一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會（從下簡稱市經(jīng)信委）是全市經(jīng)濟運行綜合協(xié)調(diào)部門和全市工業(yè)經(jīng)濟、民營經(jīng)濟及信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè)主管部門。主要職責是：貫徹實施國家、省有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化、無線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，組織實施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟的政策措施，擬訂我市工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的政策措施并組織實施。負責推進全市工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織推動信息化與工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動。負責工業(yè)、信息化、無線電管理領(lǐng)域的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；負責擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施工業(yè)強市戰(zhàn)略；監(jiān)測、分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全市工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂中、近期經(jīng)濟運行目標、政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；負責全市企業(yè)技術(shù)改造推進工作，組織制定并實施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策，制定發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項目引導目錄；負責全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，編制下達全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃并組織實施，會同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報、認定

　　和建設(shè)管理工作；負責全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務工作；負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；負責推進企業(yè)信用制度建設(shè)，負責中小企業(yè)信用擔保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負責對全市工業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理，制定并組織實施相關(guān)政策措施，擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施；統(tǒng)籌推進全市信息化工作；擬訂并實施全市無線電管理的具體辦法；負責研究制定并推動全市非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和政策措施；會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議，參與區(qū)域經(jīng)濟合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作；承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

　　（二）2017年重點工作完成情況。

　　2017年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，全市工業(yè)戰(zhàn)線狠抓省委和市委、市政府各項決策部署落實，牢固樹立新發(fā)展理念，著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅持抓項目抓政策抓資金，大力推進“四個加快建設(shè)”，狠抓重大項目建設(shè)和新增長點培育，抓實抓細環(huán)保整改和安全生產(chǎn)工作，全市工業(yè)行業(yè)增長面達87%、主營業(yè)務收入增長22.7%。實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值1797億元、同比增長19.4%，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長7.5%。全市工業(yè)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”的良好發(fā)展態(tài)勢。

　　1.“三抓”成效顯著，工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步向前。抓實“項目年”活動，強化項目帶動。

　　2.深化保障服務，經(jīng)濟效益大幅改善。要素保障充足有力。

　　3.聚焦產(chǎn)業(yè)培育，發(fā)展動能加快轉(zhuǎn)換

　　4.突出源頭治理，促進綠色生態(tài)發(fā)展。

　　二、部門概況

　　攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會下屬二級單位3個，為參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。

　　三、收支決算總體情況說明

　　2017年攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會本年收入合計2301.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2301.66萬元，占99.99%；其他收入0.22萬元，占0.01%。2017攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會本年支出合計3555.84萬元，其中：基本支出1789.82萬元，占50%；項目支出1766.02萬元，占50%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收、支總計4282.80萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加1050.24萬元，增長32.49%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出3555.82萬元，占本年支出合計的99.99%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1250.32萬元，增長54.23%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2017年一般公共預算財政撥款支出3555.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1341.83萬元，占37.74%；社會保障和就業(yè)支出404.80萬元，占11.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.27萬元，占0.01%，資源勘探信息等支出1710.52萬元，占48.10%；住房保障支出98.4萬元，占2.77%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為121.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：支出決算為12萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：支出決算為1091萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事務運行（項）：支出決算為23.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：支出決算為92.01萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：支出決算為2.53萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算數(shù)為282.07萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算數(shù)為122.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：支出決算數(shù)為0.27萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　4.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：支出決算數(shù)為1634.52萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無線電監(jiān)管（項）：支出決算數(shù)為75.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為98.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年一般公共預算財政撥款基本支出1789.80萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1632.06萬元，主要包括：基本工資289.75萬元、津貼補貼558.81萬元、獎金18.69萬元、其他社會保障繳費161.01萬元、績效工資68.41萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.22萬元、其他工資福利支出22.79萬元、離休費64.42萬元、退休費195.38萬元、生活補助4.97萬元、獎勵金0.8萬元、住房公積金98.4萬元、其他對個人和家庭的補助支出等26.41萬元。

　　公用經(jīng)費157.74萬元，主要包括：辦公費20.94萬元、咨詢費0.9萬元、水費0.68萬元、電費7.26萬元、郵電費12.52萬元、物業(yè)管理費8.1萬元、差旅費10.38萬元、維修（護）費1.89萬元、租賃費3.16萬元、培訓費2.2萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費1.11萬元、委托業(yè)務費0.9萬元、工會經(jīng)費7.25萬元、福利費18.57萬元、公務用車運行維護費6.99萬元，其他交通費53.8萬元、稅金及附加費用0.3萬元、其他商品和服務支出0.45萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.74萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.63萬元，占70.09%；公務接待費支出決算4.11萬元，占29.91%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出9.63萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務用車6輛，其中：橋車3輛、載客汽車3輛。

　　公務用車運行維護費支出9.63萬元。主要用于經(jīng)信委及所屬單位開展各項工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少39.18萬元，下降75.42%。主要原因是公車改革，車輛減少。

　　3.公務接待費支出4.11萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待36批次，270人次（不包括陪同人員），共計支出4.11萬元。具體開支內(nèi)容包括：接待上級部門及省內(nèi)外其他地市州經(jīng)信委來攀檢查、調(diào)研、對接、交流考察工作以及神州控股公司來攀與攀枝花市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議等，支出4.11萬元；無外事接待。

　　公務接待費支出決算比2016年減少0.87萬元，下降17.47%。主要原因是我委嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市十項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

　　2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度，攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出133.13萬元，比2016年增加33.95萬元，增長34.23%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2017年度，攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會政府采購支出總額79.78萬元，政府采購貨物支出7.8萬元、政府采購服務支出71.98萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。授予中小企業(yè)合同金額79.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.78萬元，占政府采購支出總額的100%

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　

截至2017年12月31日，攀枝花市經(jīng)濟和信息化委員會共有車輛6輛，均為一般公務用車；單價50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　1.績效目標管理情況。

　　按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標32個，涉及財政資金1766.02萬元，覆蓋率達到100%。

　　2.部門整體支出績效自評開展情況。

　　按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：專項資金存在結(jié)轉(zhuǎn)情況，下一步改進措施：項目早規(guī)劃，早組織實施，按進度正常推進，爭取當年的專項經(jīng)費當年實施完畢，當年完成支付。

　　

2017年部門整體支出績效評價得分表

　　

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	1
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

　　3.部門自行組織績效評價開展情況。

　　本部門對省級技術(shù)改造與轉(zhuǎn)型升級專項資金費項目開展了績效評價，得分為95分，項目總體完成較好，項目做到專項專用。存在的問題是項目實施進度滯后。下一步改進措施：加強對項目資金進行實施管理，不斷完善、健全財務管理，規(guī)范會計核算、收集、整理，完善項目資料。

　　

2017年項目支出績效評價得分表

　　

單位名稱/ 　　 項目名稱
一級 　　 指標	二級 　　 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 　　項目決策	（10分） 　　科學決策	必要性 　　（政策依據(jù))	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　項目管理	（7分） 　　資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 　　項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 　　項目績效	（20） 　　項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 　　項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		38
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	9
總分	95分

十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）、后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　5一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：指用于其他發(fā)展與改革事務支出。

　　6. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，

　　7．一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事務運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）、后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　8.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：指其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

　　9. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出.

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12．社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。

　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）：指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　14.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：是指其他用于制造業(yè)方面的支出。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無線電監(jiān)管（項）：是指無線電監(jiān)管方面的支出。

　　16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　21.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件： 2017年部門決算編制說明（經(jīng)信委）.doc

　　 2017年決算批復表（市經(jīng)信委匯總）.XLS