按照《中華人民共和國預算法》和《行政單位財務規則》等有關規定：目前我支隊部門預算實行綜合預算編制制度，即：當年財政全部撥款收入和支出都反映在預算中。現將有關情況說明如下：

　　一、支隊的基本職能及重點工作

　　（一）交警支隊基本職能。我支隊主要負責組織、指揮全市道路交通安全管理工作，依法處置道路交通違法行為和交通事故。負責承擔機動車輛安全查驗檢測監管工作，駕駛員考試考核及其牌證發放工作，負責安全教育和宣傳工作。

　　（二）2017年主要工作任務介紹。攀枝花市目前全市機動車保有量 237112輛，駕駛證人數保有量 318682人。為確保我市交管工作的順利開展，堅持公共安全與城市暢通并重，緊盯“防事故、保暢通”的目標，在全市范圍內打造安全、暢通的出行環境，我支隊2017年部門預算資金在保障日常工作性支出的同時將主要投入到以下幾點重點工作方面。

　　一要繼續深入推進道路交通安全綜合治理，固化、深化事故預防工作體制機制，為公安交警部門加強交通安全管理、提高事故預防能力創造有利條件。深化貨運車輛“雙超”治理，狠抓農村交通安全管理，推進農村道路“兩站兩員”建設，推廣應用“互聯網+農村交通管理”信息平臺。二要緊緊圍繞市委市政府提出的城市管理科學化精細化要求，繼續推進交通信號燈配時智能化、交通標志標線標準化“兩化”工作。分階段開展“治亂緩堵”系列專項整治，確保城市交通暢通有序。進一步深化公安交警勤務機制改革，為我市打造宜居宜養宜業宜人現代化城市全力作為。三要深入推進公安交管工作信息化建設，重點推動農村道路交通智能監控系統建設，健全完善全市交通智能管控系統，加快推進交警集成指揮調度平臺建設，大力推行情報信息研判與指揮調度、勤務部署融合一體的交警警務運行機制，提高道路交通管理科技化水平。四要深入推進執法規范化建設，重點開展車駕管監管中心建設，全面推進執法辦案場所升級改造，加強執法記錄儀配備管理使用，切實把嚴格規范公正文明執法的要求落到實處。五要緊緊圍繞服務經濟建設和服務人民群眾這個核心，繼續深化公安交警“放管服”改革，在優化服務環境、拓寬服務渠道、延伸服務平臺、創新服務舉措等方面動腦筋、想辦法，讓人民群眾有更多獲得感。

　　二、單位構成情況

　　我支隊隸屬于市公安局，屬副縣級行政單位，民警編制數278人，下設科所隊13個。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的管理原則，交警支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。一般公共預算撥款收入5619.57萬元，支出預算5619.57萬元，其中：公共安全支出4917.30萬元，社會保障支出430.32萬元，住房保障支出271.95萬元。

　　（一）收入預算情況。2017年當年度收入預算5619.57萬元，一般公共預算撥款收入5619.57萬元，占總收入的100%。

　　（二）支出預算情況。2017年支出預算5619.57萬元，其中：基本支出3685.47萬元，占總支出65.58%，項目支出1934.1萬元，占總支出34.42%。基本支出，是用于保障交警支隊機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、對個人和家庭的補助支出（包括退休人員工資、在職民警住房公積金、長贍人員生活補助），日常公用經費等。項目支出，是用于保障交警支隊為完成特定的行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出，其中：包括標志標線施劃、超速系統、紅綠燈系統維護、駕考經費、聘用人員經費等。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2017年財政撥款收支總預算5619.57萬元。其中：一般公共預算撥款收入5619.57萬元。支出預算5619.57萬元，其中：公共安全支出4917.30萬元，社會保障支出430.32萬元，住房保障支出271.95萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 。交警支隊2017年一般公共預算當年撥款5619.57萬元，比2016年預算數增加456.87萬元，主要增加的是基本支出中工資、津貼補貼及社會保障等人員經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共預算當年撥款5619.57萬元，其中：公共安全支出撥款4917.3萬元，占總預算87.5%。主要用于公安交警及聘用人員工資、工作日常運轉以及為完成特定行政工作任務和目標而安排的年度項目支出，包括：人員支出，日常公用支出，道路交通管理支出等。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用安排情況。1、一般公共服務――行政運行預算為2983.2萬元，其中：主要用于工資福利支出2399.61萬元，商品和服務支出568.07萬元，對個人和家庭的補助15.52萬元。2、一般公共服務――道路交通管理預算1934.1萬元，主要用于商品服務性支出包括標志標線施劃、超速系統、紅綠燈系統維護、駕考經費、聘用人員勞務經費等。3、一般公共服務――未歸口管理的行政單位離退休預算81.48萬元，其中：用于商品服務性支出11.49萬元，對個人和家庭補助69.99萬元（離退休人員工資）　4、一般公共服務――機關事業單位基本養老保險預348.84萬元，主要用于民警的基本養老保險繳納。5、一般公共服務――住房公積金預算271.95萬元，主要用于民警公積金繳納

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預算基本支出3685.47萬元，其中：人員經費3105.91萬元，主要包括在職人員經費2415.13萬元、民警社會保險繳費348.84萬元 、行政單位離退休69.99萬元、住房改革支出271.95萬元

　　公用經費579.56萬元，主要包括：辦公費38.8萬元 、水電費27.16萬元，郵電費5.11萬元，差旅費58.2萬元，公務接待費9.9萬元，工會經費20.78萬元，福利費21.02萬元，公務用車運行維護費199.8萬元，其他交通費169.98萬元，其他商品和服務支出17.32萬元，行政單位離退人員公用經費11.49萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2017年“三公”經費財政撥款預算209.7萬元，其中：公務用車運行費199.8萬元，公務接待費9.9萬元。

　　公務接待費較2016年預算數基本持平，公務接待費計劃用于上級來我單位執行公務、檢查指導等公務活動，嚴格按照標準開支的用餐費等。

　　2017年安排公務用車運行維護費199.8萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障事故處理，路面巡邏、執行公務等工作的正常開展。2017年公務用車購置及運行維護費較2016年預算數減少90萬元，降幅為30%，主要原因是公務用車改革后支隊部份車輛已封存 ，財政按現實有車輛進行保障。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2017年度支隊無政府性基金收入和支出。

　　九、其它重要事項說明

　　（一）交警支隊機關2017年機關運行經費579.56萬元，（在職人員公用經費568.07萬元，離退休人員公用經費11.19萬元），比上年度增加77.81萬元，增長15.51%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截止2016年底，支隊無形資產賬面價值501.64萬元，固定資產賬面價值7434.54，其中：共有車輛95輛，（一般公務用車6輛，執法執勤用車87輛，特種專業用車2輛），價值1615.30萬元，房屋價值2562.44萬元，其它類固定資產3256.8萬元

　　（三）績效目標設置情況

　　屬于項目類資金（道路交通管理）1934.1萬元，涉及一般公共類預算當年撥款1934.1萬元，占項目類資金100%。其中：特別業務費19.38萬元，移動警務平臺運行費5萬元，紅綠燈系統維護費100萬元，超速自動系統運行維護費160萬元，道路交通事故社會救助經費20萬元，標志標線經費100萬元，聘用人員經費797.72萬元，罰沒物資處理經費2萬元，公安交通管理業務運行費730萬元（包括車管牌照證照費，車管所監管平臺建設，互聯網交通管理綜合服務平臺，車管所基本行政運行費，交通酒駕違法行為當事人鑒定費，交通事故車輛鑒定費等執法辦案費）。

　　附件：市交警支隊預算信息公開表.xls