公”經費財政撥款預算數7.36萬元，其中：公務接待費2.86萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

（一）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是嚴格執行有關財經制度，厲行節約，在2017年公務接待費實際執行情況下再進行壓縮。

2018年公務接待費計劃用于檢查執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是厲行節約，嚴格控制公務車出行，在2017年基礎上再壓縮10%。

單位現有公務用越野車1輛。2018年安排公務用車運行維護費4.5萬元，公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要用于保障道路水毀搶險、重點工程建設、國省干線大中修工程等項目的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，攀枝花市交通運輸局機關運行經費財政撥款預算為174.86萬元，比2017年預算161.88萬元增加12.98萬元，增長8.02%，原因為因工資基數增加，福利費、工會經費、黨建經費、離退休公用經費等預算較上年增加。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，攀枝花市交通運輸局有一般公務用車1輛。

（三）績效目標設置情況

2018年攀枝花市交通運輸局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款13975萬元。

十、名詞解釋

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出：主要反映金江人民政府實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市交通運輸局部門預算公開報表.xls

                305001-市交通運輸局（攀枝花市公路養護管理總段）2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               305001-市交通運輸局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               305001-市交通運輸局2018年部門預算績效目標.zip