攀枝花市公安局交通警察支隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明

 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）交警支隊(duì)職能簡介。

　　攀枝花市公安局交通警察支隊(duì)組建于1987年，負(fù)責(zé)全市道路交通安全，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為、處理交通事故、維護(hù)道路交通安全秩序；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車（不含拖拉機(jī)）登記、安全檢驗(yàn)和駕駛?cè)藛T考試發(fā)證工作；組織、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作；負(fù)責(zé)民用爆炸物品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的道路運(yùn)輸審批；組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作；指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。

　　（二）交警支隊(duì)2022年重點(diǎn)工作。

　　1.持續(xù)改善我市道路交通大環(huán)境。

　　（1）加強(qiáng)交通規(guī)劃參與度。更加主動(dòng)發(fā)出“交警聲音”，積極參與城市道路交通頂層設(shè)計(jì)，精細(xì)城市道路交通組織管理，全面優(yōu)化城市區(qū)域、路段、路口交通組織，通過合理設(shè)置單行道、潮汐車道、公交專用道和提高交通信號(hào)效率等方式，推動(dòng)道路資源配置更加科學(xué)、合理。推動(dòng)完善停車管理政策，優(yōu)化靜態(tài)交通治理，破解“停車難”問題。

　　（2）深化科技手段運(yùn)用。搭建“城市交通管理數(shù)據(jù)大腦”，構(gòu)建“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理”的工作機(jī)制，升級現(xiàn)有智能交通管控平臺(tái)，推動(dòng)建立數(shù)據(jù)信息資源共享應(yīng)用機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對公安、交通、城管、醫(yī)療、氣象以及互聯(lián)網(wǎng)等一系列數(shù)據(jù)資源的整合共享，為緩解我市交通擁堵提供科技助力。

　　（3）加強(qiáng)城市亂點(diǎn)管理。加強(qiáng)對快遞、外賣等行業(yè)交通安全管理，落實(shí)《關(guān)于優(yōu)化和改進(jìn)城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》，服務(wù)交通新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展。著力城市交通亂象亂點(diǎn)專項(xiàng)整治，持續(xù)深化機(jī)動(dòng)車不禮讓斑馬線治理工作，綜合治理行人、非機(jī)動(dòng)車闖紅燈違法行為，系統(tǒng)治理電動(dòng)自行車亂象。

　　（4）加強(qiáng)路面秩序管控。持續(xù)開展對亂停車、亂變道、闖紅燈、闖禁行等嚴(yán)重?cái)_亂通行秩序違法行為專項(xiàng)整治，充分利用公路防控體系、電子監(jiān)控設(shè)備等科技手段強(qiáng)化管控效果，加大城市交通治亂疏堵整治力度。

　　2.不斷擴(kuò)大事故預(yù)防成果。

　　（1）控增減存道路安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。深入推進(jìn)重點(diǎn)車輛及其駕駛?cè)嗽搭^隱患和道路交通安全隱患排查，積極推動(dòng)道路安防設(shè)施要求落地落實(shí)，著力構(gòu)建交通安全隱患治理閉環(huán)體系。

　　（2）不斷加強(qiáng)綜合治理工作力度。建立完善市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（街辦）、村（居）四級道路交通安全議事協(xié)調(diào)機(jī)制，健全完善道路交通安全綜合治理責(zé)任體系，強(qiáng)化政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任、壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，完善部門間相互支持、密切配合、信息共享的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升事故預(yù)防及風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　（3）健全完善交通應(yīng)急管理機(jī)制。健全各類情況下的應(yīng)急處置預(yù)案，進(jìn)一步規(guī)范指揮調(diào)度工作，加強(qiáng)交通態(tài)勢監(jiān)測預(yù)警和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)急保障能力建設(shè)。進(jìn)一步強(qiáng)化與相關(guān)部門的協(xié)作配合，提升快速發(fā)現(xiàn)、及時(shí)救援、有效救治、妥善救助聯(lián)動(dòng)水平，降低事故死亡率和死傷比。進(jìn)一步暢通與氣象部門的信息共享，健全惡劣天氣全鏈條全環(huán)節(jié)預(yù)警處置機(jī)制。

　　（4）強(qiáng)化交通安全宣傳教育。按照“不斷強(qiáng)化宣傳工作的時(shí)代性、互動(dòng)性、針對性、實(shí)效性”總要求，不斷挖掘宣傳素材、拓寬宣傳渠道、創(chuàng)新宣傳方式、延伸宣傳觸角，積極推出寓教于樂、群眾喜聞樂見的宣傳精品力作，認(rèn)真組織和開展好各種形式的宣傳活動(dòng)，延展傳統(tǒng)媒體平臺(tái)和新媒體矩陣宣傳教育警示曝光效果，持續(xù)開展曝光行動(dòng)，增強(qiáng)交通安全宣傳教育的影響力和傳播力。

　　3.打造攀枝花公安交管品牌。

　　（1）突出亮點(diǎn)特色打造。著眼警種特點(diǎn)，傳承發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，把切實(shí)解決群眾身邊“急難愁盼”的問題作為改進(jìn)工作作風(fēng)的著力點(diǎn)來抓，加強(qiáng)“社區(qū)交警”“智慧小區(qū)”“交通安全示范村”建設(shè)，不斷提升公安交管工作社會(huì)管理效能。

　　（2）深化“放管服”改革。深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，在優(yōu)化為民服務(wù)上精準(zhǔn)發(fā)力，圍繞“科學(xué)網(wǎng)點(diǎn)布局、拓展互聯(lián)網(wǎng)+、深化自助快辦”，聚焦簡政放權(quán)、能放盡放，切實(shí)提升“放管服”工作質(zhì)效。

　　（3）優(yōu)化營商環(huán)境。圍繞攀枝花“三個(gè)圈層”建設(shè)發(fā)展思路，護(hù)航以“新攀鋼”為代表的企業(yè)發(fā)展，搭建服務(wù) “快速通道”“綠色窗口”，通過“預(yù)約辦”“延時(shí)辦”等措施落實(shí)，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　交警支隊(duì)下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，交警支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。交警支隊(duì)2022年收支總預(yù)算5384.61萬元。比2021年預(yù)算數(shù)減少1653.79萬元，主要一是項(xiàng)目支出較上年減少1991.70萬元，原因是2022年年初預(yù)算財(cái)政未安排項(xiàng)目支出；二是基本支出較上年增加337.91萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　交警支隊(duì)2022年收入預(yù)算5384.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5384.61萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　交警支隊(duì)2022年支出預(yù)算5384.61萬元，其中：基本支出5384.61萬元，占100%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　交警支隊(duì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5384.61萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5384.61萬元；支出包括：公共安全支出4387.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出537.30萬元，住房保障支出459.72萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　交警支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5384.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1653.79萬元，主要一是項(xiàng)目支出較上年減少1991.70萬元，原因是2022年年初預(yù)算財(cái)政未安排項(xiàng)目支出；二是基本支出較上年增加337.91萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　公共安全支出4387.59萬元，占81.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出537.30萬元，占9.98%；住房保障支出459.72萬元，占8.54%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4387.59萬元，主要用于：一是保障在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出；二是保障支隊(duì)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、在職人員黨建經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)開支，確保交通管理基本業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為211.43萬元，主要用于：保障單位退休人員退休費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等退休人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為321.77萬元，主要用于：在職民警及工勤人員繳納機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，保障在職人員的合法合規(guī)權(quán)益。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤2022年預(yù)算數(shù)4.10萬元，主要用于：4名長贍人員的生活補(bǔ)助，保障基本生活開支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)459.72萬元，主要用于：為在職民警繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　交警支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算基本支出5384.61萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4584.05萬元，主要包括：基本工資859.66萬元、津貼補(bǔ)貼1945.87萬元、獎(jiǎng)金71.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)321.77萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)286.70萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)199.25萬元、住房公積金459.72萬元、其他工資福利支出282.30萬元、退休費(fèi)146.08萬元、生活補(bǔ)助4.10萬元、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.96萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)800.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)172.89萬元、水費(fèi)8.28萬元、電費(fèi)20.70萬元、郵電費(fèi)2.40萬元、差旅費(fèi)62.10萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)57.54萬元、福利費(fèi)30.92萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183.87萬元、其他交通費(fèi)194.16萬元、其他商品和服務(wù)支出（黨建經(jīng)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)）58.29萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　交警支隊(duì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)193.28萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183.87萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是交警支隊(duì)2022年與2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。

　　主要原因是按照市財(cái)政局關(guān)于2022年預(yù)算編制的要求，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年一致。

　　2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、上級部門、市外有關(guān)單位人員蒞攀考察調(diào)研、出席會(huì)議、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算下降0.70%。主要原因是2020年底，交警支隊(duì)報(bào)廢2輛皮卡車，2輛轎車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車156輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）52輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車99輛。

　　2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)183.87萬元，用于156輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障道路交通事故處理、道路交通安全隱患排查、交通秩序管理路面巡邏、交通安全宣傳、執(zhí)行其他公務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　交警支隊(duì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　交警支隊(duì)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2022年，交警支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為800.56萬元，比2021年預(yù)算減少12.87萬元,下降1.58%,原因?yàn)?022年在職人員人數(shù)較上年減少7人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

　　（二）政府采購情況。

　　2022年，交警支隊(duì)安排政府采購預(yù)算277萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算227萬元，為復(fù)印機(jī)、指揮調(diào)度控制系統(tǒng)及配套設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)購置；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元，為新建路口紅綠燈系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，交警支隊(duì)共有車輛156輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車155輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2022年交警支隊(duì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，由于2022年年初未下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.公共安全支出公安行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　7.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（此表無數(shù)據(jù)）

　　表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

       交警支隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明.doc

       交警支隊(duì)2022年部門預(yù)算公開表.xlsx

       交警支隊(duì)2022年政府采購編制說明.docx

       交警支隊(duì)2022年政府采購預(yù)算表.xlsx