攀枝花市交通運輸局系統

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市交通運輸局系統職能簡介。

    1、貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針、政策和法律、法規，貫徹執行省地方性法規、規章、交通運輸行業規劃、政策和規范性文件。組織擬訂并監督實施公路、水路等行業發展戰略、政策，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃。

    2、負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制；指導公路、水路行業有關體制改革和機制轉換工作；參與擬定物流業發展戰略和規劃。

    3、承擔道路、水路交通運輸市場監管責任，組織實施并監督執行道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范；指導城鄉客運管理工作，指導出租車行業管理工作；會同有關部門制定運輸價格。

    4、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作；負責船員管理相關工作；指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織和參與事故調查處理工作；漁船檢驗監督管理和行業指導。

    5、負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、市財政資金安排建議，按照程序報批國家、省、市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。指導交通運輸行業審計工作。

    6、承擔公路、水路建設市場監管工作。組織實施并監督執行公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準，組織協調公路、水路有關重點工程建設，負責工程質量、安全生產監督管理工作；負責對交通行業和產業項目的招投標活動進行監督、指導；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護；按規定負責港口規劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業特許經營管理，會同有關部門組織實施交通運輸行業職業資格管理工作。

    7、指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市重點物資、危險貨物運輸和緊急客貨運輸，負責全市干線路網運行監測和協調；組織協調地方交通戰備工作，承擔國防動員有關工作。

    8、承擔交通運輸科技項目開發和研究的組織實施工作，負責交通運輸科研成果的推廣、應用工作。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

    9、負責公路、水路有關涉外工作，開展經濟技術交流和合作，指導全市交通運輸行業招商引資和利用外部資金工作。

    10、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

    11、負責交通運輸領域綜合行政執法工作。

    12、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作

    13、道路運輸行業監督管理。

14、國、省干線公路建設、養護、收費和路政的監督管理。

15、水路運輸與水上交通安全監督管理、船舶監督管理以及港口、航道建設、養護監督管理。

16、全市（農村公路除外）公路、水路工程質量監督和安全監督管理。

17、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2020年工作重點

一、積極融入成渝地區雙城經濟圈。緊緊抓住中央大力推動成渝地區雙城經濟圈建設的重大發展機遇，密切關注國家和省上的相關規劃和政策，加強與成都、重慶及相關市州的聯系，積極貫徹落實我市“融圈”戰略部署，及時制定出我市交通運輸在融入成渝地區雙城經濟圈建設的行動方案、任務清單、工作臺賬。

二、全面加快交通基礎設施建設。高起點開展綜合規劃。啟動《攀枝花市“十四五”綜合交通運輸發展規劃》編制，編制完成《攀枝花市現代綜合立體交通體系研究報告》，爭取攀枝花機場遷建納入《中國民用航空發展第十四個五年規劃》，啟動“空港新城”規劃編制研究，完成我市國省干線公路國土空間控制規劃編制工作。保持高速公路建設強勁勢頭。加快攀大高速建設，確保一期工程建成通車。加快推進攀宜高速建設，完成工程總體形象進度的5%。爭取將攀枝花至鹽源高速公路和繞城東段高速公路項目納入國高網。培育發展航空產業。加快機場遷建前期工作。加密成都航班，新開至秦皇島航線。探索覆蓋云南全省和川西南的通用航空樞紐。建設無人機測試基地。完成保安營機場航油設施改造項目、機坪擴建工程、跑道南端特性材料攔阻系統工程、空管設施更新改造工程。暢通市域交通內循環。完成仁和至中壩至平地段一級公路和G5京昆高速魚塘互通至紅格一級公路工可報告、相關要件編制工作。推動國省干線提檔升級和大中修工程，積極迎接部檢工作。抓好公交場站建設，深化“四好農村路”建設，確保成功創建一個示范縣區。加快水運發展。做好金沙江下游航運規劃編制工作，助力金沙江下游航運資源開發，全力推進馬店河作業區和兩江口旅游客運碼頭建設相關工作，加快推進市水上應急救助站和西區金沙江水上應急救助點建設，提升水上應急救助能力。

三、充分激發交通行業市場活力。優化交通營商環境。壯大發展公交總公司，開展客運中心改制，推動國企聚焦主業、提質增效。創新監管方式，完善政策保障，加強配套銜接，提高執行水平和服務能力，增強企業獲得感。培育企業發展動能。進一步清理、精簡各類涉企收費，深化“放管服”改革。對涉企證照事項動態管理，工程建設項目全部審批時間減少到90個工作日內，提高行政審批效率，加快推行網上辦理，實現所有交通行政許可項目和公共服務項目“最多跑一次”。推進客運發展。結合“兩城”規劃建設，合理布局公交場站、公交線網，做到公交線路引領城市發展。推進棚改騰空區公交場站選址工作，解決市民集中出行、居住區域的場站建設需求。提前謀劃成昆鐵路中斷的客運壓力，預測春節等重要節假日期間客流，保障群眾出行需求。利用“互聯網+數據終端“研發手機APP，對出租汽車開展質量服務評價工作，不斷擦亮城市“流動窗口”。推進出租汽車行業改革和網約出租汽車政策實施，推動我市出租汽車行業地方性法規出臺和網約出租汽車公司落地運營。加快貨運發展。推進“互聯網+貨運”新業態發展，激勵我市貨運企業規模化、集約化發展，主動增強自身實力，承接市內主要貨物運輸需求。加快推進農村物流網絡節點建設，推進道路貨運行業降本減負。

四、不斷提升行業治理能力。深入學習我市《關于貫徹落實省委十一屆六次全會精神加快推進城鄉基層治理制度創新和能力建設的實施意見》精神，推動交通運輸行業治理發展，不斷提升行業治理能力。啟動行政處罰強制執行與兩法銜接工作機制，加大重點專項工作落實，建立執法工作季度評議機制。優化升級交通執法APP，利用大數據分析交通執法行政處罰案件，不斷提升交通行政執法效率。持續開展超限、拋灑污染、臟車治理、非法營運、出租車違法違規等重點領域集中專項整治。突出精準治污、科學治污、依法治污、打好污染防治攻堅戰，全面完成中央、省第一輪生態環保督察反饋問題整改，扎實做好第二輪中央生態環保督察及省專項督察有關工作。持續推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙預防工作，確保行業安全生產形勢持續穩定。加大安全基礎設施設備投入，積極推動科技興安，不斷提升行業安全監管能力。加強應急隊伍、應急物資儲備和交通運輸防災、減災、救災能力建設。

二、單位構成情況

攀枝花市交通運輸局系統下屬二級單位九個，其中參照公務員法管理的事業單位五個，其他事業單位三個，國有企業一個。

納入攀枝花市交通運輸局系統2020年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：攀枝花市交通運輸管理處，攀枝花市交通運輸綜合行政執法支隊，攀枝花市公路管理處（含攀枝花市交通建設工程造價站），攀枝花市地方海事局，攀枝花市交通建設工程質量監督站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市交通運輸局系統所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入18219.16萬元，政府性基金預算撥款收入80萬元；支出包括：一般公共服務支出7萬元，社會保障和就業支出539.57萬元，城鄉社區支出80萬元，交通運輸支出17360.28萬元，住房保障支出312.31萬元。攀枝花市交通運輸局系統2020年收支總預算18299.16萬元，比2019年收支總預算19415.87萬元減少1116.71萬元，主要原因是壓縮預算，減少了部分項目經費。

（一）收入預算情況

攀枝花市交通運輸局系統2020年收入預算18299.16萬元，一般公共預算撥款收入18219.16萬元，占99.56%，政府性基金預算撥款收入80萬元，占比0.44%。

（二）支出預算情況

攀枝花市交通運輸局系統2020年支出預算18299.16萬元，其中：基本支出4374.41萬元，占23.9%；項目支出13924.75萬元，占76.1%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市交通運輸局系統2020年財政撥款收支總預算18299.16萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入18219.16萬元；支出包括：一般公共服務支出7萬元，社會保障和就業支出539.57萬元，城鄉社區支出80萬元，交通運輸支出17360.28萬元，住房保障支出312.31萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市交通運輸局系統2020年一般公共預算當年撥款18219.16萬元，比2019年預算數19215.87萬元減少996.71萬元，2020年一般公共預算支出預算18219.16萬元，比2019年預算數19215.87萬元減少996.71萬元，主要是因壓縮預算，減少了項目經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出7萬元，占0.04%；社會保障和就業支出539.57萬元，占2.96%；交通運輸支出17360.28萬元，占95.29%；住房保障支出312.31萬元，占1.71%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為7萬元，主要用于援藏干部生活補助。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為260.87萬元，主要用于：離休人員離休費、目標獎，退休人員社保統籌外退休費、目標獎的發放和離退休醫療補助、公用經費開支。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為0.06萬元，主要用于事業單位退休人員統籌外退休費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為278.64萬元，主要用于：在職人員繳納基本養老保險。

5. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2020年預算數為3400.51萬元，主要用于：在職人員工資獎金發放、醫保及失業保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費等公用經費開支。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為56.7萬元，主要用于：彌補日常公用經費不足部分，培訓費支出及重點工程建設管理費支出。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）2020年預算數為140萬元，主要用于道路水毀、綠化及應急搶險恢復費支出。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）2020年預算數為12595.78萬元，主要用于攀枝花市公路管理養護總段2020年人員經費、日常公用支出及國省道小修保養等項目支出。

9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2020年預算數為50萬元，主要用于環境保護、保障公路橋梁安保設施建設及道路運輸安全相關經費支出。

10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2020年預算數為859.55萬元，主要用于運管處和執法支隊公路運輸管理費用，包括協助執法人員經費。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）2020年預算數為7萬元，主要用于航道維護。

12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）2020年預算數為10萬元，主要用于海事管理經費。

13.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）2020年預算數為21萬元，主要用于水路運輸管理。

14.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2020年預算數為219.73萬元，主要用于交通系統視頻網絡費用支出，項目審計費等。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為312.31萬元，主要用于：按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市交通運輸局系統2020年一般公共預算基本支出4374.41萬元，其中：

人員經費3757.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離退休費、醫療費補助。

公用經費616.48萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(黨建經費)等公用經費開支。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市交通運輸局系統2020年“三公”經費財政撥款預算數82.36萬元，其中：公務接待費8.71萬元，公務用車購置及運行維護費73.65萬元。

（一）公務接待費較2019年預算基本持平。

2020年公務接待費計劃用于檢查執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2019年預算增加13.71萬元，增幅22.87%。

交通系統現有公務用車27輛，其中：交通運輸局機關1輛，公管處3輛（含造價站1輛），質監站2輛（技術用車），運管處2輛，海事局11輛（執法車3輛，另有船舶折合車輛8輛），綜合行政執法支隊8輛。

2020年安排公務用車運行維護費73.65萬元，公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要用于保障道路水毀搶險、重點工程建設、國省干線大中修工程等項目的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

          2020年交通運輸局系統政府性基金預算支出80萬元，用于機場大巴運營補貼。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，攀枝花市交通運輸局系統機關運行經費財政撥款預算為56.7萬元，比2019年預算63萬元減少6.3萬元，減少0.1%。

（二）國有資產占有使用情況

交通系統現有公務用車27輛，其中：交通運輸局機關1輛，公管處3輛（含造價站1輛），質監站2輛（技術用車），運管處2輛，海事局11輛（執法車3輛，另有船舶折合車輛8輛），綜合行政執法支隊8輛。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市交通運輸局系統通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款13924.75萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(公路)（項）：反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.項目支出績效目標表

2020預算編制說明(交通局匯總).doc

部門預算公開表2020(攀枝花交通).xls

2020采購預算說明(交通局匯總).doc