一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市交通運輸局職能簡介。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行省地方性法規(guī)、規(guī)章、交通運輸行業(yè)規(guī)劃、政策和規(guī)范性文件。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃。

2、負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；指導公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革和機制轉(zhuǎn)換工作；參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

3、承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運輸有關(guān)政策、技術(shù)標準和運營規(guī)范；指導城鄉(xiāng)客運管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作；會同有關(guān)部門制定運輸價格。

4、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作；負責船員管理相關(guān)工作；指導水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織和參與事故調(diào)查處理工作。

5、負責提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政資金安排建議，按照程序報批國家、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。指導交通運輸行業(yè)審計工作。

6、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管工作。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標準，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)，負責工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目的招投標活動進行監(jiān)督、指導；指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護；按規(guī)定負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業(yè)特許經(jīng)營管理，會同有關(guān)部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

7、指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資、危險貨物運輸和緊急客貨運輸，負責全市干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關(guān)工作。

8、承擔交通運輸科技項目開發(fā)和研究的組織實施工作，負責交通運輸科研成果的推廣、應(yīng)用工作。指導全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

9、負責公路、水路有關(guān)涉外工作，開展經(jīng)濟技術(shù)交流和合作，指導全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外部資金工作。

10、承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

11、承辦市政府交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況。攀枝花市交通運輸局設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、政策法規(guī)科、行政審批科、綜合規(guī)劃科、建設(shè)管理科、農(nóng)村公路管理科、養(yǎng)護管理科、運輸管理科、城鄉(xiāng)公共客運指導科、安全監(jiān)督科、財務(wù)審計科、組織科、人事勞動科、離退休人員工作科。

3．人員情況，我單位核定編制人數(shù)為53人， 2017年底實有在編人數(shù)51人，離休人員3人,下屬攀枝花市公路養(yǎng)護管理總段編制數(shù)768人，年底實有在編人員647人。

（二）攀枝花市交通運輸局2018年重點工作。

2018年，是貫徹落實黨的十九大的開局之年，是改革開放40周年，是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下最關(guān)鍵的一年。做好今年工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹落實省第十一次黨代會、省委十一屆二次全會、市委十屆四次全會和部、省交通運輸工作會議決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞市委“一個目標、兩篇文章、三大工作抓手、四個加快建設(shè)”工作思路，打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，為在全省高水平率先實現(xiàn)全面小康、建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花當好先行。

1、堅決打好“交通建設(shè)硬仗”。加快完善基礎(chǔ)設(shè)施布局。爭取將更多項目納入交通運輸部和省交通運輸廳“十三五”規(guī)劃中期調(diào)整方案，進一步完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

積極融入長江經(jīng)濟帶高質(zhì)量綜合立體交通走廊戰(zhàn)略，加快長江過江通道建設(shè)、大通道建設(shè)、攀枝花全國性綜合交通樞紐建設(shè)，不斷拓展完善基礎(chǔ)設(shè)施布局。加快拓展民航運輸服務(wù)能力。至少新增1條航線或航班。力爭將機場遷建納入中國民航發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期調(diào)整。加快機場遷建氣象觀測等前期工作。完成通用機場選址咨詢報告。加快建設(shè)區(qū)域高速路網(wǎng)。加快攀大高速（四川境）建設(shè)，確保完成年度投資12億元。配合涼山州加快攀宜高速項目初設(shè)和施工圖設(shè)計報批工作，力爭年底前項目主體工程實質(zhì)性開工建設(shè)。加快編制攀鹽、繞城東段高速公路項目工程可行性研究報告，力爭年底前具備報批條件。積極協(xié)調(diào)麗江、大理、楚雄等市（州），加快推進麗攀、攀大高速公路云南段項目前期及建設(shè)。加快推進國省干線建設(shè)。實施省道214線甸沙關(guān)至丙谷、雅江橋至倮果橋、省道310線紅格復線大修工程。完成渡金線阿基魯橋至倮果橋大修、渡口立交1號橋維修加固任務(wù)。力爭完成國道G227線米易至雅江橋攀枝花段和G353線紅格至會理段提檔升級工可報告編制工作。力爭開工建設(shè)新、老雅江橋維修加固和老密地大橋拆除項目。加快建設(shè)三堆子金沙江大橋，力爭主橋上部結(jié)構(gòu)實現(xiàn)合攏貫通，完成南岸匝道主體工程和北岸匝道工程70%。加快場站碼頭建設(shè)。積極配合開展好火車南站公交換乘樞紐站、長途客運中心建設(shè)。推進公交炳三區(qū)遷建項目、公交首末站、候車站亭等公交場站設(shè)施建設(shè)。加快米易客運站新建工程建設(shè)。加快密地物流園區(qū)二期建設(shè)。

2、全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。補齊貧困地區(qū)交通短板。

繼續(xù)加強貧困地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)，新改建農(nóng)村公路150公里。強化“交通+產(chǎn)業(yè)”、“交通+ 旅游”融合發(fā)展,補齊貧困地區(qū)普通公路發(fā)展短板，解決貧困村聚居點和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“最后一公里”問題。積極服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動城鄉(xiāng)融合，實現(xiàn)公路交通基本公共服務(wù)均等化。完成脫貧攻堅目標任務(wù)。鞏固55個已摘帽貧困村通村硬化路建設(shè)成果。完成計劃摘帽的15個貧困村通村公路硬化路調(diào)查摸底任務(wù)，對不達標的通村硬化路，制定方案進行整治。繼續(xù)抓好定點貧困村幫扶工作，加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。深化“四好農(nóng)村路”建設(shè)。堅持把農(nóng)村公路管養(yǎng)作為主攻方向，完善縣鄉(xiāng)村三級管理體系，健全黨委政府主導、公共財政保障、部門協(xié)同推進、督導考核落實的工作機制，將“四好農(nóng)村路”納入地方黨委政府目標考核體系，開展2次全覆蓋督導考核。鼓勵各縣區(qū)在打造100公里示范路的基礎(chǔ)上，積極爭創(chuàng)示范縣，力爭成功創(chuàng)建一個省級示范縣，把農(nóng)村公路建好、管好、護好、運營好。

 3、提升行業(yè)發(fā)展動能。加快道路客運發(fā)展。推進定制客運、旅游直通車等服務(wù)模式創(chuàng)新,促進“運游一體化”，支持康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。完善農(nóng)村客運網(wǎng)絡(luò)，探索發(fā)展“響應(yīng)式”農(nóng)村客運服務(wù)。積極開展巡游出租汽車行業(yè)改革和網(wǎng)約出租汽車發(fā)展調(diào)查研究，推動我市出租汽車行業(yè)地方性法規(guī)出臺。推進建立完善我市城市公共交通長效補貼機制。調(diào)整優(yōu)化公交線路4條以上，提升優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)水平。加快綠色交通發(fā)展。全面提升公交優(yōu)先戰(zhàn)略，爭取公交“路權(quán)優(yōu)先”政策，力爭新增1-2條公交專用道，提升公交等綠色低碳出行比例。積極推行新能源車輛使用，采購更新新能源公交車49臺,增加新能源公交車占比。強化基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)保護，加強對公路路域環(huán)境、揚塵污染、機動車維修、船舶污染等防治。扎實推進大規(guī)模綠化全川行動，持續(xù)開展國省干線創(chuàng)園、創(chuàng)森工作。推進物流降本增效。積極發(fā)展多式聯(lián)運、甩掛運輸?shù)刃逻M運輸組織方式。大力發(fā)展農(nóng)村物流，建成11個農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。試點探索交郵共建、交農(nóng)對接、貨運班車等各具特色的融合發(fā)展模式。

4、打造高效率普通干線公路。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,強化公路管養(yǎng)升級,加快“管理信息化、決策科學化、施工機械化、作業(yè)規(guī)范化”建設(shè)。深化公路規(guī)范化管養(yǎng)。把公路規(guī)范化管養(yǎng)作為主攻方向,加大機械化養(yǎng)護力度，規(guī)范整治公路路域環(huán)境，優(yōu)化養(yǎng)護生產(chǎn)作業(yè)工藝、工序。加強公路預(yù)防性養(yǎng)護,及時實施養(yǎng)護工程, 全面提升路網(wǎng)運行效率和綜合服務(wù)水平。全力推進市級機械化養(yǎng)護中心建設(shè),完成昔街等2個養(yǎng)護站和格里坪停車區(qū)建設(shè)，完成炳清線等20公里的預(yù)防性養(yǎng)護專項工程和新莊大橋等5座橋梁的特殊檢查，完善公路旅游標志標牌。推進科技創(chuàng)新引領(lǐng)。充分運用大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng) ”“四新技術(shù)”等，推進現(xiàn)代科技與公路交通深度融合發(fā)展,發(fā)揮科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用。推動“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)護管理”工作，開發(fā)建設(shè)公路管養(yǎng)一體化信息平臺、以省道S214大修工程為依托開展瀝青混凝土熱再生技術(shù)研究運用。

5、深化行政執(zhí)法規(guī)范和重點領(lǐng)域改革。深化依法行政。深入推進法治政府部門建設(shè)，深化黨政主要負責人履行推進法治建設(shè)第一責任人職責，健全依法決策機制，構(gòu)建決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行機制。強化執(zhí)法機構(gòu)“三基三化”建設(shè)，加強干部學法用法，樹立新時代法治思維和法治方式，助推交通行業(yè)發(fā)展。深化交通運輸綜合執(zhí)法改革。加強內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，切實解決路面執(zhí)法與分類管理之間存在的問題，建立高效運轉(zhuǎn)、無縫銜接內(nèi)部運行機制。健全外部協(xié)調(diào)機制，積極爭取地方黨委、政府支持，加強與公安、安監(jiān)、環(huán)保、城管等部門建立聯(lián)動執(zhí)法機制，切實解決“非法營運”、超限運輸治理、公路路域環(huán)境整治等社會關(guān)切的問題。探索建立開放共享的交通執(zhí)法信息管理平臺，實現(xiàn)資源共享、信息互通，加強執(zhí)法人員培訓，提升綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)素質(zhì)。把交通運輸綜合執(zhí)法支隊建成一支“聽黨指揮、作風過硬、業(yè)務(wù)精湛、廉潔高效”的隊伍。深化工程建設(shè)行業(yè)監(jiān)管工作。嚴格工程基本建設(shè)程序，規(guī)范工程招標投標等行業(yè)監(jiān)管，提升施工圖設(shè)計文件審批、施工許可、竣工驗收等項目審批質(zhì)量。持續(xù)開展工程建設(shè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)包、違法分包等突出問題專項治理工作，嚴厲打擊工程建設(shè)違法違規(guī)行為。深化行政審批改革。進一步精簡行政權(quán)力審批事項，建立和完善事中事后監(jiān)管制度，全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管。針對群眾需求，開展多種服務(wù)方式，提升行政審批服務(wù)質(zhì)量和水平。

6、深化平安交通建設(shè)。不斷健全安全責任體系建設(shè)。推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革，貫徹實施我市“十三五”安全生產(chǎn)專項規(guī)劃，強化落實企業(yè)生產(chǎn)和職業(yè)病防治主體責任，實行企業(yè)全員崗位責任制，完善安全生產(chǎn)約談、掛牌督辦機制，嚴格實行安全生產(chǎn)“一票否決”。強化安全風險辨識評估和分級管控，探索交通運輸管理部門購買服務(wù)的方式，委托專業(yè)第三方服務(wù)機構(gòu)開展重大風險督查檢查、風險分級管控和隱患排查整治評價、安全生產(chǎn)標準化建設(shè)達標考評等工作，提升安全生產(chǎn)風險管控的專業(yè)性。不斷深入隱患排查工作。加大安全基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投入，探索行業(yè)安全監(jiān)管監(jiān)察與行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作體制機制建立，不斷提升行業(yè)安全監(jiān)管能力，確保行業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。不斷提升應(yīng)急管理水平。修訂完善交通運輸突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案和專項預(yù)案，組織開展有針對性的應(yīng)急演練，加強應(yīng)急隊伍和應(yīng)急物資儲備建設(shè)，大力實施水上交通安全和巡航救助一體化建設(shè)專項工程，強化自然災(zāi)害突發(fā)事件的預(yù)警防范和應(yīng)急保障，加強交通運輸防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力建設(shè)。

7、全面從嚴治黨。強化班子建設(shè)。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)抓好黨的十九大精神宣傳貫徹，牢固樹立“四個意識”、增強“四個自信”，堅定維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位，不斷強化學習，提升干部的政治素養(yǎng)和能力素質(zhì)。要堅持民主集中制，一切從大局出發(fā)，自覺接受各方面的監(jiān)督。切實抓好宣傳、輿情和思想建設(shè)工作，提升意識形態(tài)工作水平。抓細抓實黨建工作。持續(xù)抓好“兩學一做”學習教育和“兩轉(zhuǎn)一提”活動，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強基層黨組織建設(shè)，堅持好“三會一課”制度，對照黨建工作“三張清單”，抓好責任落實。堅持集中培訓、交流學習、平時督查與年終考核相結(jié)合，抓細抓實基層黨組織建設(shè)各項工作。加強黨員教育管理，強化黨員意識、增強黨的觀念、提高黨性修養(yǎng)。抓好廉政風險防范。持之以恒抓好作風建設(shè)，著力解決行業(yè)不正之風和腐敗問題，堅決查處“吃拿卡要”、收受紅包禮金等問題，用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，加強紀律教育，強化紀律執(zhí)行，讓黨員、干部知敬畏、存戒懼、守底線。扎實開展巡察整改工作，按照整改方案，立行立改，不斷完善風險防控管理機制，進一步修訂完善公務(wù)用車管理、財務(wù)管理等制度，促進行業(yè)健康發(fā)展。加強干部人才隊伍建設(shè)。樹立正確的用人導向，堅持公開、平等、擇優(yōu)原則選任干部。綜合運用專門培訓、談心談話、輪崗交流、日常監(jiān)管、述職評議等多種方式，提升領(lǐng)導干部隊伍的能力與活力。抓緊配齊系統(tǒng)二級班子。加強單位內(nèi)部、系統(tǒng)內(nèi)部干部輪崗。加大專業(yè)技術(shù)干部、年輕干部儲備選拔力度。

8、強化行業(yè)軟實力建設(shè)。加強政風行風建設(shè)。繼續(xù)推行“清單制+責任制+月進度表”工作方法，落實定目標任務(wù)、定工作內(nèi)容、定責任主體、定完成時限“四定”要求，抓好政風行風“五大行動”，不斷提升行業(yè)治理和服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展能力，著力解決群眾關(guān)心的困難和問題，推動政風行風持續(xù)好轉(zhuǎn)。不斷糾正“四風”，提高行政效率和服務(wù)質(zhì)量，努力構(gòu)建服務(wù)型機關(guān)。加強精神文明建設(shè)。深入開展“愛崗敬業(yè)、明禮誠信”社會主義核心價值觀主題實踐活動，打好創(chuàng)建全國文明城市硬仗。繼續(xù)開展交通志愿服務(wù)活動、“親情車廂”、“禮讓斑馬線”、優(yōu)質(zhì)文明出租車和公交車評選等活動，不斷提升行業(yè)文明水平。加強對標管理工作。認真深入學習成都、重慶等地先進管理理念、突破性規(guī)劃思路、創(chuàng)新工作方法，學習改革創(chuàng)新、解放思想和敢于破解難題的勇氣，形成比、學、趕、超追趕跨越的新局面。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市交通運輸局下屬非獨立核算事業(yè)單位攀枝花市交通局資金資產(chǎn)管理中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入15118.13萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出222.96萬元，交通運輸支出14817.34萬元，住房保障支出77.83萬元。攀枝花市交通運輸局2018年收支總預(yù)算15118.13萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市交通運輸局2018年收入預(yù)算15118.13萬元，一般公共預(yù)算撥款收入15118.13萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市交通運輸局2018年支出預(yù)算15118.13萬元，其中：基本支出1143.13萬元，占7.56%；項目支出13975萬元，占92.44%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年財政撥款收支總預(yù)算15118.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入15118.13萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出222.96萬元，交通運輸支出14817.34萬元，住房保障支出77.83萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市交通運輸局2018年一般公共預(yù)算當年撥款15118.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加2705.76萬元，主要是因人員調(diào)資等原因，養(yǎng)路總段經(jīng)費支出較上年大幅度增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出222.96萬元，占1.47%；交通運輸支出14817.34萬元，占98.01%；住房保障支出77.83萬元，占0.52%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為142.17萬元，主要用于：離休人員離休費、目標獎，退休人員社保統(tǒng)籌外退休費、目標獎的發(fā)放和離退休醫(yī)療補助、公用經(jīng)費開支。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為80.79萬元，主要用于：在職人員繳納基本養(yǎng)老保險。

3. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為842.33萬元，主要用于：在職人員工資獎金發(fā)放、醫(yī)保及失業(yè)保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費等公用經(jīng)費開支。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為171萬元，主要用于：彌補日常公用經(jīng)費不足部分，項目前期工作經(jīng)費支出及重點工程建設(shè)管理費支出。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）2018年預(yù)算數(shù)為180萬元，主要用于道路水毀、綠化及應(yīng)急搶險恢復費支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2018年預(yù)算數(shù)為13530萬元，主要用于攀枝花市公路管理養(yǎng)護總段2018年人員經(jīng)費、日常公用支出及縣鄉(xiāng)道小修保養(yǎng)等項目支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2018年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于保障公路橋梁安保設(shè)施建設(shè)及道路運輸安全相關(guān)經(jīng)費支出。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于交通系統(tǒng)視頻網(wǎng)絡(luò)費用支出，保證視頻網(wǎng)絡(luò)暢通。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為77.83萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年一般公共預(yù)算基本支出1143.13萬元，其中：

人員經(jīng)費968.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離退休費、醫(yī)療費補助

公用經(jīng)費174.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出(黨建經(jīng)費)等公用經(jīng)費開支。。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.36萬元，其中：公務(wù)接待費2.86萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。

（一）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是嚴格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)制度，厲行節(jié)約，在2017年公務(wù)接待費實際執(zhí)行情況下再進行壓縮。

2018年公務(wù)接待費計劃用于檢查執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)車出行，在2017年基礎(chǔ)上再壓縮10%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用越野車1輛。2018年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要用于保障道路水毀搶險、重點工程建設(shè)、國省干線大中修工程等項目的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市交通運輸局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，攀枝花市交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為174.86萬元，比2017年預(yù)算161.88萬元增加12.98萬元，增長8.02%，原因為因工資基數(shù)增加，福利費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等預(yù)算較上年增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，攀枝花市交通運輸局有一般公務(wù)用車1輛。

（三）績效目標設(shè)置情況

2018年攀枝花市交通運輸局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款13975萬元。

十、名詞解釋

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：主要反映金江人民政府實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；

2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市交通運輸局部門預(yù)算公開報表.xls

                305001-市交通運輸局（攀枝花市公路養(yǎng)護管理總段）2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               305001-市交通運輸局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               305001-市交通運輸局2018年部門預(yù)算績效目標.zip