為了提高財政預算的公開性和透明度，保障人民群眾依法參與民主決策、民主管理、民主監督，按照《中華人民共和國預算法》和《行政單位財務規則》等有關規定，我支隊現將有關情況說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

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　　攀枝花市公安局交通警察支隊組建于1987年，負責全市道路交通安全，組織、指導、監督全市公安機關依法查處道路交通違法行為、處理交通事故、維護道路交通安全秩序；組織、指導、監督機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗和駕駛人員考試發證工作；組織、指導道路交通安全宣傳教育工作；負責民用爆炸物品、劇毒化學品、易制毒化學品的道路運輸審批；組織、指導道路交通管理科技工作；指導全市公安機關參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃。

　?。ǘ┙痪ш?018年重點工作。

　　我支隊2018年部門預算資金在保障日常工作性支出的同時將主要投入到以下幾點重點工作方面。

　　1.實施隊伍形象鑄造工程。一是加強忠誠教育。深入學習黨的十九大精神，認真踐行習近平總書記“四句話、十六字”總要求，堅定理想信念，鑄牢忠誠警魂。二是加強支部建設。堅持“以黨建帶隊建、以隊建促工作”，大力加強基層黨組織建設。三是加強績效管理。圍繞“工作有目標、崗位有標準、考核有依據”重點，切實推進交警隊伍職業化規范化建設，挖掘和培養隊伍中的先進典型，提升交警形象。

　　2.實施民生服務推進工程。一是繼續深化公安交警“放管服”改革，緊緊圍繞服務經濟建設和服務人民群眾這個核心，在優化服務環境、拓寬服務渠道、延伸服務平臺、創新服務。二是繼續推進交管業務“委托、下放、分流”，進一步擴大縣級車管所、交警大隊車管服務窗口業務辦理范圍，進一步拓展“流動車管所”服務功能。三是繼續構建“家門口”服務站點，以滿足群眾辦事需求為導向，在現有服務點基礎上，進一步推進交通管理服務站建設方便群眾就近辦事。四是繼續推進“互聯網+”交管服務，深入推廣互聯網交通安全綜合服務管理應用平臺，提升群眾對交管“12123”的知曉率，實現交管業務從“面對面”到“鍵對鍵”的轉型升級。

　　3.實施公路安全保障工程。一是常態推進道路交通綜合治理。深入開展貨車“雙超”治理，切實加強客貨運源頭監管，推進道路交通安全隱患排查治理，實現多元化管理、多部門協同、多領域共治，形成共建共治共享的道路交通安全治理格局。二是啟動推進道路交通事故深度調查。將事故預防工作由末端治標向源頭治本前移，切實推動事故預防由被動預防向主動預防轉變。三是強力推進農村道路交通管理。完善農村道路交通安全管理保障機制，繼續落實“1+2+X”管理模式，進一步加強農村“兩站兩員”建設，大力應用農村交通管理信息平臺，逐步實現對農村道路交通安全各要素戶籍化、信息化、動態化管理。

　　4.實施城市交通暢通工程。一是科技支撐。充分發揮集成指揮平臺“扁平、高效、可視、精準”作用，進一步明確支隊、大隊兩級指揮調度職責，依托公路交通執法站、緝查布控系統，提高交通違法查處精準度和有效性。二是厲行法治。嚴管“兩客一危”、校車、面包車、摩托車等重點車輛，嚴查酒后駕駛、無證駕駛、“三超一疲勞”等重點違法行為。三是優化勤務。進一步完善路面巡防機制，明確民輔警工作職責，形成網格化、動態化、全覆蓋的路面勤務管理機制。

　　5.實施規范執法建設工程。一是狠抓執法記錄儀配備使用，全面推進現場執法全程同步記錄管理，嚴格“出警必帶、處警必用、執勤必錄、過程必全、信息必存、投訴必查”六必規定。二是狠抓規范執法教育培訓，打牢公平正義的執法意識，增強民輔警執勤執法安全防護意識。三是狠抓案件監督審核把關，認真落實“五級”案件審核制度，嚴把案件事實關、證據關、程序關、法律關。

　　6.實施交通宣傳教育工程。一是全民化普及交通安全常識，運用法治思維謀劃交通安全宣傳工作；二是典型化開展警示曝光教育。加大對不文明交通違法行為、典型交通事故案例和事故深度調查情況的曝光警示力度；三是差異化開展宣傳教育。針對學生、駕駛人、農民等不同人群，采取不同的宣傳教育方式，不斷提升宣傳教育實效。

　　二、單位構成情況

　　交警支隊為市公安局下屬的副縣級行政單位，屬獨立一級財務預算管理體制，民警編制人數230人，下設科、所、隊13個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，交警支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算6701.17萬元，全部為一般公共預算撥款收入6701.17萬元；支出總預算6701.17萬元，其中：公共安全支出5866.09萬元、社會保障和就業支出514.66萬元、住房保障支出320.42萬元。交警支隊2018年收支總預算6701.17萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　交警支隊2018年收入預算6701.17萬元，其中：一般公共預算撥款收入6701.17萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元；轉移性收入0萬元。

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　　交警支隊2018年支出預算6701.17萬元，其中：基本支出4438.01萬元，占66.23%；項目支出2263.16萬元，占33.77%。  

　　基本支出用于保障交警支隊機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、對個人和家庭的補助支出（包括退休人員工資、在職民警住房公積金、長贍人員生活補助），日常公用經費（包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通費、黨建經費、離退休公用經費）等。

　　項目支出用于保障交警支隊為完成特定的工作任務，用于道路交通管理專項業務工作的經費支出，包括：道路交通執法辦案工作經費、紅綠燈系統維護費、公安交通集成指揮平臺建設維護費、道路交通事故救助經費、車輛違法超速系統維護費、標志標線施劃與維護費、編外合同用工經費（輔警人員）、駕考經費、車管所業務運行經費等。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　交警支隊2018年財政撥款收支總預算6701.17萬元。全部為一般公共預算撥款收入；支出預算6701.17萬元，其中：公共安全支出5866.09萬元，社會保障支出514.66萬元，住房保障支出320.42萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　交警支隊2018年一般公共預算當年撥款6701.17萬元，比2017年預算數增加1081.6萬元，增加的主要原因一是我單位在職民警人數較2017年增加，基本支出中工資、津貼補貼及社會保障等人員經費和辦公費、其他交通費、差旅費等日常公用經費相應增加；二是公安交通管理專項業務預算經費較2017年主要增加了公安交通集成指揮平臺建設及維護費188萬元，紅綠燈系統維護費108.84萬元。

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　　一般公共預算財政撥款6701.17萬元，其中行政運行3602.93萬元，占53.77%；道路交通管理2263.16萬元，占33.77%；未歸口管理的行政單位離退休140.28萬元，占2.09%；機關事業單位基本養老保險繳費支出374.38萬元，占5.59%；住房公積金320.42萬元，占4.78% 。

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　　1.行政運行3602.93萬元，為工資福利支出3004.73萬元，用于保障在職人員基本工資、津貼補貼、獎金及其他社會保障繳費等；商品和服務支出598.2萬元，用于保障在職人員日常辦公費、水電費、差旅費、公務用車運行維護費等。

　　2.道路交通管理2263.16萬元，主要用于商品服務性專項支出，包括紅綠燈系統維護費、公安交通集成指揮平臺建設維護費、道路交通事故救助經費、車輛違法超速系統維護費、標志標線施劃與維護費、編外合同用工等專項經費。

　　3.未歸口管理的行政單位離退休140.28萬元，為：商品服務性支出21.51萬元，對個人和家庭補助118.77萬元（離退休人員工資）。

　　4.機關事業單位基本養老保險374.38萬元，為繳納在職民警的基本養老保險。

　　5.住房公積金320.42萬元，為繳納在職民警住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　交警支隊2018年一般公共預算基本支出4438.01萬元，其中：

　　人員經費3818.3萬元，主要包括：基本工資735.09萬元、津貼補貼1877.78萬元、獎金57.26萬元、民警基本養老保險繳費374.38萬元、職工基本醫療保險繳費136.1萬元、公務員醫療補助繳費16.8萬元、其他社會保障繳費3.63萬元、住房公積金支出320.42萬元、其他工資福利支出（在職人員職業年金等）178.07萬元、行政單位離退休費118.77萬元。

　　公用經費619.71萬元，主要包括：辦公費42萬元、水費8.4萬元、電費21萬元、郵電費4.33萬元、差旅費63萬元、公務接待費9.9萬元、工會經費21.77萬元、福利費27.18萬元（其中：在職人員福利費22.05萬元、離退休人員福利費5.13萬元）、公務用車運行維護費193.2萬元、其他交通費用179.88萬元、其他商品服務支出49.05萬元（其中：在職人員黨建經費32.67萬元、離退休人員黨建經費9.89萬元、離退休人員公用經費6.49萬元）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　交警支隊2018年“三公”經費財政撥款預算數203.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費9.9萬元，公務用車購置及運行維護費193.2萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費193.2萬元）。

　　交警支隊2018年無政府性基金安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算一致。交警支隊2018年與2017年均未安排因公出國（境）經費。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算一致。交警支隊2018年與2017年公務接待費預算安排數均為9.9萬元。

　　2018年公務接待費計劃用于接待各地市州支隊的工作交流和2018年公安工作現場會等公務活動，我支隊將繼續厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，嚴格遵守《四川省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《攀枝花市黨政機關國內公務接待管理辦法》等相關規定，堅持有利公務、務實節約、嚴格標準和對口接待等原則，嚴格控制公務接待費支出。

　?。ㄈ?018年交警支隊公務用車購置費預算數為0萬元，與2017年度一致；公務用車運行維護費預算數為193.2萬元，較2017年預算減少6.6萬元，下降3.3%。主要原因是財政保障費用的公務車輛較2017年有所減少。

　　單位現有公務用車96輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）56輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車34輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費193.2萬元，用于96輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障我支隊道路交通事故處理、路面巡邏、執行公務等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　交警支隊2018年無政府性基金安排的收入和支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，交警支隊機關運行經費公用經費財政撥款預算為619.71萬元（在職人員公用經費598.2萬元，離退休人員公用經費  21.51萬元），比2017年預算增加40.15萬元，增長6.93%，增長的主要原因為黨建經費預算比例提高。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，交警支隊共有車輛96輛，其中，執法執勤用車83輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）；

　　在房屋出租方面，我支隊于2017年3月底將位于攀枝花市仁和區彎腰樹48.49.50#房屋和攀枝花市東區攀枝花大道中段504號1棟的房屋移交給機關事務管理局。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年交警支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，開展專項項目績效考評。涉及一般公共預算當年撥款2263.16萬元，占項目類資金100%，其中：特別業務費68.7萬元，紅綠燈系統維護費208.84萬元，公安交通集成指揮平臺188萬元，道路交通事故救助經費20萬元，車輛違法超速系統維護費160萬元，標志標線施劃與維護費90萬元，編外合同用工經費797.72萬元，業務運行費729.9萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　3.公共安全支出公安行政運行：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　4. 公共安全支出公安一般行政管理實務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　5.公共安全支出公安道路交通管理：指反映各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。

　　6.社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

　　7.社會保障和就業支出撫恤死亡撫恤：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　8.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　12.機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：部門預算公開報表.xls

                 141001-市交警支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  141001-市交警支隊2018年部門預算績效目標.xls

 

　　攀枝花市公安局交通警察支隊

　　                           2018-02-23