按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

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　　1、貫徹執行國家、省環境保護的方針、政策和法律、法規、規章。2、負責統籌協調和監督管理全市重大環境問題。3、負責落實全市污染物減排工作。4、負責環境保護投資管理。5、負責全市從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞。6、負責全市環境污染防治的監督管理。7、指導、協調、監督全市生態保護工作。8、負責全市核安全和輻射安全的監督管理。9、負責全市環境監測、統計和信息發布。10、開展全市環境保護科技工作，管理環境保護科技成果推廣應用，組織開展環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理系統建設。11、開展全市環境保護對外交流與合作。12、組織指導和協調全市環境保護宣傳培訓工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務

　　1、將“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念與環保實際工作相結合，謀劃“十三五”發展思路，堅持以改善環境質量為核心，從積極推進大氣污染防治、流域水污染防治、農村生態環境保護等工作規劃出發，構建切合我市實際，編制高質量的《攀枝花市環境保護“十三五”發展規劃》。

　　2、持續改善環境空氣質量、大力保護水環境質量。

　　3、圍繞三大目標，繼續推動實現由點源污染治理向區域污染治理的轉變、逐步推動落實由治理向管理的轉變、加快推動實現由主要以人為主的監督方式向科技化信息化監管方式轉變。

　　4、源頭嚴控、末端治理、過程嚴管、防范風險，推動各項環保工作整體進步。

　　5、推進生態文明體制改革、探索環保管理體制改革、夯實環保能力基礎、深化環保宣傳教育、推動黨風廉政建設，推動環保事業持續健康發展。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我單位收入預算總額為1372.42萬元，全部為當年財政撥款收入。相應安排支出預算1372.42萬元，其中：人員支出644.19萬元，日常公用支出233.23萬元，對個人和家庭的補助支出195萬元，專項支出300萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我單位預算安排支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的環境管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障環保局機關、環境監察支隊正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障法宣處、科標監測處、總量處、污防處、創建環保模范城市指揮部辦公室、環評處、監察支隊等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I，主要用于機關及環境監察支隊離退休人員支出。

　?。ǘ┕澞墉h保支出，主要用于機關及環境監察支隊人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：重點污染源監控及應急指揮系統維護、國模創建推進、環境保護政策法規宣傳教育、主要污染物減排、機動車尾氣污染防治、核與輻射污染防治等。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С觯糜跈C關及環境監察支隊按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數97.42萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.74萬元，公務用車購置及運行維護費92.68萬元（均為公務用車運行維護費）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M與2015年預算持平。

　　2016年根據市委市政府安排的出國計劃，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　?。ǘ┕珓战哟M較2015年預算數下降21%，主要原因是我局嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，反對浪費，嚴格接待審批制度，大力壓縮公務接待費用。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2015年預算數增長5.39%，主要原因是車輛保險費上漲。

　　2016年無新購車輛計劃，單位車輛保有量26輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費92.68萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常公務出行，現場環境監察、環評驗收審核等工作的正常開展。

　　附件：附表.XLS