一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站職能簡(jiǎn)介。

　　1、按照國(guó)家規(guī)定，按計(jì)劃對(duì)本轄區(qū)內(nèi)各種環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)測(cè)，包括地表水、地下水、降水、降塵、硫酸鹽化速率、空氣、土壤、沉積物、生物群、固體廢物、噪聲及振動(dòng)、輻射等環(huán)境要素；

　　2、收集、整理、匯總和儲(chǔ)存本區(qū)域的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料，定期向主管部門、上級(jí)監(jiān)測(cè)站及有關(guān)單位報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助主管部門編寫《環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》；

　　3、完成國(guó)控、省控及市控重點(diǎn)污染源（含污水處理廠）監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作，為污染源的監(jiān)督管理與執(zhí)法提供依據(jù)；

　　4、建立轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急監(jiān)測(cè)網(wǎng)，為轄區(qū)內(nèi)污染事故處理和污染糾紛仲裁提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；

　　5、承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”驗(yàn)收和限期治理項(xiàng)目環(huán)境工程竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)；

　　6、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)；

　　7、為社會(huì)有關(guān)單位提供各種技術(shù)服務(wù)；

　　8、開(kāi)展環(huán)境重點(diǎn)及難點(diǎn)問(wèn)題科研工作，進(jìn)行環(huán)境測(cè)試新技術(shù)、新方法的研究，參加地方標(biāo)準(zhǔn)的制定和其他環(huán)境科學(xué)研究；

　　9、組織環(huán)境管理和監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核與交流，指導(dǎo)企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；

　　10、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　　（一）××（部門單位簡(jiǎn)稱）職能簡(jiǎn)介。（參照政府批準(zhǔn)的三定方案）

　　（二）攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2019年重點(diǎn)工作。

　　1、完成國(guó)家、省、市下達(dá)的各項(xiàng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)任務(wù)（包括地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水質(zhì)自動(dòng)站監(jiān)測(cè)、空氣質(zhì)量自動(dòng)站監(jiān)測(cè)、噪聲監(jiān)測(cè)和降水、降塵、硫酸鹽化速率監(jiān)測(cè)、輻射監(jiān)測(cè)、土壤監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、糾紛與仲裁監(jiān)測(cè)等）;

　　2、完成全市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)綜合分析、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；

　　3、完成國(guó)控、省控、市控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性（含污水處理廠）監(jiān)測(cè)工作；

　　4、完成“采測(cè)分離”相關(guān)工作；

　　5、完成環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作及演練；

　　6、完成委托監(jiān)測(cè)工作，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

　　7、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)；

　　8、按技術(shù)監(jiān)督部門的要求，完成儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)；

　　9、完成上級(jí)安排的各類實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)考核；

　　10、加大對(duì)各縣區(qū)監(jiān)測(cè)站的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　11、積極配合環(huán)境監(jiān)測(cè)垂直管理改革，切實(shí)做好相關(guān)工作；

　　12、完善“測(cè)管協(xié)同”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，保持環(huán)境監(jiān)測(cè)、執(zhí)法效率；

　　13、全力配合做好新一輪全國(guó)污染源普查工作；

　　14、全力配合做好2019年全國(guó)土壤詳查工作；

　　15、繼續(xù)做好國(guó)家土壤例行監(jiān)測(cè)樣品的分析工作；

　　16、組織人員參加VOCs相關(guān)項(xiàng)目的上崗考核，形成相應(yīng)監(jiān)測(cè)能力；

　　17、協(xié)助市環(huán)保局做好烏東德水電站相關(guān)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。

　　××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年重點(diǎn)工作。（簡(jiǎn)介）

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站為獨(dú)立核算事業(yè)單位，無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　××（部門單位簡(jiǎn)稱）下屬非獨(dú)立核算單位××個(gè)，其中行政單位××個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位××個(gè)，其他事業(yè)單位××個(gè)。主要包括：（單位的具體名稱）。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，××（部門單位簡(jiǎn)稱）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入……（根據(jù)公開(kāi)表1實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……（根據(jù)公開(kāi)表1具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年收支總預(yù)算××萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2019年收支總預(yù)算1452.32萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年收入預(yù)算××1452.32萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)××萬(wàn)元，占××%；一般公共預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元，占××%；政府性基金預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元，占××%；事業(yè)收入××萬(wàn)元，占××%；……（根據(jù)公開(kāi)表1-1實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年支出預(yù)算1452.32××萬(wàn)元，其中：基本支出××1249.32萬(wàn)元，占××86.02%；項(xiàng)目支出××203萬(wàn)元，占××13.98%……（根據(jù)公開(kāi)表1-2具體項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明）。。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1452.32××萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元……（根據(jù)公開(kāi)表2實(shí)際收入情況進(jìn)行說(shuō)明）；支出包括：一般公共服務(wù)支出××3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出195.64萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1167.99萬(wàn)元、住房保障支出85.69萬(wàn)元。外交支出××萬(wàn)元、教育支出××萬(wàn)元……（根據(jù)公開(kāi)表2具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1452.32××萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少××45.05萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出，……（增加或減少的原因）減少了人員及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出××3萬(wàn)元，占××0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出195.64萬(wàn)元外交支出××萬(wàn)元，占××13.47%；節(jié)能環(huán)保支出1167.99萬(wàn)元，占80.42%；住房保障支出85.69萬(wàn)元，占5.9%。……（根據(jù)公開(kāi)表3具體支出功能分類的類級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)組織事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為××3萬(wàn)元，主要用于：2019年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。……（含支出方向和績(jī)效目標(biāo)）。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為81.52萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、福利費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，主要用于：……（含支出方向和績(jī)效目標(biāo)）。

　　3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為114.12萬(wàn)元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1167.99萬(wàn)元，其中967.99萬(wàn)元主要用于人員工資福利支出、日常公用支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；200萬(wàn)元主要用于保障環(huán)境監(jiān)測(cè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為85.69萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為××萬(wàn)元，主要用于：……（含支出方向和績(jī)效目標(biāo)）。

　　……（根據(jù)公開(kāi)表3具體支出功能分類的類、款、項(xiàng)級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年一般公共預(yù)算基本支出1249.32××萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1092.89××萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)……（根據(jù)公開(kāi)表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）

　　公用經(jīng)費(fèi)××156.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……（根據(jù)公開(kāi)表3-1具體經(jīng)濟(jì)分類科目的款級(jí)科目進(jìn)行說(shuō)明）。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)××36.63萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)××萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)××2.97萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)××33.66萬(wàn)元。無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（或）××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（根據(jù)公開(kāi)表3-3和表4-1合計(jì)情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2018年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組××次, ××人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括…….（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績(jī)效）。

　　（二一）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2018年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于相關(guān)部門到我單位執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。...。

　　（三二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××15.77%（或與2018年預(yù)算持平）。主要原因是...2018年事業(yè)單位公車改革，減少了2臺(tái)車輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車××13輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)××萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.66××萬(wàn)元，用于××13輛公務(wù)用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）環(huán)境監(jiān)測(cè)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出××萬(wàn)元，其中：基本支出××萬(wàn)元，項(xiàng)目支出××萬(wàn)元。

　　（或）××（部門單位簡(jiǎn)稱）2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（根據(jù)公開(kāi)表4的情況進(jìn)行說(shuō)明）。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，××（部門單位簡(jiǎn)稱）以及下屬……（具體各單位名稱）等××家行政單位、……（具體各單位名稱）等××家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為××萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少××萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降××%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：各部門下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額填列）

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛××13輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0××輛（若沒(méi)有的請(qǐng)?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備××5臺(tái)（套）。

　　（二）

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站××（部門單位簡(jiǎn)稱）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款××203萬(wàn)元。（根據(jù)公開(kāi)表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　（請(qǐng)各部門單位參照省級(jí)部門2018年部門預(yù)算公開(kāi)信息，對(duì)本部門單位2019年部門預(yù)算公開(kāi)信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。）例如：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　……等。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[306002]攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站.xls

                  [306002]攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).rar

                 306002攀枝花市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc