一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發展的方針政策。

2、研究制定全市供銷合作社發展規劃；指導全市供銷社的改革和發展，加快體制、機制創新，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

3、在政府授權下，承擔對重要農業生產資料、廢舊金屬、煙花爆竹經營的組織、協調工作；參與組織、儲備、調運有關救災物資工作。

4、協調同政府有關部門和社會組織的關系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統和農民群眾的意見和要求，維護農民合作經濟組織的合法權益。

5、組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營工作；組織發展專業合作社、消費合作社等中介服務組織；加強商品供求和市場、信息服務體系建設。

6、圍繞建立和完善農業社會化服務體系，做好為農業、農村和農民服務的工作，促進農村經濟發展和農民增收。

7、監督和管理社有資產，確保社有資產保值增值；行使本級社有資產出資人代表職能，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。

8、參與國際合作，開展對外經濟、技術交流活動。

（二）2017年重點工作完成情況。

1、全面完成各項業務工作職能目標任務。2017年全市系統實現經營服務額51381萬元，完成目標任務111.7%；實現農產品銷售1.3億元，完成目標任務118.4%；實現農資商品儲備 2640.12噸，完成市級化肥儲備任務的132%。

2、認真貫徹落實省委22號文，參與研究制定《中共攀枝花市委攀枝花市人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（攀委發【2017】10號），對全市供銷社綜合改革工作做出安排部署，督查落實。

3、完成米易縣供銷社綜合改革重點任務試點工作。組建不同區域、不同產業兩種類型的合作社聯合社，進一步規范提升米易縣會計服務中心服務能力。

4、確保農資供應服務現代農業。進一步完善農資流通服務體系，優化經營結構，增強為農服務功能，落實農資儲備任務，強化監督管理。構建現代農資流通網絡，積極開展連鎖配送，完善網點布局56個，全年供應農資商品實物量38802噸，實現銷售額10439萬元。

 5、把握供銷社綜合改革重點，強力推進基層組織體系建設。全系統2017年新組建恢復基層社20個，實現全市涉農縣（區）42個鄉鎮基層社全覆蓋；新建農民專業合作社6個，完成省社下達年度目標任務的120%；新組建農村社區綜合服務社33個，實現村社服務覆蓋面達26.5%；組建鹽邊縣為農服務中心，成為省市縣為農服務示范點。

6、加快農產品流通網絡體系建設，發展專業交易市場、冷鏈物流配送、農村電子商務、拓展農產品外銷渠道。新組建區域特色專業農產品交易市場3個；在米易縣白馬鎮黃草村落地實施“黃草特色農產品冷鏈物流配送中心項目”； 依托米易老高山農業電商科技公司、仁和烏拉葩地農產品電子商務中心，加快與總社供銷e家電子商務平臺對接，拓展線上銷售渠道。

7、助力脫貧攻堅加快專業合作社建設，積極推進貧困村社區綜合服務社建設，認真履行牽頭幫扶職責精準施策。在米易縣麻隴鄉馬井村組建馬井社區綜合服務社，開展日用工副食品下鄉進村和農資商品配送，服務貧困戶和助推集體經濟穩定、持續壯大。2017年規范領辦創建貧困村農民專業合作社31家。推進貧困村基礎設施改善，發展產業項目，開展技術培訓等。

8、創新農村金融服務。積極探索農村金融服務新模式，組建鹽邊縣龍騰農村資金互助專業合作社，切實解決農民貸款難貸款貴問題。

9、市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門概況

市供銷社下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市供銷社本年收入合計541.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入541.37萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年市供銷社本年支出合計541.37萬元，其中：基本支出491.91萬元，占90.86%；項目支出49.46萬元，占9.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計541.37萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加61.27萬元，增長12.76%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出541.37萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加61.27萬元，增長12.76%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出541.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出90.54萬元，占16.72%；醫療衛生支出0萬元，占0%；住房保障支出28.45萬元，占5.26%；商業服務業等支出422.38萬元，占78.02%。

 

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為50.59萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為34.90萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為4.55萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

6.醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

7. 商業服務業出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:支出決算為373.42萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

. 商業服務業出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為48.96萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為28.45萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出491.91萬元，其中：

人員經費421.83萬元，主要包括：基本工資91.22萬元、津貼補貼183.86萬元、獎金7.02萬元、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費34.90萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費14.46萬元、其他工資福利支出5.25萬元、離休費11.72萬元、退休費32.40萬元、撫恤金4.55萬元、生活補助0.7萬元、醫療費3.28萬元、獎勵金、住房公積金28.45萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出4.01萬元等。
　　公用經費70.08萬元，主要包括：辦公費7.22萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費0.32萬元、電費1.77萬元、郵電費4.77萬元、取暖費、物業管理費、差旅費19.33萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費0.13萬元、培訓費1.41萬元、公務接待費0.66萬元、勞務費、委托業務費、工會經費2.07萬元、福利費2.71萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他交通費13.44萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出11.25萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.66萬元，完成預算89.84%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待人數和批次較上年減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5.00萬元，占88.34%；公務接待費支出決算0.66萬元，占11.66%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務用車購置及運行維護費支出5.00萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出5.00萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.29萬元，下降5.48%。主要原因是加強公車管理，建立健全公務用車管理制度。

3.公務接待費支出0.66萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次，48人次（不包括陪同人員），共計支出0.66萬元，具體內容包括：接待省供銷社及會理縣供銷社一行，就餐金額0.13萬元；接待全國總社濟南果品研究院赴攀調研芒果生產加工情況，就餐金額0.53萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

公務接待費支出決算比2016年減少0.25萬元，下降27.13%。主要原因是公務接待人數和批次較上年減少。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出**萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出**萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市供銷社機關運行經費支出70.08萬元，比2016年減少1.97萬元，下降2%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市供銷社政府采購支出總額1.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公用打印機、掃描儀、電腦等。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，市供銷社共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金47.00萬元，覆蓋率達到95%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是單位內部各科室間協調溝通不夠，造成資金支付與績效考評脫節。二是對績效目標的編制存在指向不明確，細化量化不夠、不合理、不匹配的情況。下一步改進措施：一是在今后的工作中我們將嚴格按照《攀枝花市級預算績效目標管理辦法》的要求，加強單位內部的協調溝通。二是進一步加強預算績效管理，提高我單位預算管理的科學性，規范有效性。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	0
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	0
		非稅收入上繳情況（1分）	0
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	5
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對撥付縣區供銷社綜合改革及發展專項資金項目開展了績效評價，得分為93分，存在的問題：一是資金規模小經濟效益顯現不明顯，二是農業項目持續時間長可持續效益存在不確定性，三是供銷社基層組織人員業務素質參差不齊，執行規范和執行時效有待提高。下一步改進措施：一是做好項目的可行性、項目持續效益的調研，細化預算編制工作。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金審核、列報支付、財務核算。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	2
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	5
		社會效益（可選項）		7
		生態效益（可選項）		7
		可持續效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		6
		服務對象滿意度	10	10
總分

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指離退休人員工資、遺囑生活補助、醫療費、離退休公用。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位基本養老保險繳費。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指去世人員的撫恤金。

18.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 指關心下一代工作委員會專項資金。

19.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

20.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

20.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

22.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

23.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

24.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

25.商業服務業出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）:指在職人員工資支出、日常公用支出

26.商業服務業出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:指企業政策性補貼、財政貼息、供銷社深化改革經費及會議費。

27.金融（類）…（款）…（項）：指……。

28.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

29.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金支出。

30.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

33.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

34.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：市供銷合作社聯合社2017年部門決算編制說明.doc

           四川省攀枝花市供銷合作社聯合社（本級）.XLS