一、基本職能及主要工作

　　（一）供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，供銷合作社的發(fā)展對(duì)于活躍農(nóng)村流通完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局，具有重大意義。

　　（二）2018年市供銷合作社工作總體思路：認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中發(fā)〔2015〕11號(hào)、川委發(fā)〔2016〕22號(hào)、攀委發(fā)〔2017〕10號(hào)文件精神，深化供銷合作社綜合改革，按照省社提出的“雙線運(yùn)行”、“三化聯(lián)動(dòng)”總體規(guī)劃，著力創(chuàng)新完善組織、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)體系，落實(shí)“三抓”，助力脫貧攻堅(jiān)，努力推動(dòng)復(fù)興供銷的偉大實(shí)踐。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科（室），本單位現(xiàn)有參公編制20人，單列編制1人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入525.03萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.04萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401.37萬(wàn)元，住房保障支出34.62萬(wàn)元。市供銷社2018年收支總預(yù)算525.03萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市供銷社2018年收入預(yù)算525.03萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入525.03萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市供銷社2018年支出預(yù)算525.03萬(wàn)元，其中：基本支出504.03萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出21.00萬(wàn)元，占4%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市供銷社2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算525.03萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入525.03萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.04萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401.37萬(wàn)元，住房保障支出34.62萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市供銷社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款525.03萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加69.17萬(wàn)元，主要是我單位新招入職工1名及正常增資。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出89.04萬(wàn)元，占16.96%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401.37萬(wàn)元，占76.45%；住房保障支出34.62萬(wàn)元，占6.59%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為380.37萬(wàn)元，主要用于本單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。

　　2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為21.00萬(wàn)元，主要用于：社員股金還本。

　　3.住房保障支出（類）住房改革地預(yù)見（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為34.62萬(wàn)元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為52.39萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、醫(yī)療補(bǔ)助及生活補(bǔ)助等。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為36.65萬(wàn)元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出504.03萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)422.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)82.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市供銷社2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.67萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.17萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于業(yè)務(wù)工作、執(zhí)行公務(wù)等活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作的正常開展。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市供銷社的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為75.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.37%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市供銷社通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21.00萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　社員股金還本：2000年省、市政府簽署社員股金專項(xiàng)再貸款協(xié)議，省財(cái)政發(fā)放我市供銷社貸款210萬(wàn)元用于社員股金兌付，由于供銷社無(wú)力償還本金，市財(cái)政同意自2009年起至2018年每年歸還本金21萬(wàn)元列入預(yù)算解決。

　　附件：市供銷社2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 308001-市供銷社2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說(shuō)明.doc

                 308001-市供銷社2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls