攀枝花市公安局交通警察支隊2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市公安局交通警察支隊概況...................2　　

一、基本職能及主要工作.......................................................2　　

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成...........................................................5　　

第二部分  交警支隊2023年單位預(yù)算情況說明.................7　　

一、收支預(yù)算情況說明...........................................................7

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明...........................................7　　

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...................................8　　

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...................................10　　

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.......................11　　

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明...................12

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明.......................................12

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明...........................................12

九、其他重要事項的情況說明...............................................12

第三部分  名詞解釋...............................................................15

第一部分  攀枝花市公安局交通警察支隊概況

一、職能簡介

攀枝花市公安局交通警察支隊組建于1987年，負(fù)責(zé)全市道路交通安全，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法查處道路交通違法行為、處理交通事故、維護道路交通安全秩序；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作；組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)民用爆炸物品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的道路運輸審批；組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作；指導(dǎo)全市公安機關(guān)參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。

二、2023年重點工作

1.持續(xù)改善我市道路交通大環(huán)境。

（1）加強交通規(guī)劃參與度。更加主動發(fā)出“交警聲音”，積極參與城市道路交通頂層設(shè)計，精細(xì)城市道路交通組織管理，全面優(yōu)化城市區(qū)域、路段、路口交通組織，通過合理設(shè)置單行道、潮汐車道、公交專用道和提高交通信號效率等方式，推動道路資源配置更加科學(xué)、合理。推動完善停車管理政策，優(yōu)化靜態(tài)交通治理，破解“停車難”問題。

（2）深化科技手段運用。搭建“城市交通管理數(shù)據(jù)大腦”，構(gòu)建“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理”的工作機制，升級現(xiàn)有智能交通管控平臺，推動建立數(shù)據(jù)信息資源共享應(yīng)用機制，實現(xiàn)對公安、交通、城管、醫(yī)療、氣象以及互聯(lián)網(wǎng)等一系列數(shù)據(jù)資源的整合共享，為緩解我市交通擁堵提供科技助力。

（3）加強城市亂點管理。加強對快遞、外賣等行業(yè)交通安全管理，落實《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》，服務(wù)交通新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展。著力城市交通亂象亂點專項整治，持續(xù)深化機動車不禮讓斑馬線治理工作，綜合治理行人、非機動車闖紅燈違法行為，系統(tǒng)治理電動自行車亂象。

（4）加強路面秩序管控。持續(xù)開展對亂停車、亂變道、闖紅燈、闖禁行等嚴(yán)重擾亂通行秩序違法行為專項整治，充分利用公路防控體系、電子監(jiān)控設(shè)備等科技手段強化管控效果，加大城市交通治亂疏堵整治力度。

2.不斷擴大事故預(yù)防成果。

（1）控增減存道路安全風(fēng)險隱患。深入推進(jìn)重點車輛及其駕駛?cè)嗽搭^隱患和道路交通安全隱患排查，積極推動道路安防設(shè)施要求落地落實，著力構(gòu)建交通安全隱患治理閉環(huán)體系。

（2）不斷加強綜合治理工作力度。建立完善市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（街辦）、村（居）四級道路交通安全議事協(xié)調(diào)機制，健全完善道路交通安全綜合治理責(zé)任體系，強化政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、落實部門監(jiān)管責(zé)任、壓實企業(yè)主體責(zé)任，完善部門間相互支持、密切配合、信息共享的聯(lián)動機制，提升事故預(yù)防及風(fēng)險防控能力。

（3）健全完善交通應(yīng)急管理機制。健全各類情況下的應(yīng)急處置預(yù)案，進(jìn)一步規(guī)范指揮調(diào)度工作，加強交通態(tài)勢監(jiān)測預(yù)警和實戰(zhàn)應(yīng)急保障能力建設(shè)。進(jìn)一步強化與相關(guān)部門的協(xié)作配合，提升快速發(fā)現(xiàn)、及時救援、有效救治、妥善救助聯(lián)動水平，降低事故死亡率和死傷比。進(jìn)一步暢通與氣象部門的信息共享，健全惡劣天氣全鏈條全環(huán)節(jié)預(yù)警處置機制。

（4）強化交通安全宣傳教育。按照“不斷強化宣傳工作的時代性、互動性、針對性、實效性”總要求，不斷挖掘宣傳素材、拓寬宣傳渠道、創(chuàng)新宣傳方式、延伸宣傳觸角，積極推出寓教于樂、群眾喜聞樂見的宣傳精品力作，認(rèn)真組織和開展好各種形式的宣傳活動，延展傳統(tǒng)媒體平臺和新媒體矩陣宣傳教育警示曝光效果，持續(xù)開展曝光行動，增強交通安全宣傳教育的影響力和傳播力。

3.打造攀枝花公安交管品牌。

（1）突出亮點特色打造。著眼警種特點，傳承發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，把切實解決群眾身邊“急難愁盼”的問題作為改進(jìn)工作作風(fēng)的著力點來抓，加強“社區(qū)交警”“智慧小區(qū)”“交通安全示范村”建設(shè)，不斷提升公安交管工作社會管理效能。

（2）深化“放管服”改革。深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，在優(yōu)化為民服務(wù)上精準(zhǔn)發(fā)力，圍繞“科學(xué)網(wǎng)點布局、拓展互聯(lián)網(wǎng)+、深化自助快辦”，聚焦簡政放權(quán)、能放盡放，切實提升“放管服”工作質(zhì)效。

（3）優(yōu)化營商環(huán)境。圍繞攀枝花“三個圈層”建設(shè)發(fā)展思路，護航以“新攀鋼”為代表的企業(yè)發(fā)展，搭建服務(wù) “快速通道”“綠色窗口”，通過“預(yù)約辦”“延時辦”等措施落實，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。

第二部分  攀枝花市公安局交通警察支隊2023年單位預(yù)算情況說明　　

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，交警支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。交警支隊2023年收支預(yù)算總數(shù)7304.69萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1920.08萬元，主要原因一是2023年財政增加年初預(yù)算1977.59萬元，其中：項目支出預(yù)算收入830.59萬元，基本支出輔警人員預(yù)算收入1147萬元；二是人員經(jīng)費預(yù)算收入減少57.51萬元。

（一）收入預(yù)算情況

交警支隊2023年收入預(yù)算7304.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7304.69萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

交警支隊2023年支出預(yù)算7304.69萬元，其中：基本支出6474.10萬元，占88.63%；項目支出830.59萬元，占11.37%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

交警支隊2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)7304.69萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加1920.08萬元，主要原因一是2023年財政增加年初預(yù)算1977.59萬元，其中：項目支出預(yù)算收入830.59萬元，基本支出輔警人員預(yù)算收入1147萬元；二是人員經(jīng)費預(yù)算收入減少57.51萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7304.69萬元；支出包括：公共安全支出5832.22萬元，社會保障和就業(yè)支出754.60萬元，衛(wèi)生和健康支出346.80，住房保障支出371.07萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

交警支隊2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7304.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1920.08萬元，主要原因一是項目支出預(yù)算收入830.59萬元，基本支出輔警人員預(yù)算收入1147萬元；二是人員經(jīng)費預(yù)算收入減少57.51萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出5832.22萬元，占79.84%；社會保障和就業(yè)支出754.60萬元，占10.33%；衛(wèi)生和健康支出346.80萬元，占4.75%；住房保障支出371.07萬元，占5.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為5001.63萬元，主要用于：一是保障在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出；二是保障辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、在職人員黨建經(jīng)費等日常公用經(jīng)費開支，確保交通管理基本行政運行的正常運轉(zhuǎn)。

2.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）2023年預(yù)算數(shù)為300萬元，主要用于：信息系統(tǒng)維護費（含紅綠燈系統(tǒng)、天網(wǎng)系統(tǒng)、集成指揮平臺、智能交通系統(tǒng)維護等）正常運行。運用科技手段加強道路監(jiān)管，有效控制交通事故的發(fā)生，確保交警交通管理信息化系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)工作正常開展。

3.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）2023年預(yù)算數(shù)為530.59萬元，主要用于：一是交通管理執(zhí)勤執(zhí)法成本性支出（含車管所工本證照發(fā)放、車管所運行維護、道路標(biāo)志線施劃維護等）業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)；二是確保交通管理執(zhí)勤執(zhí)法特別業(yè)務(wù)工作的正常運轉(zhuǎn)，順利完成公安交通管理工作的年度目標(biāo)任務(wù)。。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為302.73萬元，主要用于：保障單位退休人員退休費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費等退休人員經(jīng)費和福利費、黨建經(jīng)費等退休人員公用經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為447.77萬元，主要用于：在職民警及工勤人員繳納機關(guān)養(yǎng)老保險支出，保障在職人員的合法合規(guī)權(quán)益。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預(yù)算數(shù)4.10萬元，主要用于：4名長贍人員的生活補助，保障基本生活開支。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)238.10萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費，保障在職人員的合法合規(guī)權(quán)益。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)15.92萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助開支。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)92.78萬元，主要用于：公務(wù)員個人醫(yī)療賬戶補充單位負(fù)擔(dān)部分開支。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)371.07萬元，主要用于：為在職民警繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

交警支隊2023年一般公共預(yù)算基本支出6474.1萬元，其中：

人員經(jīng)費5861.24萬元，主要包括：基本工資929.34萬元、津貼補貼1046.98萬元、獎金1116.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費447.77萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費238.10萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費138.45萬元、其他社會保障繳費6.26萬元、住房公積金371.07萬元、其他工資福利支出1315.70萬元、退休費2.21萬元、生活補助241.56萬元、退休人員醫(yī)療費補助7.36萬元。

公用經(jīng)費612.86萬元，主要包括：辦公費39.80萬元、水費7.96萬元、電費19.90萬元、郵電費2.40萬元、差旅費59.70萬元、公務(wù)接待費8.46萬元、工會經(jīng)費61.85萬元、福利費33.01萬元，公務(wù)用車運行維護費129.66萬元、其他交通費189.78萬元、其他商品和服務(wù)支出（黨建經(jīng)費、退休人員公用經(jīng)費）60.34萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

交警支隊2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)138.12萬元，其中：公務(wù)接待費8.46萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費129.66萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是按照市財政局要求，公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)壓減10%。2023年公務(wù)接待費計劃用于接待市外有關(guān)單位人員蒞攀考察調(diào)研、出席會議、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預(yù)算下降29.49%。主要原因一是減少了擬報廢的27輛摩托車，待財政審批核撥經(jīng)費后，向財政申請增加預(yù)算；二是按照市財政局要求，預(yù)算數(shù)壓減20%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車125輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）52輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車68輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費129.66萬元，用于125輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障道路交通事故處理、道路交通安全隱患排查、交通秩序管理路面巡邏、交通安全宣傳、執(zhí)行其他公務(wù)等交通管理執(zhí)勤執(zhí)法工作開展。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

交警支隊2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

交警支隊2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

交警支隊2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，交警支隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為612.86萬元，比2022年預(yù)算減少187.70萬元，下降23.45%。主要原因是：一是2023年特別業(yè)務(wù)費130.59萬元未在機關(guān)運行經(jīng)費中下達(dá)；二是“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少。

（二）政府采購情況

　　2023年交警支隊安排政府采購預(yù)算0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，交警支隊所屬各預(yù)算單位共有車輛125輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車124輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費0萬元，購置大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2023年交警支隊開展績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算830.59萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算130.59萬元；特定目標(biāo)類項目2個，涉及預(yù)算700萬元。

第三部分  名詞解釋

十、名詞解釋