攀枝花市經濟和信息化委員會

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市經濟和信息化委員會（從下簡稱市經信委）是全市經濟運行綜合協調部門和全市工業經濟、民營經濟及信息產業的行業主管部門。

（二）市經信委2019年重點工作。（簡介）

2019年，在市委、市政府的堅強領導下，市經濟和信息化委將深入學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神和省委十一屆三次全會精神，認真落實彭清華書記、尹力省長到攀調研指示要求，深入實施“三大發展戰略”的重要部署，實施工業強市行動，用好用足省上系列支持政策，始終保持轉型發展、創新發展、跨越發展戰略定力，堅持以項目化組織經濟工作，加強工業園區建設，推進智慧城市建設，努力克服經濟下行壓力，推動全市工業經濟運行穩中有進、穩中向好。

1、主要指標穩中有進，發展勢頭平穩

2、企業發展提質增效，經濟運行情況良好。

3、抓實督導監測，力促經濟平穩增長。

4、堅持項目引領，增強工業發展后勁。

5、實施精準招商，不斷優化產業集群。

6、做好康養文章，推動“康養+工業”產業發展。

7、實施清潔生產，推動工業綠色發展。

8、推進信息高地建設，打造智慧攀枝花。

9、狠抓政策落實，優化工業發展環境。

10、加強制度建設，深化行業管理服務工作。

二、單位構成情況

市經信委下屬單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市能源監察支隊，攀枝花市經濟研究與企業服務中心，攀枝花無線電監測站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市經信委及其下屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。市經信委及其下屬單位2019年收支總預算1845.2萬元, 與2018年相比增加36.97萬元，主要是2019年人員增加，故人員經費、公用經費均增加。

（一）收入預算情況

市經信委及其下屬單位2019年收入預算1845.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入1845.2萬元，占100%。與2018年相比增加36.97萬元，主要是2019年人員增加，故人員經費、公用經費均增加。

（二）支出預算情況

市經信委及其下屬單位2019年支出預算1845.2萬元，其中：基本支出1786.2萬元，占96.8%；項目支出59.00萬元，占3.2%。支出預算與2018年相比增加36.97萬元，主要是2019年人員增加，故人員經費、公用經費均增加，

四、財政撥款收支預算情況說明

市經信委及其下屬單位2019年財政撥款收支總預算1845.2萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1845.2萬元、；支出包括：一般公共服務支出1270.94萬元、社會保障和就業支出406.79萬元、資源勘探信息等支出56萬元、住房保障支出111.47萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市經信委及其下屬單位2019年一般公共預算當年撥款1845.2萬元，比2018年預算數增加36.97萬元，一般公共預算支出1845.2萬元，比2018年預算數增加36.97萬元，主要是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1270.94萬元，占68.88%、社會保障和就業支出406.79萬元，占22.05%、資源勘探信息等支出56萬元，占3.03%、住房保障支出111.47萬元，占6.04%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數為1127.66萬元，主要用于：用于機關人員工資福利支出、日常公用支出、離退休職工福利費、公用經費等。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2019年預算數為12.86萬元，主要用于下屬二級單位攀枝花市經濟研究與企業服務中心職工工資福利支出、日常公用支出。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2019年預算數為130.41萬元，主要用于下屬二級單位攀枝花無線電監測站職工工資福利支出、日常公用支出及其他對個人和家庭的補助支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為285.17萬元，主要用于機關單位離退休人員支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為121.62萬元，主要用于機關及事業單位職工繳納基本養老保險。

6.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為21萬元，主要用于獲得省級工業發展資金支持的工業項目，在項目竣工后必須組織項目驗收，購買第三方機構服務，提升工業和信息化領域節能減排管理水平。

7.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）2019年預算數為35萬元，主要用于完成釩鈦之光優秀企業家職業能力提升等活動、加強企業服務平臺服務能力建設，完善平臺服務運營管理和維護。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為111.47萬元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市經信委及其下屬單位2019年一般公共預算基本支出1786.2萬元，其中：

商貿事務人員經費1045.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出。

政府辦公廳（室）及相關機構事務人員經費121.43萬元, 主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出。

行政事業單位離退休人員經費249萬元，主要包括離退休費、生活補助、醫療費補助。

住房改革支出人員經費111.47萬元，主要用于：用于機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

商貿事務公用經費238.97萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

政府辦公廳（室）及相關機構事務公用經費20.12萬元, 主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市經信委及其下屬單位2019年“三公”經費財政撥款預算數11.34萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.14萬元，公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

主要原因是2018年、2019年市經信委及其下屬單位未安排因公出國（境）。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

    （三）公務用車購置及運行維護費預算下降50%。

市經信委及其下屬單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。 

2019年安排公務用車運行維護費7.2萬元，用于4輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出， 主要保障經信委、無線電監測站日常公務出行等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市經信委及其下屬單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，攀枝花市經濟和信息化委員會及其下屬單位的機關、事業運行經費財政撥款預算為259.1萬元，比2018年預算增長14.33萬元，增長5.85%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，，攀枝花市經濟和信息化委員會及其下屬單位共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市經濟和信息化委員會及其下屬單位通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款59萬元。

（四）采購預算

1.我市大數據中心城市建設項目采購

本次涉及大數據中心城市建設采購價格共2000萬元，該采購分為“大數據中心政務云”和“信息安全運營中心服務”2個項目。

（1）大數據中心政務云

    該項目主要作用于搭建全市統一網絡資源、計算資源平臺和統一的數據用戶平臺，大數據中心政務云采購服務預算共計600萬元。

（2）信息安全運營中心服務

該項目主要作用于對全市網絡與信息安全進行監控，搭建網絡與信息安全運營檢測平臺和信息安全的工作機制。信息安全運營中心采購服務預算共計700萬元。

（3）大數據中心建設項目

    該項目主要作用于搭建全市統一硬件資源，大數據中心建設項目采購預算共計700萬元。

2.辦公用品項目采購

因我單位及其下屬單位部分電子設備老舊、損壞，已無法滿足的日常工作基本要求，為滿足日常辦公需要，經梳理后，我單位及其下屬單位按照《四川省2018-2019年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知 》（川辦函〔2017〕208號）相關標準要求開展本次辦公用品采購預算工作，采購預算價格共計7.22萬元，品目包括臺式計算機10臺、打印機4臺、傳真機1臺、空調2臺。

十、名詞解釋

行政運行：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

事業運行：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置科目的其他項目支出。

其他工業和信息產業監管支出：指用于其他工業和信息產業監管方面的支出。

住房公積金：指反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

 

 

攀枝花市經濟和信息化委員會2019年部門預算編制說明（匯總）.doc

301001部門預算公開表匯總（攀枝花市經濟和信息化委員會2019年）.xls

攀枝花市經濟和信息化委員會項目支出績效目標表（匯總）.rar.rar

經濟和信息化委員會2019年政府采購預算編制說明.doc