攀枝花市經濟和信息化局2020年部門預算公開
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2020-02-20 來源:攀枝花市經濟和信息化局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市經濟和信息化局
2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)市經信局職能簡介。
攀枝花市經濟和信息化局(從下簡稱市經信局)是全市經濟運行綜合協調部門和全市工業經濟、民營經濟及信息產業的行業主管部門。負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、行政審批便民化工作;負責全市煙草工業發展、農業裝備工業相關工作;負責全市鹽業行業管理,組織編制鹽業發展規劃,制定并實施產業政策,承擔食鹽專營管理工作,負責醫藥行業管理。
(二)市經信局2020年重點工作。
2020年,市經濟和信息化局將全面貫徹落實市委市政府工作安排和部署,牢固樹立和自覺踐行新發展理念,按照市委“一二三五”工作思路,重點強化“三區聯動”和“兩城建設”工作,圍繞做大增量和盤活存量,突出抓好項目建設、升規培育、工業招商、企業服務等工作重點,加快產業結構調整和轉型升級,以強有力的措施推動工業提質增效,推動工業經濟創新發展、轉型發展和高質量發展。
- 市經信局2020年將繼續推進現代產業體系建設。
- 加快推動釩鈦新城工業方面的建設一是優化產業和空間布局,二是打造特色產業集群,三是加大企業培育力度。
- 強化專業化招商,努力為釩鈦新城注入新血液。
- 抓好重大工業產業化項目推進。
- 深入探索并加大政策支持力度。
- 持續開展“親歷體驗”,強化為企服務。
二、單位構成情況
市經信局下屬非獨立核算單位3個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位2個。主要包括:攀枝花市能源監察支隊,攀枝花市經濟研究與企業服務中心,攀枝花市大數據產業發展中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市經信局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出。市經信局2020年收支總預算1969.13萬元。
(一)收入預算情況
市經信局2020年收入預算1969.13萬元,其中:一般公共預算撥款收入1969.13萬元,占100%
(二)支出預算情況
市經信局2020年支出預算1969.13萬元,其中:基本支出1797.33萬元,占91.28%;項目支出171.8萬元,占8.72%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市經信局2020年財政撥款收支總預算1969.13萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1969.13萬元;支出包括:一般公共服務支出1278.5萬元、科學技術支出124.8萬元、社會保障和就業支出404.85萬元、資源勘探工業信息等支出47萬元、住房保障支出113.98萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市經信局2020年一般公共預算當年撥款1969.13萬元,比2019年預算數增加279.69萬元,主要是:1、2020年我局增加一個事業單位(大數據產業發展中心),故人員經費和公用經費均增加;2、因增加大數據產業發展中心項目,故項目經費增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1278.5萬元,占64.93%;科學技術支出124.8萬元,占6.34%;社會保障和就業支出404.85萬元,占20.56%;資源勘探工業信息等支出47萬元,占2.39%;住房保障支出113.98萬元,占5.78%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)2020年預算數為1248.32萬元,主要用于:機關人員工資福利支出、日常公用支出。
2.一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項目)2020年預算數為30.18萬元,主要用于:下屬二級單位攀枝花市經濟研究與企業服務中心職工工資福利支出、日常公用支出。
3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)2020年預算數為124.8萬元,主要用于:全市電子政務公共機房電費、電子政務網絡租賃費、協同辦公平臺年度運維費及短信費,與北大數字中國研究院合作費用支出。
4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休支出(項)2020年預算數為308.57萬元,主要用于:機關單位離退休人員支出。
5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)2020年預算數為96.28萬元,主要用于:機關職工繳納基本養老保險。
6. 資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為17萬元,主要用于:獲得省級工業發展資金支持的工業項目,在項目竣工后必須組織的項目驗收,購買第三方機構服務,提升工業和信息化領域節能減排管理水平。
7. 資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項)2020年預算數為30萬元,主要用于:完成釩鈦之光優秀企業家職業能力提升等活動、加強企業服務平臺服務能力建設,完善平臺服務運營管理和維護。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為113.98萬元,主要用于:機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市經信局2020年一般公共預算基本支出1797.33萬元,其中:
人員經費1548.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、基本醫療保險、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、離退休生活補助、醫療費補助、按規定為職工繳納的住房公積金。
公用經費248.78萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行和維護費,其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市經信局2020年“三公”經費財政撥款預算數7.7萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3.42萬元,公務用車購置及運行維護費4.28萬元。
(一)因公出國(境)經費較與2019年預算持平。
主要原因是2019年、2020年市經信局未安排因公出國(境)。
(二)公務接待費較2019年預算下降10%。
主要原因是縮減開支。
2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長138%。
主要原因是車輛燃油費、運維費增加。
單位現有公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。
2020年安排公務用車購置費4.28萬元,購置公務用車1輛,其中:轎車(含7座以下商務車、城市越野車)1輛。
2020年安排公務用車運行維護費4.28萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出,主要保障經信局日常公務出行等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市經信局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,市經信局以及下屬攀枝花市能源監察支隊1家參公管理事業單位,攀枝花市經濟研究與企業服務中心、攀枝花市大數據產業發展中心2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為248.78萬元,比2019年預算增加9.8萬元,增長4.1%。
(二)國有資產占有使用情況
截至2019年底,市經信局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛,其中,執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2020年市經信局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款171.8萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2. 一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):
指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
3. 一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項目):
指事業單位的基本支出。不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
4. 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):指其他用于科學技術管理事務方面的支出。
5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休支出(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
7. 資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8. 資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):指除工業和信息產業監管、無線電監管、行業監管等以外的其他用于工業和信息產業監管支出。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.(部門)單位預算項目績效目標表