一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　本部門(mén)是市政府主管環(huán)境保護(hù)工作的部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問(wèn)題。

　　3、負(fù)責(zé)落實(shí)全市污染物減排工作。

　　4、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理。

　　5、負(fù)責(zé)全市從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。

　　6、負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

　　7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。

　　8、負(fù)責(zé)全市核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。

　　9、負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。

　　10、開(kāi)展全市環(huán)境保護(hù)科技工作，管理環(huán)境保護(hù)科技成果推廣應(yīng)用，組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理系統(tǒng)建設(shè)。

　　11、開(kāi)展全市環(huán)境保護(hù)對(duì)外交流與合作。

　　12、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳培訓(xùn)工作。

　　13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

　　2016年，全市環(huán)境保護(hù)工作以生態(tài)文明建設(shè)為主線，堅(jiān)持綠色發(fā)展、低碳發(fā)展、循環(huán)發(fā)展理念，以“鞏固和改善環(huán)境質(zhì)量、支持和保障科學(xué)發(fā)展、防范和控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”為目標(biāo)，推動(dòng)環(huán)保問(wèn)題逐步解決、環(huán)境質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定改善、環(huán)保工作不斷加強(qiáng)。

　　環(huán)境空氣質(zhì)量得到有效鞏固。2016年，我市主城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，并列全省第一。全市環(huán)境空氣質(zhì)量6項(xiàng)污染物平均濃度均達(dá)到國(guó)家年均值二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。水環(huán)境質(zhì)量狀況保持良好，全市7個(gè)國(guó)控地表水監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。3個(gè)飲用水源地監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)且呈向好趨勢(shì)。

　　1、推進(jìn)改革創(chuàng)新，有效激發(fā)環(huán)保工作活力

　　生態(tài)文明體制改革工作有序進(jìn)行。完成《攀枝花市環(huán)境污染防治改革實(shí)施方案》，組織編制了《攀枝花市生態(tài)文明體制改革實(shí)施方案》、《攀枝花市加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)行動(dòng)方案》；擴(kuò)大環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍，截至12月底，全市共有28家企業(yè)投保了環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)；推行15類(lèi)重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)體系建設(shè)；起草并報(bào)送了《攀枝花市人民政府關(guān)于對(duì)生態(tài)保護(hù)紅線方案修改意見(jiàn)的復(fù)函》，完成鹽邊縣森林生態(tài)保護(hù)紅線區(qū)劃工作。

　　生態(tài)城市創(chuàng)建取得階段性的成果。全市3區(qū)2縣已完成1區(qū)2縣省級(jí)生態(tài)縣（區(qū)）建設(shè)任務(wù)，其中米易縣、鹽邊縣、仁和區(qū)已獲得省級(jí)生態(tài)縣（區(qū)）命名，東區(qū)省級(jí)生態(tài)區(qū)已通過(guò)驗(yàn)收及公示，待省生態(tài)辦報(bào)省政府命名。自此，生態(tài)市建設(shè)基本條件之一的“全市80%的縣（區(qū)）達(dá)到生態(tài)縣（區(qū)）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)”將達(dá)標(biāo)，為生態(tài)市建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

　　農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。已完成綜合整治項(xiàng)目建設(shè)的釩鈦高新區(qū)金江鎮(zhèn)、仁和區(qū)啊喇彝族鄉(xiāng)、仁和區(qū)平地鎮(zhèn)、鹽邊縣和愛(ài)彝族鄉(xiāng)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)村莊連片整治項(xiàng)目，正督促仁和區(qū)大龍?zhí)俄?xiàng)目實(shí)施。

　　2、強(qiáng)化污染防治，切實(shí)解決突出環(huán)境問(wèn)題

　　深入開(kāi)展大氣污染防治工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，積極推進(jìn)建成區(qū)燃煤小鍋爐淘汰、推進(jìn)城市面源污染綜合整治，定期調(diào)度大氣污染綜合防治工作，推進(jìn)主要污染物總量工作，實(shí)施減少工業(yè)污染物排放工程，對(duì)已建成鋼鐵、火電、水泥行業(yè)的脫硫脫硝治理設(shè)施加強(qiáng)運(yùn)維管理和環(huán)保監(jiān)管，確保穩(wěn)定發(fā)揮減排績(jī)效，實(shí)現(xiàn)污染物持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。督促攀鋼實(shí)施8個(gè)重點(diǎn)工業(yè)治理項(xiàng)目，進(jìn)一步降低工業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響。

　　扎實(shí)推進(jìn)水污染防治工作。全面貫徹落實(shí)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，開(kāi)展水污染整治。推進(jìn)二灘庫(kù)區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)取締工作，強(qiáng)化工業(yè)污染源環(huán)保監(jiān)管，強(qiáng)化水污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)及自在線監(jiān)控，全面保障治理工程發(fā)揮積極效益；組織開(kāi)展飲用水水源地專(zhuān)項(xiàng)整治，開(kāi)展飲用水水源地環(huán)境狀況評(píng)估。

　　認(rèn)真開(kāi)展土壤污染防治工作。開(kāi)展持久性有機(jī)污染物、揮發(fā)性有機(jī)污染物、土壤風(fēng)險(xiǎn)源排查、危險(xiǎn)化學(xué)品等調(diào)查工作，做好土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警基礎(chǔ)工程。加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物環(huán)保管理，完成了危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理年度檢查。加強(qiáng)對(duì)攀枝花市恒德廢物處置有限公司的監(jiān)管，協(xié)助并督促企業(yè)開(kāi)展危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證辦理工作。

　　3、加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，切實(shí)保障全市環(huán)境安全

　　一是全面建立環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。建立環(huán)境保護(hù)行政約談制度，制定全市環(huán)境保護(hù)網(wǎng)格化監(jiān)管方案，建立“橫向到邊、縱向到底的網(wǎng)格化”環(huán)境監(jiān)管體系。二是持續(xù)加大執(zhí)法監(jiān)管力度。共檢查企業(yè)5000余家次，發(fā)現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題 877 個(gè)，提出整改要求 798條。對(duì)環(huán)境違法行為依法實(shí)施嚴(yán)厲查處，共立案查處違法案件46 件，處罰金額 240 萬(wàn)元，移送公安機(jī)關(guān)案件7件，拘留5人，實(shí)施按日連續(xù)計(jì)罰1起，處罰金額35萬(wàn)余元。另有31件環(huán)境違法案件正在立案查處過(guò)程中，擬處罰金額200萬(wàn)元左右。持續(xù)保持了環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)，有力震懾了環(huán)境違法行為，保障了全市環(huán)境安全。

　　4、嚴(yán)格項(xiàng)目審批，不斷加強(qiáng)源頭污染防控

　　按照“提前介入，跟蹤服務(wù)”的原則，加強(qiáng)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批服務(wù)工作，做到項(xiàng)目環(huán)保手續(xù)辦理“前期有人指導(dǎo)，報(bào)批有人協(xié)調(diào)，落地有人跟蹤”的全過(guò)程服務(wù)，促進(jìn)我市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的健康落地。截至目前，全市42個(gè)重大工業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，已有25個(gè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件通過(guò)環(huán)保審批，已通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審，正在按程序報(bào)批的項(xiàng)目有1個(gè)，正在編制環(huán)評(píng)文件的項(xiàng)目有10個(gè)，因企業(yè)正在開(kāi)展前期工作，尚未啟動(dòng)環(huán)評(píng)編制的項(xiàng)目有6個(gè)。嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，凡是不符合產(chǎn)業(yè)政策、不符合環(huán)保要求、不符合環(huán)境容量控制目標(biāo)、不符合城市規(guī)劃的建設(shè)項(xiàng)目，“十五小”項(xiàng)目，堅(jiān)決不予審批。省市兩級(jí)環(huán)保部門(mén)審批我市建設(shè)項(xiàng)目44個(gè)，總投資106.4億元，其中，省市兩級(jí)環(huán)保部門(mén)審批我市建設(shè)項(xiàng)目53個(gè)，其中，市環(huán)保局審批建設(shè)項(xiàng)目43個(gè)，完成環(huán)保竣工驗(yàn)收項(xiàng)目24個(gè)。開(kāi)展全市清理整頓環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目工作，全市共計(jì)清理環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目240個(gè)。按照“三個(gè)一批”的工作要求，督促各項(xiàng)目開(kāi)展環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目的整改工作，截止2016年11月，已淘汰關(guān)閉項(xiàng)目80個(gè)，已整頓規(guī)范項(xiàng)目35個(gè)，已完善備案項(xiàng)目29個(gè)，其余項(xiàng)目整改工作正在加快推進(jìn)中。

　　5、堅(jiān)持依法行政，不斷推進(jìn)環(huán)境政務(wù)公開(kāi)。

　　加強(qiáng)政務(wù)信息工作。2016年為進(jìn)一步規(guī)范信息工作，以局辦名義下發(fā)了《進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保政務(wù)信息工作的通知》共編輯、報(bào)送109條政務(wù)信息，完成了市委、市政府、市電子政務(wù)辦公室的信息目標(biāo)任務(wù)。

　　二、部門(mén)概況

　　本部門(mén)下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年本部門(mén)本年收入合計(jì)4242.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4214.3萬(wàn)元，占99%；其他收入28萬(wàn)元，占1%。

　　2016年本部門(mén)本年支出合計(jì)3987.82萬(wàn)元，其中：基本支出2214.8萬(wàn)元，占56%；項(xiàng)目支出1773.02萬(wàn)元，占44%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　2016年度財(cái)政撥款收支總決算5536.37萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加117.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3932.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少164.18萬(wàn)元，下降4%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3932.54萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5.55萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出234.94萬(wàn)元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5萬(wàn)元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保支出3540.49萬(wàn)元，占90%；住房保障支出146.55萬(wàn)元，占3.8%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為33.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為194.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　4.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為884.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1001.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為42.47萬(wàn)元，完成預(yù)算16%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目需待2017執(zhí)行。排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1259.56萬(wàn)元，完成預(yù)算57%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)入政府采購(gòu)程序、款項(xiàng)未支付，部分項(xiàng)目質(zhì)押金未到支付期。污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為265萬(wàn)元，完成預(yù)算41%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目按省環(huán)保廳規(guī)定需要結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度使用，部分項(xiàng)目未驗(yàn)收和清算。環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為22.68萬(wàn)元，完成預(yù)算30%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目部分設(shè)備已采購(gòu)、未支付款項(xiàng)，部分設(shè)備質(zhì)押金未到支付期。

　　5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為146.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2208.23萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1828.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)380.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為160.39萬(wàn)元，完成預(yù)算97%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為7.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為149.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.76萬(wàn)元，完成預(yù)算46%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少12.5萬(wàn)元，下降7%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16.74萬(wàn)元，下降10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。增減變動(dòng)的主要原因：我局有2人分別參加市政府和省環(huán)保廳組織出國(guó)（境）團(tuán)組增加了因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，和環(huán)保督察工作接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)家增加了公務(wù)接待支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算7.46萬(wàn)元，占5%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算149.17萬(wàn)元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.76萬(wàn)元，占2%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)7.46萬(wàn)元。全年參加因公出國(guó)（境）團(tuán)組2次，出國(guó)（境）2人。開(kāi)支內(nèi)容包括：參加出訪臺(tái)灣的攀枝花城市管理和再生資源利用學(xué)習(xí)考察團(tuán)和出訪德國(guó)的危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境安全評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)團(tuán)。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)149.17萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出43.96萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，其中：專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、金額43.96萬(wàn)元，主要用于水質(zhì)、空氣監(jiān)測(cè)。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)41輛，其中：轎車(chē)14輛、越野車(chē)14輛、載客汽車(chē)4輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出105.21萬(wàn)元。主要用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法檢查、主要污染物減排核查、創(chuàng)模攻堅(jiān)項(xiàng)目審查、環(huán)境監(jiān)測(cè)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)3.76萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次，433人，共計(jì)支出3.76萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待縣區(qū)環(huán)保部門(mén)到市局匯報(bào)工作、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)家到我市檢查指導(dǎo)工作等。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，市環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.35萬(wàn)元，比2015年減少4.44萬(wàn)元，下降2%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，政府采購(gòu)支出總額201.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出201.89萬(wàn)元。主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)察和應(yīng)急能力建設(shè)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本部門(mén)公有車(chē)輛41輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)28輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備14臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金6100000萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到30%。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。我部門(mén)無(wú)事業(yè)收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。我部門(mén)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、上級(jí)下達(dá)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金收入等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：指擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　14.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　15.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　16.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

　　17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指政府在治理空氣污染、汽車(chē)尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

　　18.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用排污費(fèi)安排的支出。

　　19.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）：指環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信心發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

　　20.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）：指環(huán)保部門(mén)監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出，環(huán)境問(wèn)題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　23.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　26.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　27.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。