按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，目前我支隊(duì)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度(全部收入和支出都反映在預(yù)算中)。現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　一、支隊(duì)的基本職能及主要工作

　　交警支隊(duì)基本職能：攀枝花市位于云貴高原邊緣，山高谷深，全市道路通車?yán)锍?100余公里，絕大多數(shù)道路屬于三級以下道路，道路情況復(fù)雜；目前全市機(jī)動車保有量22.92萬余輛，駕駛證人數(shù)保有量30.16萬余人。面對日益增長的道路通車?yán)锍毯蜋C(jī)動車、駕駛員數(shù)量，市公安局交通警察支隊(duì)牢固樹立“路通暢，少傷亡，群眾安，形象好”的工作理念，負(fù)責(zé)組織、指揮全市道路交通安全管理工作，依法處置道路交通違法行為和交通事故。2015年交警支隊(duì)行政執(zhí)法數(shù)量517861起，刑事立案90起，有力的打擊了交通違法行為。交警支隊(duì)在維護(hù)交通秩序和公路治安秩序同時(shí)，負(fù)責(zé)承擔(dān)機(jī)動車輛安全查驗(yàn)檢測監(jiān)管工作，駕駛員考試考核及其牌證發(fā)放工作，負(fù)責(zé)安全教育和宣傳工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

　　為確保我市交管工作的順利開展，緊盯“防事故、保暢通”的目標(biāo)，在全市范圍內(nèi)打造安全、暢通的出行環(huán)境，我支隊(duì)2016年部門預(yù)算資金在保障日常工作性支出的同時(shí)將主要投入到以下幾點(diǎn)重點(diǎn)工作方面。

　　（一）夯實(shí)基礎(chǔ)工作，推進(jìn)科技信息化建設(shè)。

　　（1）做好交通標(biāo)線的施劃、標(biāo)志的制作和修繕、紅綠燈管控系統(tǒng)、超速系統(tǒng)的維護(hù)和部分設(shè)備的更新工作，重點(diǎn)查處機(jī)動車亂停亂放、闖紅燈、超速行駛等違法行為。

　　（2）加大對緝查布控卡口系統(tǒng)、交警指揮調(diào)度體系、交通安全防控體系、交通情報(bào)信息研判等基礎(chǔ)工作的投入力度，強(qiáng)化違法打擊。

　　（3）強(qiáng)化安全監(jiān)管。重點(diǎn)推進(jìn)道路交通管理綜合平臺深度應(yīng)用，加強(qiáng)交通管理“大數(shù)據(jù)”分析研判平臺的應(yīng)用，投入部分資金，適時(shí)調(diào)整運(yùn)用。建立違法處理、事故處理、源頭監(jiān)管信息研判和業(yè)務(wù)監(jiān)察機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)對重點(diǎn)路段、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)車輛的實(shí)時(shí)監(jiān)控；

　　（4）推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持政治建警，深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育、引導(dǎo)民警牢固樹立人民警察核心價(jià)值觀；堅(jiān)持素質(zhì)強(qiáng)警，推行公安交警“戰(zhàn)訓(xùn)合一”，提升公安交警實(shí)戰(zhàn)水平；進(jìn)一步完善路面執(zhí)勤執(zhí)法、交通事故處理、窗口服務(wù)的行為、語言規(guī)范，嚴(yán)格用制度管人管事，促進(jìn)隊(duì)伍管理、執(zhí)法工作更加規(guī)范；

　　（二）狠抓道路交通秩序整治，開展安全隱患排查治理。

　　采取嚴(yán)查路面和嚴(yán)控源頭的“雙拳并舉”措施，狠抓道路交通秩序整治。

　　在嚴(yán)查路面方面，一是創(chuàng)新勤務(wù)模式，加大警車巡邏力度，增加路面見警率；二是開展重點(diǎn)違法行為專項(xiàng)整治、客運(yùn)車輛專項(xiàng)違法整治、危化品運(yùn)輸車輛、校車安全專項(xiàng)整治、強(qiáng)化酒駕、毒駕專項(xiàng)整治工作。

　　在嚴(yán)控源頭方面，一是聯(lián)合交通、質(zhì)監(jiān)、工商等部門嚴(yán)厲打擊車輛非法改拼裝行為；二是按照支隊(duì)確定的道路安全隱患、車輛安全隱患、重點(diǎn)駕駛?cè)朔矫娴陌踩[患，深入推進(jìn)交通安全隱患排查治理工作。

　　（三）加強(qiáng)車管所的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。

　　一、建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)平臺。為有效提升公安交通管理信息化和服務(wù)群眾的工作能力，滿足人民群眾交管信息知曉查詢和網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理的需求，按照省廳交管局的工作部署，我支隊(duì)將在車管所建立互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理中心，實(shí)現(xiàn)信息查詢、機(jī)動車選號、考試預(yù)約、遺失補(bǔ)證、簡易違法行為處理自助業(yè)務(wù)等便民服務(wù)措施的落實(shí)，支隊(duì)將進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，購置高拍儀器、數(shù)字證書等設(shè)備以及車管所互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)辦理中心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二、推進(jìn)駕駛員考試業(yè)務(wù)改革，配置相關(guān)裝備；三、繼續(xù)創(chuàng)建全國一等車管所，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，為群眾提供更加高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；四、經(jīng)費(fèi)保障證照牌照的購置、安裝、發(fā)放工作的開展；五、車管所監(jiān)管平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)駕駛?cè)丝荚嚒C(jī)動車查驗(yàn)檢測監(jiān)管、號牌管理等業(yè)務(wù)工作的分析、統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)管。

　　（四）強(qiáng)化農(nóng)村道路交通管理，確保交管工作無偏遠(yuǎn)死角。

　　我市部分鄉(xiāng)村道路地處偏遠(yuǎn)，造成部分基層交管工作戰(zhàn)線過長，不便于工作的及時(shí)、高效性，為此，本著“十三五”規(guī)劃中交通管理裝備建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)，依托農(nóng)村道路交通安全管理“2+2+X”機(jī)制，認(rèn)真履行“10345”監(jiān)管職責(zé)，適度傾斜部分資金，加大管控，兼顧農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)的交管工作，為農(nóng)村地區(qū)居民提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　（五）開展交通安全宣傳教育工作。

　　繼續(xù)開展“文明交通行動計(jì)劃”，切實(shí)提升交通參與者的法治意識和文明意識；在支隊(duì)指揮中心建成“交警電臺直播間”，及時(shí)發(fā)布全市路況信息，為群眾出行提供便利；通過邀請群眾自愿添加微信微博等方式，繼續(xù)提高交警微信微博群的影響力。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我支隊(duì)年初預(yù)算總額為5162.7萬元，全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入，相應(yīng)安排支出預(yù)算5162.7萬元，其中：人員支出2186.9萬元，日常公用支出501.75萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出692.02萬元（退休人員工資、在職民警公積金、長贍人員生活補(bǔ)助），專項(xiàng)支出1782.03萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　交警支隊(duì)單位預(yù)算安排支出主要用于保障本支隊(duì)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)道路交通安全管理工作，依法處置道路交通違法行為和交通事故，維護(hù)交通秩序和公路治安秩序；承擔(dān)機(jī)動車輛安全查驗(yàn)檢測監(jiān)管工作、駕駛員考試考核及其牌證發(fā)放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障交警支隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（包括退休人員工資、在職民警住房公積金、長贍人員生活補(bǔ)助），日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障交警支隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，其中包括標(biāo)志標(biāo)線施劃、超速系統(tǒng)、紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)、駕考經(jīng)費(fèi)、聘用人員經(jīng)費(fèi)等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出4484.82萬元，主要用于公安交警及聘用人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：行政運(yùn)行2702.79萬元（其中人員支出2186.9萬元，日常公用支出501.75萬元，長贍人員經(jīng)費(fèi)2.94萬元，醫(yī)療補(bǔ)助11.2萬元）；道路交通管理1782.03萬元，包括特別業(yè)務(wù)費(fèi)56.31萬元，移動警務(wù)平臺運(yùn)行費(fèi)6萬元，紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)100萬元，超速自動系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110萬元，道路交通事故社會救助經(jīng)費(fèi)20萬元，標(biāo)志標(biāo)線經(jīng)費(fèi)90萬元，聘用人員經(jīng)費(fèi)797.72萬元，駕考經(jīng)費(fèi)100萬元，罰沒物資處理經(jīng)費(fèi)2萬元，公安交通管理業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)500萬元（實(shí)際此項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)需要1568.52萬元，其中1、車管業(yè)務(wù)運(yùn)行成本費(fèi)需800萬，包括車管牌照證照費(fèi)300萬元，車管所監(jiān)管平臺建設(shè)150萬元，互聯(lián)網(wǎng)交通管理綜合服務(wù)平臺120萬，車管所基本行政運(yùn)行費(fèi)230萬元。2、交通執(zhí)法辦案費(fèi)118萬元，主要為交通酒駕違法行為當(dāng)事人鑒定費(fèi)和體檢費(fèi)，交通事故車輛鑒定費(fèi)等。3、農(nóng)村交警中隊(duì)人員及工作經(jīng)費(fèi)650.52萬元）。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出429.9萬元，主要用于單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出247.98萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)300.58萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)290.3萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)290.3萬元）。

　　（一）本單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年無預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，增幅為9.36%，主要原因?yàn)榘垂媒?jīng)費(fèi)的比例增加數(shù)。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增加12.25萬元，增幅為4.4%，主要原因一是我支隊(duì)執(zhí)勤執(zhí)法車輛數(shù)較上年度增加，二是根據(jù)工作安排，我支隊(duì)路面巡邏管控力度加大，車輛使用率高，油料耗費(fèi)將有所增加；三是我支隊(duì)部分車輛使用年限較長，車輛維修次數(shù)和費(fèi)用預(yù)計(jì)較去年將有所增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)290.3萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障事故處理，路面巡邏、執(zhí)行公務(wù)等工作的正常開展。

　　附件：附表（交警支隊(duì)）.XLS