按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在當(dāng)年預(yù)算中。

　　一、 基本職能及重點工作

　　（一）基本職能

　　攀枝花市公安局交警支隊組建于1987年，隸屬于市公安局，屬副縣級行政單位，人員編制數(shù)278人，下設(shè)基層機構(gòu)13個，目前人員數(shù)為480人，其中在職正式編制人員211人，協(xié)警員199人，離退休人員70人。負(fù)責(zé)掌握全市道路交通安全情況，組織、指揮全市道路交通安全管理工作，依法查處道路交通違法行為、處理道路交通事故、維護(hù)道路交通安全秩序和公路治安秩序；指導(dǎo)、監(jiān)督機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗工作；負(fù)責(zé)駕駛?cè)丝荚嚰鞍l(fā)證工作；組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品的道路運輸審批工作等。

　　（二）2015年重點工作任務(wù)

　　2015年，全市公安交通管理工作以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞推進(jìn)公安改革創(chuàng)新、法治公安建設(shè)和“三化建設(shè)”總要求，通過全面提升交通事故預(yù)防能力，提升文明交通安全意識，提升城市道路通行效率，提升交警執(zhí)法水平和交通管理工作質(zhì)效。繼續(xù)深化鞏固道路交通安全綜合整治，深入實施公安交通安全管理改革，大力加強公安交警職業(yè)化、規(guī)范化和信息化建設(shè)，切實加強道路交通安全管理，嚴(yán)防發(fā)生重特大交通事故，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善作出新貢獻(xiàn)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2015年，攀枝花市公安局交通警察支隊財政撥款收入預(yù)算5531.04萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算5531.04萬元，其中：人員支出1885.33萬元，日常公用支出474.62萬元，對個人和家庭的補助支出669.81萬元，項目支出2501.28萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市公安局交通警察支隊財政撥款支出預(yù)算安排主要用于承擔(dān)全市道路交通安全管理相關(guān)工作，保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)以及完成日常工作任務(wù)。其中：

　　（一）基本支出：用于保障攀枝花市公安局交通警察支隊下設(shè)13個基層機構(gòu)以及部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出。2015年用于基本支出的財政預(yù)算撥款支出3029.76萬元，主要用于以下方面：

　　1、工資福利支出1885.33萬元。其中用于211名在職民警和工勤人員的全年基本工資、國家出臺的津貼補貼及地方性津貼補貼、目標(biāo)考核獎的發(fā)放以及在職民警及工勤人員的醫(yī)療保險支出。

　　2、日常公用支出474.62萬元。主要用于保障各部門的正常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、、黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等支出。

　　3、對個人和家庭的補助支出669.81萬元。主要用于退休人員的退休費421.11萬元，在職民警及工勤人員住房公積金繳納235.57萬元，在職民警和工勤人員以及退休人員醫(yī)療補助11.24萬元，長贍人員經(jīng)費1.89萬元。

　　（二）項目支出：用于保障攀枝花市公安局交通警察支隊下設(shè)13個基層機構(gòu)以及部門為完成全省道路交通安全管理工作所需的經(jīng)費支出。2015年用于項目支出的預(yù)算財政撥款支出2501.28萬元，主要用于以下方面：

　　1、罰沒物資保管費8萬元；

　　2、道路交通事故救助基金工作經(jīng)費20萬元；

　　3、車管所考試場地租賃費200萬元；

　　4、超速自動抓拍系統(tǒng)維護(hù)費160萬元；

　　5、編外合同用工458.7萬元；

　　6、紅綠燈管控系統(tǒng)維護(hù)費150萬元；

　　7、標(biāo)志標(biāo)線經(jīng)費140萬元；

　　8、特別業(yè)務(wù)費74.58萬元；

　　9、移動警務(wù)平臺運行維護(hù)費20萬元；

　　10、車管所運行成本性支出，執(zhí)勤執(zhí)法檢驗、鑒定費用，執(zhí)法辦案費，裝備設(shè)備購置費，其他臨時聘用人員工資、保險等經(jīng)費合計1270萬元。

 

　　攀枝花市公安局交通警察支隊

　　2015年3月17日