攀枝花市生態(tài)環(huán)境局

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市生態(tài)環(huán)境局職能簡介。

1.負責建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃，起草生態(tài)環(huán)境保護的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并依法組織實施和監(jiān)督檢查。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，組織擬訂生態(tài)環(huán)境地方標準、技術(shù)規(guī)范。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關(guān)的經(jīng)濟、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃。

2.負責全市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）對重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作，牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點區(qū)域、流域的生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實。組織制定并監(jiān)督實施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度，確定大氣、水等環(huán)境納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監(jiān)督檢查各縣（區(qū)）、園區(qū)、企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境目標責任制。

4.負責提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動全市循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織制定并監(jiān)督實施全市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制并監(jiān)督實施。按職責分工組織開展全市強制性清潔生產(chǎn)審核工作。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護修復工作。組織編制和監(jiān)督實施生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。組織、指導生態(tài)示范創(chuàng)建工作。組織制定全市各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法，承擔自然保護地、生態(tài)保護紅線相關(guān)監(jiān)管工作。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省核與輻射安全法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)劃和技術(shù)標準。負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，參與核事故應(yīng)急處理。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全，監(jiān)督管理全市核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負責核與輻射建設(shè)項目“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用）管理工作，參與核設(shè)施安全、核設(shè)施污染防治監(jiān)督管理相關(guān)工作，參與對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動的監(jiān)督管理。負責核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作。參與反生化、核與輻射恐怖事件的防范和處理。

8.負責全市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施全市生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。監(jiān)督執(zhí)行國家、省頒布的各類環(huán)境標準，負責全市環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范相關(guān)工作。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。負責全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

10.負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施國家、省應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

11.組織開展市級生態(tài)環(huán)境保護督察和監(jiān)察。擬訂市級生態(tài)環(huán)境保護督察和監(jiān)察制度，組織協(xié)調(diào)市級生態(tài)環(huán)境保護督察和監(jiān)察工作，根據(jù)授權(quán)對各縣（區(qū)）、各有關(guān)部門貫徹落實中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察和監(jiān)察。

12.負責生態(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查。監(jiān)督實施全市建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境保護設(shè)施“三同時”制度。查處全市重大生態(tài)環(huán)境違法問題。負責全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)并指導開展業(yè)務(wù)工作。

13.組織指導和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實施全市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育有關(guān)規(guī)劃和計劃。推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。會同有關(guān)部門依法對全市保護和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個人給予表彰和獎勵。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作。管理全市生態(tài)環(huán)境保護科技成果并推廣應(yīng)用。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

15.開展生態(tài)環(huán)境對外交流與合作。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護國際活動和區(qū)域合作，管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟合作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境保護事務(wù)，負責與環(huán)境保護國際組織的聯(lián)系工作。

16.負責職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、審批服務(wù)便民化等工作。

17.完成市委、市政府和省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管職責，按照國家、省確定的綜合行政執(zhí)法改革要求實施與此對應(yīng)的行政執(zhí)法職責，統(tǒng)一負責全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、調(diào)查評價和考核，切實履行監(jiān)管責任，加強事中事后監(jiān)管，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，強化固體廢物、化學品、重金屬污染防治監(jiān)督管理。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實施最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，筑牢長江上游生態(tài)屏障，保障生態(tài)安全。

（二）攀枝花市生態(tài)環(huán)境局2020年重點工作。

新的一年，我局將繼續(xù)圍繞全市高質(zhì)量發(fā)展大局，正確處理好經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)保護、解決生態(tài)突出問題和長久問題、依法監(jiān)管企業(yè)與創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)3個主要關(guān)系，切實推動綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展。重點做好六個方面工作：一是強力推動環(huán)督問題整改，做好迎接中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察相關(guān)工作。二是持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境穩(wěn)中向好。三是推進“兩城”建設(shè)規(guī)劃環(huán)評和工業(yè)園區(qū)環(huán)境影響跟蹤評價工作。四是積極開展“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃相關(guān)工作。五是做好企業(yè)環(huán)評服務(wù)工作。六是做好融入“雙城”經(jīng)濟圈相關(guān)工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市生態(tài)環(huán)境局下屬非獨立核算單位2個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個，主要包括：攀枝花市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、攀枝花市環(huán)境信息中心。下屬獨立核算單位1個，攀枝花市環(huán)境監(jiān)測中心站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。市生態(tài)環(huán)境局2020年收支總預算2992.91萬元。

（一）收入預算情況

市生態(tài)環(huán)境局2020年收入預算2992.91萬元，均為一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算情況

市生態(tài)環(huán)境局2020年支出預算2992.91萬元，其中：基本支出2695.01萬元，占90.05%；項目支出297.9萬元，占9.95%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市生態(tài)環(huán)境局2020年財政撥款收支總預算2992.91萬元。收入為本年一般公共預算撥款收入2992.91萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4萬元、社會保障和就業(yè)支出326.57萬元、節(jié)能環(huán)保支出2472.28萬元、住房保障支出190.05萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市生態(tài)環(huán)境局2020年一般公共預算當年撥款2992.91萬元，比2019年預算數(shù)減少20.63萬元，2020年一般公共預算支出2992.91萬元，比2019年預算數(shù)減少20.63萬元，主要是下屬環(huán)境監(jiān)測中心站項目支出減少的原因。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4萬元，占0.13%；社會保障和就業(yè)支出326.57萬元，占10.91%；節(jié)能環(huán)保支出2472.28萬元，占82.60%；住房保障支出190.05萬元，占6.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出（項）2020年預算數(shù)為4萬元，主要用于2020年援藏援彝干部人才補助經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)為57.59萬元，主要用于：生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊離退休人員支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2020年預算數(shù)為86.21萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測中心站退休人員退休費、醫(yī)療補助、福利費和公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為182.77萬元，主要用于：在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為1105.17萬元，主要用于：生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊在職人員工資、日常運轉(zhuǎn)的支出。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2020年預算數(shù)為203.9萬元，主要用于：生態(tài)環(huán)境局機關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，如環(huán)境環(huán)境信息系統(tǒng)及污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)維護、環(huán)境保護政策法規(guī)宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、第二次全國污染源普查、環(huán)保督察、環(huán)保三大戰(zhàn)役工作等。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）2020年預算數(shù)為70.26萬元，主要用于：環(huán)境信息中心在職人員工資、日常運轉(zhuǎn)的支出。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）2020年預算數(shù)為1092.95萬元，其中1002.95萬元主要用于環(huán)境監(jiān)測中心站人員工資福利支出、日常公用支出及對個人和家庭的補助支出等；90萬元主要用于保障環(huán)境監(jiān)測專項業(yè)務(wù)工作支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為190.06萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市生態(tài)環(huán)境局2020年一般公共預算基本支出2695.01萬元，其中：

人員經(jīng)費2298.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休費、住房公積金等。

公用經(jīng)費396.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市生態(tài)環(huán)境局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)81.14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6.24萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費74.90萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預算持平。均未安排因公臨時出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費較2019年預算下降5.02%。主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費支出。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待上級檢查、兄弟市州來攀交流、專家來攀指導工作等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預算增長1.99%。主要原因是新增汽車尾氣移動遙感檢測車保險費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛，其中：其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）9輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車8輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2020年無新購車輛計劃。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費74.90萬元，用于24輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行，如現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察、環(huán)評驗收審核、環(huán)保督察、環(huán)境監(jiān)測、汽車尾氣遙感監(jiān)測等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市生態(tài)環(huán)境局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，市生態(tài)環(huán)境局以及下屬環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為247.24萬元，比2019年預算增加3.98萬元，增長1.64%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市生態(tài)環(huán)境局及所屬單位共有車輛24輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備6套。

（三）績效目標設(shè)置情況

2020年市生態(tài)環(huán)境局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款297.9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：指其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6-1到6-7.（部門）單位預算項目績效目標表

 

2020年預算編制說明（局機關(guān)）.doc

市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市生態(tài)環(huán)境局）.doc