攀枝花市環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算編制說明（本級）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市環(huán)境保護(hù)局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市環(huán)境保護(hù)局2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市環(huán)保局職能簡介。

1、貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問題。3、負(fù)責(zé)落實全市污染物減排工作。4、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理。5、負(fù)責(zé)全市從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。6、負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。8、負(fù)責(zé)全市核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。9、負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布。10、開展全市環(huán)境保護(hù)科技工作，管理環(huán)境保護(hù)科技成果推廣應(yīng)用，組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理系統(tǒng)建設(shè)。11、開展全市環(huán)境保護(hù)對外交流與合作。12、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳培訓(xùn)工作。13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）市環(huán)保局2019年重點工作。

1.做好環(huán)境空氣質(zhì)量保障工作。制定空氣質(zhì)量保障工作方案，加大對涉氣工業(yè)企業(yè)等的執(zhí)法監(jiān)管，落實污染物減排措施。加強(qiáng)精細(xì)化管理，全面開展揚塵防治。推動建立長效機(jī)制，促進(jìn)有效措施持續(xù)發(fā)揮積極效應(yīng)。借力“外腦”，組織省市專家針對我空氣質(zhì)量問題把脈問診，找準(zhǔn)病灶、精準(zhǔn)施策，力保明年空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

2.做好督察問題整改。繼續(xù)強(qiáng)化通報調(diào)度、行政約談、公開曝光、移送追責(zé)等工作措施，持續(xù)推動突出環(huán)境問題整改，確保2019年要求完成的整改任務(wù)全部按時完成。

3.打好污染防治攻堅戰(zhàn)。起草我市全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見，編制污染防治“八大攻堅戰(zhàn)”中涉及我局的實施方案，做好年度主要污染物總量減排工作，推進(jìn)水污染防治行動計劃實施，做好土壤污染詳查工作。

4.助推高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)做好長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略環(huán)評“三線一單”編制配合工作，確保“三線一單”編制文本更加符合我市實際。落實項目環(huán)評審批“三掛鉤”機(jī)制。完成企業(yè)環(huán)境信用評價工作，強(qiáng)化企業(yè)環(huán)境信用結(jié)果運用。開展《攀枝花市噪聲污染防治條例》立法工作。

5.加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管。持續(xù)保持環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法高壓態(tài)勢，嚴(yán)查環(huán)境違法行為，打擊環(huán)境污染犯罪。加大對仁和污水處理廠提標(biāo)升級改造的指導(dǎo)服務(wù)，確保按時完成整改任務(wù)。

6.加快環(huán)境信息化建設(shè)。建立信息化管理三級統(tǒng)籌平臺，加大空氣質(zhì)量監(jiān)測微站建設(shè)，打造攀枝花特色的“智慧環(huán)保”工程，搭建“天地空一體化”監(jiān)測平臺，實現(xiàn)污染源快速識別處置，實施精準(zhǔn)監(jiān)管。

7.完成機(jī)改、垂改工作。進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)文明體制改革，配合完成機(jī)構(gòu)改革，完成省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革工作，確保隊伍穩(wěn)定，職能融合。

二、單位構(gòu)成情況

市環(huán)保局下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、攀枝花市環(huán)境信息中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市環(huán)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。市環(huán)保局2019年收支總預(yù)算1561.21萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市環(huán)保局2019年收入預(yù)算1561.21萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

市環(huán)保局2019年支出預(yù)算1561.21萬元，其中：基本支出1331.21萬元，占85.27%；項目支出230萬元，占14.73%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市環(huán)保局2019年財政撥款收支總預(yù)算1561.21萬元。收入均為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出153.03萬元、節(jié)能環(huán)保支出1317.47萬元、住房保障支出90.71萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市環(huán)保局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1561.21萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加139.93萬元，一般公共預(yù)算支出1561.21萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加139.93萬元，主要是基本支出中人員經(jīng)費增加的原因。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出153.03萬元，占9.8%；節(jié)能環(huán)保支出1317.47萬元，占84.39%；住房保障支出90.71萬元，占5.81%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為54.5萬元，主要用于：環(huán)保局機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊離退休人員支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為98.53萬元，主要用于：環(huán)保局機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1009.96萬元，主要用于：環(huán)保局機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊在職人員工資、日常運轉(zhuǎn)的支出。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為230萬元，主要用于：環(huán)保局機(jī)關(guān)及環(huán)境監(jiān)察支隊為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，如環(huán)境環(huán)境信息系統(tǒng)及污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、第二次全國污染源普查、環(huán)保督察、環(huán)保三大戰(zhàn)役工作等。

5. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為77.51萬元，主要用于：環(huán)境信息中心在職人員工資、日常運轉(zhuǎn)的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為90.71萬元，主要用于：環(huán)保局機(jī)關(guān)、環(huán)境監(jiān)察支隊、環(huán)境信息中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市環(huán)保局2019年一般公共預(yù)算基本支出1331.21萬元，其中：

人員經(jīng)費1087.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、退休費、住房公積金等。

公用經(jīng)費243.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市環(huán)保局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)43.38萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費39.78萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算持平。均未安排因公臨時出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待上級檢查、兄弟市州來攀交流、專家來攀指導(dǎo)工作等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算增長12.76%。主要原因是2019年新增汽車尾氣移動遙感檢測車1臺。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2019年無新購車輛計劃。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費39.78萬元，用于11輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行，如現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察、環(huán)評驗收審核、環(huán)保督察、汽車尾氣遙感監(jiān)測等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市環(huán)保局2019年無政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市環(huán)保局以及下屬環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為243.26萬元，比2018年預(yù)算增加32.93萬元，增長15.66%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市環(huán)保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市環(huán)保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）：指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表