攀枝花市公安局交通警察支隊2023年部門預算

目錄

第一部分  攀枝花市公安局交通警察支隊概況...................2

一、基本職能及主要工作.......................................................2

二、部門預算單位構成...........................................................5

第二部分  交警支隊2023年部門預算情況說明.................7

一、收支預算情況說明...........................................................7

二、財政撥款收支預算情況說明...........................................7

三、一般公共預算當年撥款情況說明...................................8

四、一般公共預算基本支出情況說明...................................10

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明........................11

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明....................12

七、政府性基金預算支出情況說明........................................12

八、國有資本經營預算情況說明............................................12

九、其他重要事項的情況說明................................................12

　　第三部分  名詞解釋...............................................................15

第一部分  攀枝花市公安局交通警察支隊概況

一、基本職能及主要工作

　　（一）交警支隊職能簡介。

　　攀枝花市公安局交通警察支隊組建于1987年，負責全市道路交通安全，組織、指導、監督全市公安機關依法查處道路交通違法行為、處理交通事故、維護道路交通安全秩序；組織、指導、監督機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗和駕駛人員考試發證工作；組織、指導道路交通安全宣傳教育工作；負責民用爆炸物品、劇毒化學品、易制毒化學品的道路運輸審批；組織、指導道路交通管理科技工作；指導全市公安機關參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃。

　　（二）交警支隊2023年重點工作。

　　1.持續改善我市道路交通大環境。

　　（1）加強交通規劃參與度。更加主動發出“交警聲音”，積極參與城市道路交通頂層設計，精細城市道路交通組織管理，全面優化城市區域、路段、路口交通組織，通過合理設置單行道、潮汐車道、公交專用道和提高交通信號效率等方式，推動道路資源配置更加科學、合理。推動完善停車管理政策，優化靜態交通治理，破解“停車難”問題。

　　（2）深化科技手段運用。搭建“城市交通管理數據大腦”，構建“用數據說話、用數據決策、用數據管理”的工作機制，升級現有智能交通管控平臺，推動建立數據信息資源共享應用機制，實現對公安、交通、城管、醫療、氣象以及互聯網等一系列數據資源的整合共享，為緩解我市交通擁堵提供科技助力。

　　（3）加強城市亂點管理。加強對快遞、外賣等行業交通安全管理，落實《關于優化和改進城市配送貨車通行管理工作的指導意見》，服務交通新業態健康有序發展。著力城市交通亂象亂點專項整治，持續深化機動車不禮讓斑馬線治理工作，綜合治理行人、非機動車闖紅燈違法行為，系統治理電動自行車亂象。

　　（4）加強路面秩序管控。持續開展對亂停車、亂變道、闖紅燈、闖禁行等嚴重擾亂通行秩序違法行為專項整治，充分利用公路防控體系、電子監控設備等科技手段強化管控效果，加大城市交通治亂疏堵整治力度。

　　2.不斷擴大事故預防成果。

　　（1）控增減存道路安全風險隱患。深入推進重點車輛及其駕駛人源頭隱患和道路交通安全隱患排查，積極推動道路安防設施要求落地落實，著力構建交通安全隱患治理閉環體系。

　　（2）不斷加強綜合治理工作力度。建立完善市、縣（區）、鄉（街辦）、村（居）四級道路交通安全議事協調機制，健全完善道路交通安全綜合治理責任體系，強化政府領導責任、落實部門監管責任、壓實企業主體責任，完善部門間相互支持、密切配合、信息共享的聯動機制，提升事故預防及風險防控能力。

　　（3）健全完善交通應急管理機制。健全各類情況下的應急處置預案，進一步規范指揮調度工作，加強交通態勢監測預警和實戰應急保障能力建設。進一步強化與相關部門的協作配合，提升快速發現、及時救援、有效救治、妥善救助聯動水平，降低事故死亡率和死傷比。進一步暢通與氣象部門的信息共享，健全惡劣天氣全鏈條全環節預警處置機制。

　　（4）強化交通安全宣傳教育。按照“不斷強化宣傳工作的時代性、互動性、針對性、實效性”總要求，不斷挖掘宣傳素材、拓寬宣傳渠道、創新宣傳方式、延伸宣傳觸角，積極推出寓教于樂、群眾喜聞樂見的宣傳精品力作，認真組織和開展好各種形式的宣傳活動，延展傳統媒體平臺和新媒體矩陣宣傳教育警示曝光效果，持續開展曝光行動，增強交通安全宣傳教育的影響力和傳播力。

　　3.打造攀枝花公安交管品牌。

　　（1）突出亮點特色打造。著眼警種特點，傳承發展新時代“楓橋經驗”，把切實解決群眾身邊“急難愁盼”的問題作為改進工作作風的著力點來抓，加強“社區交警”“智慧小區”“交通安全示范村”建設，不斷提升公安交管工作社會管理效能。

　　（2）深化“放管服”改革。深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，在優化為民服務上精準發力，圍繞“科學網點布局、拓展互聯網+、深化自助快辦”，聚焦簡政放權、能放盡放，切實提升“放管服”工作質效。

　　（3）優化營商環境。圍繞攀枝花“三個圈層”建設發展思路，護航以“新攀鋼”為代表的企業發展，搭建服務 “快速通道”“綠色窗口”，通過“預約辦”“延時辦”等措施落實，不斷優化營商環境。

　　二、部門預算單位構成

　　交警支隊下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

第二部分  攀枝花市公安局交通警察支隊2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，交警支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。交警支隊2023年收支預算總數7304.69萬元,比2022年收支預算總數增加1920.08萬元，主要原因一是2023年財政增加年初預算1977.59萬元，其中：項目支出預算收入830.59萬元，基本支出輔警人員預算收入1147萬元；二是人員經費預算收入減少57.51萬元。

　　（一）收入預算情況

　　交警支隊2023年收入預算7304.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入7304.69萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　交警支隊2023年支出預算7304.69萬元，其中：基本支出6474.10萬元，占88.63%；項目支出830.59萬元，占11.37%。

　　二、財政撥款收支預算情況說明

　　交警支隊2023年財政撥款收支預算總數7304.69萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加1920.08萬元，主要原因一是2023年財政增加年初預算1977.59萬元，其中：項目支出預算收入830.59萬元，基本支出輔警人員預算收入1147萬元；二是人員經費預算收入減少57.51萬元。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入7304.69萬元；支出包括：公共安全支出5832.22萬元，社會保障和就業支出754.60萬元，衛生和健康支出346.80，住房保障支出371.07萬元。

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　交警支隊2023年一般公共預算當年撥款7304.69萬元，比2022年預算數增加1920.08萬元，主要原因一是項目支出預算收入830.59萬元，基本支出輔警人員預算收入1147萬元；二是人員經費預算收入減少57.51萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　公共安全支出5832.22萬元，占79.84%；社會保障和就業支出754.60萬元，占10.33%；衛生和健康支出346.80萬元，占4.75%；住房保障支出371.07萬元，占5.08%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2023年預算數為5001.63萬元，主要用于：一是保障在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出；二是保障辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、在職人員黨建經費等日常公用經費開支，確保交通管理基本行政運行的正常運轉。

　　2.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）2023年預算數為300萬元，主要用于：信息系統維護費（含紅綠燈系統、天網系統、集成指揮平臺、智能交通系統維護等）正常運行。運用科技手段加強道路監管，有效控制交通事故的發生，確保交警交通管理信息化系統各項業務工作正常開展。

　　3.公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）2023年預算數為530.59萬元，主要用于：一是交通管理執勤執法成本性支出（含車管所工本證照發放、車管所運行維護、道路標志線施劃維護等）業務正常運轉；二是確保交通管理執勤執法特別業務工作的正常運轉，順利完成公安交通管理工作的年度目標任務。。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為302.73萬元，主要用于：保障單位退休人員退休費、公務員醫療補助繳費等退休人員經費和福利費、黨建經費等退休人員公用經費。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為447.77萬元，主要用于：在職民警及工勤人員繳納機關養老保險支出，保障在職人員的合法合規權益。

　　6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算數4.10萬元，主要用于：4名長贍人員的生活補助，保障基本生活開支。

　　7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數238.10萬元，主要用于：職工基本醫療保險繳費，保障在職人員的合法合規權益。

　　8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數15.92萬元，主要用于：公務員醫療補助開支。

　　9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數92.78萬元，主要用于：公務員個人醫療賬戶補充單位負擔部分開支。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數371.07萬元，主要用于：為在職民警繳納住房公積金支出。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　交警支隊2023年一般公共預算基本支出6474.1萬元，其中：

　　人員經費5861.24萬元，主要包括：基本工資929.34萬元、津貼補貼1046.98萬元、獎金1116.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費447.77萬元、職工基本醫療保險繳費238.10萬元、公務員醫療補助繳費138.45萬元、其他社會保障繳費6.26萬元、住房公積金371.07萬元、其他工資福利支出1315.70萬元、退休費2.21萬元、生活補助241.56萬元、退休人員醫療費補助7.36萬元。

　　公用經費612.86萬元，主要包括：辦公費39.80萬元、水費7.96萬元、電費19.90萬元、郵電費2.40萬元、差旅費59.70萬元、公務接待費8.46萬元、工會經費61.85萬元、福利費33.01萬元，公務用車運行維護費129.66萬元、其他交通費189.78萬元、其他商品和服務支出（黨建經費、退休人員公用經費）60.34萬元。

　　五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　交警支隊2023年“三公”經費財政撥款預算數138.12萬元，其中：公務接待費8.46萬元，公務用車購置及運行維護費129.66萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府批后安排經費。

　　（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是按照市財政局要求，公務接待費預算數壓減10%。2023年公務接待費計劃用于接待市外有關單位人員蒞攀考察調研、出席會議、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降29.49%。主要原因一是減少了擬報廢的27輛摩托車，待財政審批核撥經費后，向財政申請增加預算；二是按照市財政局要求，預算數壓減20%。

　　單位現有公務用車125輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）52輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車68輛。

　　2023年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2023年安排公務用車運行維護費129.66萬元，用于125輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障道路交通事故處理、道路交通安全隱患排查、交通秩序管理路面巡邏、交通安全宣傳、執行其他公務等交通管理執勤執法工作開展。

　　六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

　　交警支隊2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　交警支隊2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經營預算情況說明

　　交警支隊2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費情況

　　2023年，交警支隊機關運行經費財政撥款預算為612.86萬元，比2022年預算減少187.70萬元，下降23.45%。主要原因是一是2023年特別業務費130.59萬元未在機關運行經費中下達；二是“三公”經費預算數減少。

　　（二）政府采購情況

　　2023年交警支隊安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年底，交警支隊所屬各預算單位共有車輛125輛，其中執法執勤用車124輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　2023年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　2023年交警支隊開展績效目標管理的項目3個，涉及預算830.59萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算130.59萬元；特定目標類項目2個，涉及預算700萬元。

第三部分  名詞解釋