按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問題。3、負(fù)責(zé)落實(shí)全市污染物減排工作。4、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理。5、負(fù)責(zé)全市從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。6、負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。8、負(fù)責(zé)全市核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。9、負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布。10、開展全市環(huán)境保護(hù)科技工作，管理環(huán)境保護(hù)科技成果推廣應(yīng)用，組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理系統(tǒng)建設(shè)。11、開展全市環(huán)境保護(hù)對外交流與合作。12、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳培訓(xùn)工作。13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1、將“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念與環(huán)保實(shí)際工作相結(jié)合，謀劃“十三五”發(fā)展思路，堅持以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，從積極推進(jìn)大氣污染防治、流域水污染防治、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作規(guī)劃出發(fā)，構(gòu)建切合我市實(shí)際，編制高質(zhì)量的《攀枝花市環(huán)境保護(hù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。

　　2、持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量、大力保護(hù)水環(huán)境質(zhì)量。

　　3、圍繞三大目標(biāo)，繼續(xù)推動實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)源污染治理向區(qū)域污染治理的轉(zhuǎn)變、逐步推動落實(shí)由治理向管理的轉(zhuǎn)變、加快推動實(shí)現(xiàn)由主要以人為主的監(jiān)督方式向科技化信息化監(jiān)管方式轉(zhuǎn)變。

　　4、源頭嚴(yán)控、末端治理、過程嚴(yán)管、防范風(fēng)險，推動各項環(huán)保工作整體進(jìn)步。

　　5、推進(jìn)生態(tài)文明體制改革、探索環(huán)保管理體制改革、夯實(shí)環(huán)保能力基礎(chǔ)、深化環(huán)保宣傳教育、推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動環(huán)保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我單位收入預(yù)算總額為1372.42萬元，全部為當(dāng)年財政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算1372.42萬元，其中：人員支出644.19萬元，日常公用支出233.23萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出195萬元，專項支出300萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我單位預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的環(huán)境管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、環(huán)境監(jiān)察支隊正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項目支出，是用于保障法宣處、科標(biāo)監(jiān)測處、總量處、污防處、創(chuàng)建環(huán)保模范城市指揮部辦公室、環(huán)評處、監(jiān)察支隊等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊離退休人員支出。

　　（二）節(jié)能環(huán)保支出，主要用于機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：重點(diǎn)污染源監(jiān)控及應(yīng)急指揮系統(tǒng)維護(hù)、國模創(chuàng)建推進(jìn)、環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)宣傳教育、主要污染物減排、機(jī)動車尾氣污染防治、核與輻射污染防治等。

　　（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)97.42萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.74萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.68萬元（均為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年根據(jù)市委市政府安排的出國計劃，擬安排出國境團(tuán)組0次，出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降21%，主要原因是我局嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格接待審批制度，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長5.39%，主要原因是車輛保險費(fèi)上漲。

　　2016年無新購車輛計劃，單位車輛保有量26輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.68萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常公務(wù)出行，現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察、環(huán)評驗收審核等工作的正常開展。

　　附件：附表.XLS