按照《中華人民共和國預算法》和《行政單位財務規則》等有關規定，目前我支隊部門預算的編制實行綜合預算制度(全部收入和支出都反映在預算中)。現將有關情況說明如下：

　　一、支隊的基本職能及主要工作

　　交警支隊基本職能：攀枝花市位于云貴高原邊緣，山高谷深，全市道路通車里程5100余公里，絕大多數道路屬于三級以下道路，道路情況復雜；目前全市機動車保有量22.92萬余輛，駕駛證人數保有量30.16萬余人。面對日益增長的道路通車里程和機動車、駕駛員數量，市公安局交通警察支隊牢固樹立“路通暢，少傷亡，群眾安，形象好”的工作理念，負責組織、指揮全市道路交通安全管理工作，依法處置道路交通違法行為和交通事故。2015年交警支隊行政執法數量517861起，刑事立案90起，有力的打擊了交通違法行為。交警支隊在維護交通秩序和公路治安秩序同時，負責承擔機動車輛安全查驗檢測監管工作，駕駛員考試考核及其牌證發放工作，負責安全教育和宣傳工作。

　　2016年重點工作任務介紹：

　　為確保我市交管工作的順利開展，緊盯“防事故、保暢通”的目標，在全市范圍內打造安全、暢通的出行環境，我支隊2016年部門預算資金在保障日常工作性支出的同時將主要投入到以下幾點重點工作方面。

　　（一）夯實基礎工作，推進科技信息化建設。

　　（1）做好交通標線的施劃、標志的制作和修繕、紅綠燈管控系統、超速系統的維護和部分設備的更新工作，重點查處機動車亂停亂放、闖紅燈、超速行駛等違法行為。

　　（2）加大對緝查布控卡口系統、交警指揮調度體系、交通安全防控體系、交通情報信息研判等基礎工作的投入力度，強化違法打擊。

　　（3）強化安全監管。重點推進道路交通管理綜合平臺深度應用，加強交通管理“大數據”分析研判平臺的應用，投入部分資金，適時調整運用。建立違法處理、事故處理、源頭監管信息研判和業務監察機制，切實增強對重點路段、重點時段、重點車輛的實時監控；

　　（4）推進隊伍建設。堅持政治建警，深入開展“三嚴三實”專題教育、引導民警牢固樹立人民警察核心價值觀；堅持素質強警，推行公安交警“戰訓合一”，提升公安交警實戰水平；進一步完善路面執勤執法、交通事故處理、窗口服務的行為、語言規范，嚴格用制度管人管事，促進隊伍管理、執法工作更加規范；

　　（二）狠抓道路交通秩序整治，開展安全隱患排查治理。

　　采取嚴查路面和嚴控源頭的“雙拳并舉”措施，狠抓道路交通秩序整治。

　　在嚴查路面方面，一是創新勤務模式，加大警車巡邏力度，增加路面見警率；二是開展重點違法行為專項整治、客運車輛專項違法整治、危化品運輸車輛、校車安全專項整治、強化酒駕、毒駕專項整治工作。

　　在嚴控源頭方面，一是聯合交通、質監、工商等部門嚴厲打擊車輛非法改拼裝行為；二是按照支隊確定的道路安全隱患、車輛安全隱患、重點駕駛人方面的安全隱患，深入推進交通安全隱患排查治理工作。

　　（三）加強車管所的業務管理，進一步落實經費保障。

　　一、建設互聯網交通安全綜合服務平臺。為有效提升公安交通管理信息化和服務群眾的工作能力，滿足人民群眾交管信息知曉查詢和網上業務辦理的需求，按照省廳交管局的工作部署，我支隊將在車管所建立互聯網業務辦理中心，實現信息查詢、機動車選號、考試預約、遺失補證、簡易違法行為處理自助業務等便民服務措施的落實，支隊將進一步落實經費保障，購置高拍儀器、數字證書等設備以及車管所互聯網業務辦理中心的基礎設施建設。二、推進駕駛員考試業務改革，配置相關裝備；三、繼續創建全國一等車管所，進一步完善基礎服務設施，為群眾提供更加高效、優質的服務；四、經費保障證照牌照的購置、安裝、發放工作的開展；五、車管所監管平臺建設，實現駕駛人考試、機動車查驗檢測監管、號牌管理等業務工作的分析、統計、預警和監管。

　　（四）強化農村道路交通管理，確保交管工作無偏遠死角。

　　我市部分鄉村道路地處偏遠，造成部分基層交管工作戰線過長，不便于工作的及時、高效性，為此，本著“十三五”規劃中交通管理裝備建設的目標任務，依托農村道路交通安全管理“2+2+X”機制，認真履行“10345”監管職責，適度傾斜部分資金，加大管控，兼顧農村偏遠地區的交管工作，為農村地區居民提供快捷、優質的服務。

　　（五）開展交通安全宣傳教育工作。

　　繼續開展“文明交通行動計劃”，切實提升交通參與者的法治意識和文明意識；在支隊指揮中心建成“交警電臺直播間”，及時發布全市路況信息，為群眾出行提供便利；通過邀請群眾自愿添加微信微博等方式，繼續提高交警微信微博群的影響力。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我支隊年初預算總額為5162.7萬元，全部為當年財政撥款收入，相應安排支出預算5162.7萬元，其中：人員支出2186.9萬元，日常公用支出501.75萬元，對個人和家庭的補助支出692.02萬元（退休人員工資、在職民警公積金、長贍人員生活補助），專項支出1782.03萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　交警支隊單位預算安排支出主要用于保障本支隊部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔道路交通安全管理工作，依法處置道路交通違法行為和交通事故，維護交通秩序和公路治安秩序；承擔機動車輛安全查驗檢測監管工作、駕駛員考試考核及其牌證發放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障交警支隊機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、對個人和家庭的補助支出（包括退休人員工資、在職民警住房公積金、長贍人員生活補助），日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障交警支隊為完成特定的行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出，其中包括標志標線施劃、超速系統、紅綠燈系統維護、駕考經費、聘用人員經費等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出4484.82萬元，主要用于公安交警及聘用人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行2702.79萬元（其中人員支出2186.9萬元，日常公用支出501.75萬元，長贍人員經費2.94萬元，醫療補助11.2萬元）；道路交通管理1782.03萬元，包括特別業務費56.31萬元，移動警務平臺運行費6萬元，紅綠燈系統維護費100萬元，超速自動系統運行維護費110萬元，道路交通事故社會救助經費20萬元，標志標線經費90萬元，聘用人員經費797.72萬元，駕考經費100萬元，罰沒物資處理經費2萬元，公安交通管理業務運行費500萬元（實際此項運行費需要1568.52萬元，其中1、車管業務運行成本費需800萬，包括車管牌照證照費300萬元，車管所監管平臺建設150萬元，互聯網交通管理綜合服務平臺120萬，車管所基本行政運行費230萬元。2、交通執法辦案費118萬元，主要為交通酒駕違法行為當事人鑒定費和體檢費，交通事故車輛鑒定費等。3、農村交警中隊人員及工作經費650.52萬元）。

　　（二）社會保障和就業支出429.9萬元，主要用于單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出247.98萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數300.58萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10.28萬元，公務用車購置及運行維護費290.3萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費290.3萬元）。

　　（一）本單位因公出國（境）經費2016年無預算安排。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增加0.88萬元，增幅為9.36%，主要原因為按公用經費的比例增加數。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、檢查指導等公務活動嚴格按照標準開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增加12.25萬元，增幅為4.4%，主要原因一是我支隊執勤執法車輛數較上年度增加，二是根據工作安排，我支隊路面巡邏管控力度加大，車輛使用率高，油料耗費將有所增加；三是我支隊部分車輛使用年限較長，車輛維修次數和費用預計較去年將有所增加。

　　2016年安排公務用車運行維護費290.3萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障事故處理，路面巡邏、執行公務等工作的正常開展。

　　附件：附表（交警支隊）.XLS