攀枝花市交通運輸局2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市交通運輸局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市交通運輸局2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市交通運輸局職能簡介。

1、貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針、政策和法律、法規，貫徹執行省地方性法規、規章、交通運輸行業規劃、政策和規范性文件。組織擬訂并監督實施公路、水路等行業發展戰略、政策，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃。

2、負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制；指導公路、水路行業有關體制改革和機制轉換工作；參與擬定物流業發展戰略和規劃。

3、承擔道路、水路交通運輸市場監管責任，組織實施并監督執行道路、水路運輸有關政策、技術標準和運營規范；指導城鄉客運管理工作，指導出租車行業管理工作；會同有關部門制定運輸價格。

4、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作；負責船員管理相關工作；指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織和參與事故調查處理工作。

5、負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、市財政資金安排建議，按照程序報批國家、省、市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。指導交通運輸行業審計工作。

6、承擔公路、水路建設市場監管工作。組織實施并監督執行公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準，組織協調公路、水路有關重點工程建設，負責工程質量、安全生產監督管理工作；負責對交通行業和產業項目的招投標活動進行監督、指導；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護；按規定負責港口規劃和港口岸線使用管理工作，指導交通運輸行業特許經營管理，會同有關部門組織實施交通運輸行業職業資格管理工作。

7、指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市重點物資、危險貨物運輸和緊急客貨運輸，負責全市干線路網運行監測和協調；組織協調地方交通戰備工作，承擔國防動員有關工作。

8、承擔交通運輸科技項目開發和研究的組織實施工作，負責交通運輸科研成果的推廣、應用工作。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

9、負責公路、水路有關涉外工作，開展經濟技術交流和合作，指導全市交通運輸行業招商引資和利用外部資金工作。

10、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

11、承辦市政府交辦的其他事項。

12.機構情況。攀枝花市交通運輸局設14個內設機構，包括辦公室、政策法規科、行政審批科、綜合規劃科、建設管理科、農村公路管理科、養護管理科、運輸管理科、城鄉公共客運指導科、安全監督科、財務審計科、組織科、人事勞動科、離退休人員工作科。

13.人員情況，我單位核定編制人數為53人，2018年底實有在編人數51人，離休人員3人,下屬攀枝花市公路養護管理總段編制數768人，年底實有在編人員619人。

（二）攀枝花市交通運輸局2019年重點工作。

2019年我局將積極融入省委“一干多支、五區協同”“四向拓展、全域開放”戰略部署，全面貫徹落實市委“一二三五”工作思路，全力抓好“交通三年攻堅”工作，打造內暢外通的進出川門戶型綜合交通樞紐，為我省實施南向開放戰略提供堅實支撐，將全力抓好以下7方面的工作：

1.全力抓好交通“三年攻堅”工作。切實提升民航服務能力。繼續開展航線加密工作，爭取開通1條航線。實施機場跑道主降方向盲降系統更新改造、停機坪擴建和航油供油設施改擴建項目，力爭2019年建成投入使用。加快完善區域高速路網。加快攀大高速建設，力爭2019年累計完成總體形象進度的85%。加快攀宜沿江高速公路項目建設，力爭年底前主體工程全面開工建設。修編攀鹽、繞城東段高速公路工可報告，加快要件編制工作。穩步推進國省干線建設。加快三堆子大橋新建工程項目建設，力爭2019年完成全部建設內容并試通車。完成渡口立交1#橋維修加固工程、省道214線甸沙關至丙谷段大修工程、省道310紅格復線大修工程共56.99公里。啟動國道網調整指路標志、里程樁更新、S216線地質災害整治、國省干線公路標志標線安裝、安防設施完善、迎部檢國省干線公路大中修工作。

2.全力抓好脫貧攻堅工作。加大農村公路基礎設施建設。完成新改建農村公路80公里。推動民生工程、農村公路改善提升工程和村道公路生命安全防護工程等專項工程建設任務加快實施。鞏固脫貧攻堅任務。鞏固70個已摘帽貧困村通村硬化路建設成果，繼續開展“回頭看”工作，加大通鄉通村公路的管理養護力度，對“暢返不暢”的通鄉通村公路及時進行整治。繼續開展定點貧困村幫扶工作，加強產業發展指導和交通基礎設施建設。深化“四好農村路”建設。加大示范路打造力度和示范縣的培養力度，力爭1個縣區達到省級示范縣評定標準，把農村公路建好、管好、護好、運營好。建立廣覆蓋的“四好農村路網”。

3.全力抓好運輸服務工作。促進“運游一體化”發展。加快推進旅游運輸專線建設和交通運輸綜合服務能力建設，實現城市與景區之間、旅游和運輸之間的有效連接。依托信息載體，加大道路運輸行業實時信息的發布，方便旅客出行需求。增加客運企業資質，拓展業務范圍，實現旅游包車業務景區全覆蓋。優化旅游運力結構，增加中小型客車比例，努力提升旅游車輛檔次。探索“旅行社+客運企業”合作機制，保障運游合作良性發展。擬定“交通+旅游”定期協商聯席會議制度，實現資源共享、信息互通、合作發展。推動農村客運發展。出臺《攀枝花市農村客運健康發展的實施意見》，有效激發農村客運創新發展內生動力。穩步推廣農村客運片區經營、定制客運、響應式服務等經營模式，探索開行周末、節假日、上放學、趕集趕場、景區直通車等固定或者非固定的班次，提高農村客運通鄉（鎮）率和通村率，確保完成26個建制村通客車任務。進一步優化農村客運車型結構，鼓勵推進城鄉公交一體化建設，提高農村客運公共服務能力。加快城市公交發展。啟動公交專用道通行工作，提高公交運行效能。優化調整6條公交線路、新開行13條公交線路，擴大公交線網覆蓋率，滿足醫院、政府辦事機構、學校、商貿集散地等區域的群眾出行需求。新開行大線公交3條、定制公交10條滿足上班族早晚高峰期跨區出行需求。精準對接火車站、客運中心進出列車時刻表、長途大巴時刻表，合理安排客運運力滿足旅客多元化出行需求。增加旅游高峰季節阿署達、普達、花舞人間等線路公交班次的投入，滿足游客的出行需求。進一步提升公交方便、快捷、安全、舒適的優質服務水平。推動建立城市公交長效補貼機制，爭取市政府出臺《城市公交成本規制管理辦法》。加強出租車管理工作。積極推動出臺我市《網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則》，細化行業管理措施，鞏固出租車改革成果。建立出租汽車“黑名單”制度，與公安部門建立駕駛員背景信息核查制度，嚴格規范駕駛員行為。調整現行巡游車運價部分標準，充分發揮運價調節出租汽車運輸市場供求關系的杠桿作用。

4.全力抓好專項整治工作。強化非法營運整治。加強對非法營運突出的重點區域、重要路段的打擊力度。公開曝光一批非法客運從業人員，端掉一批非法組客“窩點”，查處一批非法客運行為組織者，有效遏制非法客運態勢，使非法客運的車輛明顯減少，提升社會滿意度，不斷健全和完善打擊非法客運協作機制，促進我市道路客運市場有序健康發展。強化出租車違規行為專項整治。針對機場、火車站等重點加大巡查力度，嚴查嚴處出租汽車違法違規行為，充分利用視頻監控手段，督促駕駛員規范駕駛、文明行車。強化“雙超”治理專項整治。積極開展源頭治超法律法規和政策宣傳。落實企業對裝載車輛“四證”建立貨運源頭登記、統計和檔案備查制度。建立和完善貨運源頭監管信息系統，加大貨運源頭執法巡查監管力度，完善貨運車輛“雙超”治理聯勤聯動工作機制，以工業園區為重點執法巡查監管范圍，加大對企業的巡查力度，對發現的問題及時整改落實。

5.全力抓好交通安全工作。完善安全責任體系。完善行業安全生產監督管理“責任清單、權力清單”，強化企業主體和行業監管兩個責任的落實，加強企業全員崗位責任制。強化重點領域防范。持續對“兩客一危”車輛、“四客一危”船舶、橋梁隧道、交通工程建設、城市公交等重點部位安全隱患進行拉網式排查，發現問題及時整改。不斷提升應急管理水平。抓好防汛減災和地災防治工作，千方百計保障人民群眾生命財產安全，最大限度減少災害損失。完善防汛保通應急預案，加強應急演練，保障搶險隊伍人員、物資儲備，確保防汛責任落實到人。

6.全力抓好交通環保工作。持續加大揚塵污染專項整治，加大違規超限運輸車輛整治力度和貨運車輛清洗保保潔工作，營造干凈整潔、安全暢通的路域環境。強化在建工地揚塵治理，督促參建單位落實建設施工環境揚塵治理工作措施，推動交通基礎設施施工揚塵管控提檔升級。加大危險廢物規范處置，督促汽車維修企業按規定完善廢機油等危險廢物貯存場地“三防”措施。積極治理船舶污染，持續開展船舶生活污水存儲及處理設施改造工作。促進資源綜合循環利用，積極推廣“四新技術”，積極研究推廣廢舊路面、瀝青等材料的再生利用。積極推廣新能源車輛使用，完成125臺新能源公交車采購任務，提高新能源公交車占比。持續開展國省干線創園、創森工作。

7.全力抓好黨風廉政建設。進一步建立完善黨風廉政建設內部綜合巡查機制。由局黨委委員帶隊，每半年開展一次黨風廉政建設和重點工作落實情況綜合巡查。嚴格財務監管，通過財務內審、單位間財務交叉檢查、聘請第三方機構開展專項審計等方式，嚴明財經紀律，規范公務支出行為，嚴防四風反彈回潮。緊盯工程項目建設、交通執法、行政審批、物資采購等重點領域，有反映就調查，有線索就核查，有問題就查處。加大教育、約談、檢查考核、述責述廉、問責追究工作力度，始終保持懲貪治腐的高壓態勢。

二、單位構成情況

攀枝花市交通運輸局下屬非獨立核算事業單位攀枝花市交通局資金資產管理中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入14752.63萬元；支出包括：一般公共服務支出5萬元，社會保障和就業支出223.61萬元，交通運輸支出14446.42萬元，住房保障支出77.60萬元。攀枝花市交通運輸局2019年收支總預算14752.63萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市交通運輸局2019年收入預算14752.63萬元，一般公共預算撥款收入14752.63萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市交通運輸局2019年支出預算14752.63萬元，其中：基本支出1195.63萬元，占8.10%；項目支出13557萬元，占91.20%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市交通運輸局2019年財政撥款收支總預算14752.63萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入14752.63萬元；支出包括：一般公共服務支出5萬元，社會保障和就業支出223.61萬元，交通運輸支出14446.42萬元，住房保障支出77.60萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市交通運輸局2019年一般公共預算當年撥款14752.63萬元，比2018年預算數減少365.5萬元，主要是因壓縮預算，減少了項目經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出5萬元，占0.03%；社會保障和就業支出223.61萬元，占1.52%；交通運輸支出14446.42萬元，占97.92%；住房保障支出77.60萬元，占0.53%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數為5萬元，主要用于援藏干部生活補助。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為142.27萬元，主要用于：離休人員離休費、目標獎，退休人員社保統籌外退休費、目標獎的發放和離退休醫療補助、公用經費開支。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為81.34萬元，主要用于：在職人員繳納基本養老保險。

4. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2019年預算數為894.42萬元，主要用于：在職人員工資獎金發放、醫保及失業保險繳納；辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費等公用經費開支。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為98萬元，主要用于：彌補日常公用經費不足部分，培訓費支出及重點工程建設管理費支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）2019年預算數為140萬元，主要用于道路水毀、綠化及應急搶險恢復費支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）2019年預算數為13178.34萬元，主要用于攀枝花市公路管理養護總段2019年人員經費、日常公用支出及縣鄉道小修保養等項目支出。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2019年預算數為50萬元，主要用于環境保護、保障公路橋梁安保設設施建設及道路運輸安全相關經費支出。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2019年預算數為85.66萬元，主要用于交通系統視頻網絡費用支出，機場大巴運營補貼及機場航線宣傳費用支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為77.60萬元，主要用于：按照規定標準為在職職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市交通運輸局2019年一般公共預算基本支出1195.63萬元，其中：

人員經費1011.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、離退休費、醫療費補助

公用經費183.81萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出(黨建經費)等公用經費開支。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市交通運輸局2019年“三公”經費財政撥款預算數7.36萬元，其中：公務接待費2.86萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

（一）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于檢查執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較持平。

單位現有公務用越野車1輛。2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。主要用于保障道路水毀搶險、重點工程建設、國省干線大中修工程等項目的正常開展。

政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市交通運輸局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，攀枝花市交通運輸局機關運行經費財政撥款預算為183.81萬元，比2018年預算174.86萬元增加8.95萬元，增長5.12%，原因為因工資基數增加，福利費、工會經費、黨建經費、離退休公用經費等預算較上年增加。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，攀枝花市交通運輸局有一般公務用車1輛。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市交通運輸局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款13557萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行(公路)（項）：反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務

而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表