攀枝花市經濟和信息化局2021年部門預算編制說明（匯總及本級）

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市經濟和信息化局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市經濟和信息化局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作....................................1

（一）職能簡介....................................................1

（二）2021年重點工作.......................................1

二、機構設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................3

（二）支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明.................6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項的情況說明..............................7

（一）機關運行經費..............................................7

（二）國有資產占有使用情況..............................7

（三）績效目標設置情況.......................................8

（四）政府采購安排情況.......................................8

十、名詞解釋...........................................................8

一、基本職能及主要工作

（一）市經濟和信息化局職能簡介。

攀枝花市經濟和信息化局（從下簡稱市經濟和信息化局）是全市經濟運行綜合協調部門和全市工業經濟、民營經濟及信息產業的行業主管部門。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、行政審批便民化工作；負責全市煙草工業發展、農業裝備工業相關工作；負責全市鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃，制定并實施產業政策，承擔食鹽專營管理工作，負責醫藥行業管理。

（二）市經濟和信息化局2021年重點工作。

1.繼續推進現代產業體系建設。完成攀枝花市《“十四五”工業發展規劃》《“十四五”數字經濟發展規劃》等編制。圍繞構建“1+4+1”現代工業體系，鞏固提升鋼鐵、釩鈦兩大支柱產業集群，培育壯大裝備制造、綠色化工、環保建材、食品飲料、鈦及鈦合金材料等深加工產業集群，努力提高制造業占比，推動制造業向高端邁進。加快推進新型智慧城市“云、數、智、管”項目建設，加快推進攀西數字經濟港規劃建設。

2.抓重點工業項目推進。加大工業“兩項投資”項目入庫力度，推進重大項目前期手續完善，確保符合條件的項目及時入庫，做大庫存總量。重點抓好一批投資大、帶動強、經濟效益顯著的重點項目，扎實推進攀鋼板坯連鑄系統升級改造、川投化工黃磷尾氣資源綜合利用等工業和技改項目加快建設。有序推進富邦破產重整、豐源礦業紓困發展等重大存量盤活項目。

3.抓精準工業招商。圍繞推進成渝地區雙城經濟圈建設，加大與成都市、重慶長壽區、綦江區等在釩鈦新材料、鋼鐵等領域開展項目合作。完成釩鈦等重點產業鏈全景圖，聚焦產業鏈薄弱環節和打造“攀鋼航母艦隊”，實施產業鏈“靶向”招商，在釩鈦新材料、裝備制造等領域系統謀劃和生成一批強鏈延鏈補鏈項目，加快推進福建坤彩等在談項目簽約落地，為工業發展注入新鮮血液。

4.抓要素保障服務。以“兩城”建設為引領，大力推進“一區多園”建設，編制《“一區多園”產業規劃》，加快工業園區基礎設施PPP項目建設。加快應急醫療物資儲備項目建設，“一企一策”協調做好要素協調保障工作，積極協調爭取鐵路貨運保障和運費優惠，組織企業選擇最優電量交易品種“組合拳”，積極推進金沙水電站首實施“虛擬”專線供電試點。協調推進天然氣儲氣調峰設施建設，完善天然氣供應體系。堅守安全環保底線，扎實推進安全生產專項整治三年行動，持續打好污染防治攻堅戰，重點抓好林區輸配電設施火災隱患專項整治銷號，穩定工業發展環境。

5、做好無線電監測保障工作。開展我市頻率使用情況核查專項監測活動。全面梳理各類無線電業務頻率規劃、分配文件，理清現有頻率規劃、分配、指配情況。重點對公眾移動通信、廣播電視等應用或頻段開展監測，掌握頻率使用情況。整合提升現有監測、檢測、信息化等技術手段，務實核查工作基礎。

二、機構設置情況

市經濟和信息化局下屬非獨立核算單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市能源監察支隊，攀枝花市經濟研究與企業服務中心，攀枝花市大數據產業發展中心。獨立核算單位1個，即攀枝花無線電監測站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市經濟和信息化局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1820.19萬元；支出包括：一般公共服務支出1204.08萬元、社會保障和就業支出386.84萬元、資源勘探工業信息支出113.89萬元、住房保障支出115.38萬元。市經濟和信息化局2021年收支總預算1820.19萬元，比2020年預算數2133.53萬元減少313.34萬元，減少比率14.69%，減少原因為單位公用經費和項目經費預算均減少。

（一）收入預算情況。

市經濟和信息化局2021年收入預算1820.19萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入1820.19萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，事業收入0萬元。

（二）支出預算情況。

市經濟和信息化局2021年支出預算1820.19萬元，其中：基本支出1808.19萬元，占99.34%；項目支出12萬元，占0.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市經濟和信息化局2021年財政撥款收支總預算1820.19萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1820.19萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1204.08萬元、社會保障和就業支出386.84萬元、資源勘探工業信息等支出113.89萬元、住房保障支出115.37萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市經濟和信息化局2021年一般公共預算當年撥款1820.19萬元，比2020年預算數減少313.34萬元，減少原因為單位公用經費和項目經費預算均減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1204.08萬元，占66.15%；社會保障和就業支出386.84萬元，占21.25%；資源勘探工業信息等支出113.89萬元，占6.26%；住房保障支出115.37萬元，占6.34%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2021年預算數為1127.28萬元，主要用于機關人員工資福利支出、日常公用支出。

2. 一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項目）2021年預算數為74.8萬元，主要用于：下屬二級單位攀枝花市經濟研究與企業服務中心職工工資福利支出、日常公用支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休支出（項）2021年預算數為278.7萬元，主要用于：行政單位離退休人員支出。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）2021年預算數為108.13萬元，主要用于：機關職工繳納基本養老保險。

5. 資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）事業運行（項）2021年預算數為103.9萬元，主要用于：下屬二級單位攀枝花市無線電監測站職工工資福利支出、日常公用支出。

6. 資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）2021年預算數為10萬元，主要用于：獲得省級工業發展資金支持的工業項目，在項目竣工后必須組織的項目驗收，購買第三方機構服務，提升工業和信息化領域節能減排管理水平。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為115.37萬元，主要用于：機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

8. 一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）其他組織事務（項）2021年預算數為2萬元，主要用于援藏援彝干部生活補助經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市經濟和信息化局2021年一般公共預算基本支出1808.19萬元，其中：

人員經費1550.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、基本醫療保險、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、離退休生活補助、醫療費補助、按規定為職工繳納的住房公積金。

公用經費242.38萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行和維護費，其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市經濟和信息化局2021年“三公”經費財政撥款預算數10.22萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.74萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務接待費較2020年預算持平。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、接待相關部門檢查指導工作等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算持平。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市經濟和信息化局日常公務出行等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市經濟和信息化局2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。攀枝花無線電監測站2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市經濟和信息化局1家行政單位、攀枝花市能源監察支隊1家參公管理事業單位、市經濟研究與企業服務中心、市大數據產業發展中心和攀枝花無線電監測站3家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為257.19萬元，比2020年預算增減少15.03萬元，下降5.52%。具體安排情況為：辦公費21.63萬元，水費2.68萬元，電費5.88萬元，郵電費12.44萬元，其他工資福利支出1.08萬元，差旅費64.75萬元，公務接待費4.79萬元，工會經費18.58萬元，福利費22.08萬元，公務用車運行維護費3.09萬元，其他交通費用57.6萬元，其他商品和服務支出42.59萬元。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，市經濟和信息化局所屬的非獨立核算單位和獨立核算單位共有車輛4輛，其中：執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市經濟和信息化局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及安排一般公共預算當年撥款12萬元。其中：市經濟和信息化局業務運行費10萬元，績效目標：組織開展技改項目節能審查工作，召開節能報告專家評審會，提升工業和信息化領域節能減排管理水平，推動企業持續低碳節能。組織省級工業資金項目竣工后的驗收和開展績效評價工作，提高資金使用效益，形成項目管理長效機制。攀枝花無線電監測站援藏援彝補助2萬元，績效目標：保障援藏干部萬雪峰的補助經費及時發放，助力木里縣經濟社會發展。

（四）政府采購安排情況。

2021年市經濟和信息化局和攀枝花無線電監測站均未安排政府采購預算。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表