一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┕╀N合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，供銷合作社的發(fā)展對(duì)于活躍農(nóng)村流通完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局，具有重大意義。

　?。ǘ?017年全市供銷社系統(tǒng)工作的總體思路是：深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)省委、省政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的意見(jiàn)》（川委發(fā)〔2016〕22號(hào)）和市委、市政府即將下發(fā)的《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，遵循“主動(dòng)作為，重點(diǎn)突破”的工作原則，抓住重點(diǎn)，聯(lián)合合作，改造自我，服務(wù)三農(nóng)，立足供銷社實(shí)際，圍繞國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，實(shí)施“二四四”行動(dòng)計(jì)劃，即全力抓好“農(nóng)民專業(yè)合作社標(biāo)準(zhǔn)化示范工程”建設(shè)和米易縣綜合改革重點(diǎn)任務(wù)試點(diǎn)工作，力爭(zhēng)走在全省前列；著力在基層組織恢復(fù)、開(kāi)門開(kāi)放辦社聯(lián)合合作、項(xiàng)目培育、社有資產(chǎn)融資平臺(tái)建設(shè)上取得突破；努力在貧困村領(lǐng)辦創(chuàng)辦、規(guī)范提升農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送、城鄉(xiāng)社區(qū)生活服務(wù)項(xiàng)目、鹽邊縣龍騰種養(yǎng)殖專業(yè)合作社資金互助社試點(diǎn)上取得實(shí)效。確保綜合改革取得成效，為促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮作出新貢獻(xiàn)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科（室），本單位現(xiàn)有編制20人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入455.86萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出72.54萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出355.00萬(wàn)元，住房和保障支出28.32萬(wàn)元。市供銷社2017年收支總預(yù)算455.86萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市供銷社2017年收入預(yù)算455.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入455.86萬(wàn)元，。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市供銷社2017年支出預(yù)算455.86萬(wàn)元，其中：基本支出422.90萬(wàn)元，占92.77%；項(xiàng)目支出32.96萬(wàn)元，占7.23%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市供銷社2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算455.86萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入455.86萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出72.54萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出355.00萬(wàn)元，住房和保障支出28.32萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市供銷社2017年一般公共預(yù)算撥款收入455.86萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少45.85萬(wàn)元，主要是因?yàn)橥诵萑藛T統(tǒng)籌內(nèi)工資交入社保發(fā)放。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出72.54萬(wàn)元，占15.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出355.00萬(wàn)元，占77.88%；住房保障支出28.32萬(wàn)元，6.21%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為322.04萬(wàn)元，主要用于：本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為32.96萬(wàn)元，主要用于：社員股金貼息、化肥儲(chǔ)備貼息及管理、會(huì)議費(fèi)。

　　3.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為28.32萬(wàn)元，主要用于：本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為37.64，主要用于：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為34.90萬(wàn)元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市供銷社2017年一般公共預(yù)算基本支出422.90萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)348.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)74.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市供銷社2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降68.59%。主要原因是：公務(wù)車改革，我單位只保留一臺(tái)公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作的正常開(kāi)展。