按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）、基本職能

　　我局是市政府主管環(huán)境保護(hù)工作的市級(jí)政府工作部門，主要負(fù)責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問(wèn)題。

　　3、負(fù)責(zé)落實(shí)全市污染物減排工作。

　　4、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理。

　　5、負(fù)責(zé)全市從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。

　　6、負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

　　7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。

　　8、負(fù)責(zé)全市核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。

　　9、負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。

　　10、開(kāi)展全市環(huán)境保護(hù)科技工作，管理環(huán)境保護(hù)科技成果推廣應(yīng)用，組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理系統(tǒng)建設(shè)。

　　11、開(kāi)展全市環(huán)境保護(hù)對(duì)外交流與合作。

　　12、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳培訓(xùn)工作。

　　13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）、2014年重點(diǎn)工作

　　1．通過(guò)省級(jí)環(huán)保模范城市復(fù)核，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)模創(chuàng)建，全力開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān)，促進(jìn)全市環(huán)境質(zhì)量大幅改善。

　　2．編制完成《攀枝花市大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》，實(shí)施了大氣污染聯(lián)防聯(lián)控，健全完善了空氣質(zhì)量預(yù)警和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，配套實(shí)施了污染防治項(xiàng)目月調(diào)度機(jī)制，推進(jìn)了大宗物料運(yùn)輸方式轉(zhuǎn)變工作。

　　3．對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核、實(shí)施清潔生產(chǎn)技術(shù)改造的要求，42家正對(duì)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告中提出的中、高費(fèi)方案進(jìn)行實(shí)施。

　　4．加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物污染防治和管理強(qiáng)度，積極推進(jìn)攀枝花危險(xiǎn)廢物處置中心項(xiàng)目建設(shè)。

　　5．機(jī)動(dòng)車排氣污染防治工作進(jìn)展明顯，5條環(huán)保檢測(cè)線建設(shè)完進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，擴(kuò)建4條環(huán)保檢測(cè)線，已通過(guò)市政府項(xiàng)目審查會(huì)；核發(fā)環(huán)保標(biāo)志43775輛，完成機(jī)動(dòng)車淘汰2164輛，摩托車3617輛。

　　6．制訂了《攀枝花市2014年主要污染物總量減排專項(xiàng)督查后督察整改實(shí)施方案》并下達(dá)整改督辦要求，通過(guò)全面推進(jìn)總量減排，促進(jìn)了污染治理和環(huán)境質(zhì)量改善，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展騰出了環(huán)境容量和發(fā)展空間。

　　7．持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)污染源的環(huán)境監(jiān)管工作，制定了年度監(jiān)察計(jì)劃，不斷完善和豐富現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察內(nèi)容，加大環(huán)境監(jiān)察頻次。

　　8．全市50個(gè)重大工業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目環(huán)保工作推進(jìn)情況良好；省市兩級(jí)環(huán)保部門審批建設(shè)項(xiàng)目79個(gè)，總投資207.99億元，環(huán)保投資5.24億元。

　　9．東區(qū)省級(jí)生態(tài)區(qū)創(chuàng)建工作全面啟動(dòng)，仁和區(qū)已達(dá)到驗(yàn)收要求，米易縣攀蓮鎮(zhèn)和埡口鎮(zhèn)于今年10月獲得“國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”稱號(hào)，釩鈦園區(qū)目前正在完成《四川攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)省級(jí)生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃》<實(shí)施方案>、金江鎮(zhèn)《生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃》的編制工作，全市細(xì)胞工程建設(shè)按計(jì)劃開(kāi)展，生態(tài)村、生態(tài)家園、生態(tài)小區(qū)的申報(bào)工作已完成，待下一步檢查驗(yàn)收。

　　10．積極做好環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測(cè)，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，積極開(kāi)展地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、城市飲用水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)、空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)、噪聲監(jiān)測(cè)、輻射監(jiān)測(cè)等工作。

　　11．重點(diǎn)開(kāi)展了“兩高”司法解釋培訓(xùn)和新《環(huán)境保護(hù)法》培訓(xùn)工作，開(kāi)展各類創(chuàng)國(guó)模現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、對(duì)接會(huì)、討論會(huì)等10余次，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，有力提升了專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。繼續(xù)向社會(huì)實(shí)時(shí)發(fā)布新環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)、AQI指數(shù)以及污染分級(jí)健康提示等信息。

　　二、部門概況

　　攀枝花市環(huán)境保護(hù)局下屬二級(jí)決算單位1個(gè)，為其他事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年我局收入決算總額為2486.59萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2134.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入351.17萬(wàn)元，其他收入1.3萬(wàn)元。收入決算總額較2013年減少379.97萬(wàn)元，主要原因是2014年一般性工作經(jīng)費(fèi)安排減少，且創(chuàng)模相關(guān)規(guī)劃編制費(fèi)用在2013年已支付完畢。

　　2014年我局支出決算總額為2486.59萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出120.92萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1567.07萬(wàn)元，資源勘探信息等支出5萬(wàn)元，住房保障支出66.08萬(wàn)元，其他支出0.84萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余726.68萬(wàn)元。支出決算總額較2013年減少379.97萬(wàn)元，主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目還未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到第二年使用。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　我單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市環(huán)境管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出120.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)離退休人員工資福利支出和特聘專家顧問(wèn)津貼。

　　（二）節(jié)能環(huán)保支出1564.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：重點(diǎn)污染源監(jiān)控及應(yīng)急指揮系統(tǒng)維護(hù)、國(guó)模創(chuàng)建推進(jìn)、環(huán)境保護(hù)宣傳教育、主要污染物減排、機(jī)動(dòng)車尾氣污染防治、核與輻射污染防治等工作。

　　（三）資源勘探信息等支出5萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

　　（四）住房保障支出66.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（五）其他支出0.84萬(wàn)元，主要用于掛職干部生活補(bǔ)助。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)4.72萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)35%。主要原因是為借鑒國(guó)外發(fā)展機(jī)械制造業(yè)、釩鈦產(chǎn)業(yè)和城市生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)出訪了3個(gè)國(guó)家，所以費(fèi)用較2013年有所增長(zhǎng)。

　　2014年因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人。出國(guó)（境）團(tuán)組為攀枝花市人民政府赴法國(guó)、德國(guó)、捷克學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外發(fā)展機(jī)械制造業(yè)、釩鈦產(chǎn)業(yè)和城市生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，并洽談合作事宜。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)2.74萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)下降91%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制和壓縮接待費(fèi)支出。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次，443人次，共計(jì)支出2.74萬(wàn)元。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.24萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)下降57%，主要原因是2013年新購(gòu)公務(wù)車輛3臺(tái)，而2014年未購(gòu)置。

　　2014年未更新購(gòu)置公務(wù)用車,車輛購(gòu)置支出6.33萬(wàn)元，是用于2013年新購(gòu)車輛的車輛購(gòu)置稅費(fèi)等。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車26輛，其中：轎車14輛、越野車10輛、載客汽車2輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.91萬(wàn)元，用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法檢查、主要污染物減排核查、創(chuàng)模攻堅(jiān)項(xiàng)目審查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：2014年度部門決算公開(kāi).xls