按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　按照攀辦發[2002]67號三定方案，我單位的主要工作任務是：

　　（一）宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發展的方針政策。

　　（二）研究制定全市供銷合作社發展規劃；指導全市供銷社的改革和發展，加快體制、機制創新，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。

　　（三）在政府授權下，承擔對重要農業生產資料、廢舊金屬、煙花爆竹經營的組織、協調工作；參與組織、儲備、調運有關救災物資工作。

　　（四）協調同政府有關部門和社會組織的關系，研究全市供銷工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統和農民群眾的意見和要求，維護農民合作經濟組織的合法權益。

　　（五）組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營工作；組織發展專業合作社、消費合作社等中介服務組織；加強商品供求和市場、信息服務體系建設。

　　（六）圍繞建立和完善農業社會化服務體系，為農業、農村和農民服務的工作，促進農村經濟發展和農民增收。

　　（七）監督和管理社有資產，確保社有資產保值增值；行使本級社有資產出資人代表職能，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。

　　（八）參與國際合作，開展對外經濟、技術交流活動。

　　2015年重點工作完成情況：

　　（一）圓滿完成了市政府下達的2015年目標任務；

　　（二）積極參與農村土地流轉，努力建設現代、高效的特色農業示范基地；

　　（三）重引領，繼續領辦和規范農民專業合作社；

　　（四）求創新，加快發展農村電子商務；

　　（五）完善服務體系，加快農資行業轉型升級；

　　（六）努力推進項目建設；

　　（七）著重對農村社區綜合服務社進行升級改造，強化完善基層網絡組織；

　　（八）惠民生，扎實推進精準扶貧工作；

　　（九）促發展，穩妥推進系統綜合改革；

　　（十）扎實開展“三嚴三實”專題教育。

　　二、部門概況

　　根據預算管理權限和經費領撥關系我單位屬一級預算單位，無下屬二級決算單位，單位性質為：參照公務員法管理的事業單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年市供銷社收入決算總額為512.11萬元，其中：當年財政撥款收入512.11萬元，無事業收入和上年結轉收入。收入決算總額較2014年增加61.66萬元，主要原因是社會保障和就業支出、商業服務業支出中2015年離退休人員、在職人員增資增加預算你收入。

　　2015年市供銷社支出決算總額為512.11萬元，其中：社會保障和就業支出146.71萬元，住房保障支出23.49萬元，商業服務業等支出341.91，年末無結轉和結余。支出決算總額較2014年增加61.66萬元，主要原因2015年社會保障和就業支出、商業服務業支出中有較大幅度的增加，離退休人員、在職人員增資增加人員經費支出。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　市供銷社2015年財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的發展供銷合作事業相關工作。

　　基本支出合計：462.11萬元，是用于保障市供銷社機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出合計50.00萬元，是用于保障市供銷社機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）社會保障和就業支出146.71萬元。主要用于：離休費支出10.20萬元；退休費支出130.63萬元；離退休公用經費支出3.36萬元；生活補助0.68萬元；離退休醫療補助0.84萬元，項目支出（關工委經費支出）1.00萬元。

　　（二）住房保障支出23.49萬元。主要用于：2015年單位應為在職職工繳納的住房公積金。

　　（三）商業服務業等支出341.91萬元，主要用于在職人員工資福利支出243.68萬元，公用經費支出49.23萬元，其他商業流通事務支出49.00萬元（其中：社員股金再貸款還本付息21.00萬元，化肥儲備貼息款25.00萬元，化肥儲備費3.00萬元）。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年市供銷社未發生因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費0.50萬元,與2014年決算數持平。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：無外事接待費。國內公務接待13批次，86人，共計支出0.50萬元，具體開支內容包括：接待省供銷社到攀調研基層組織建設及農村合作金融等事宜，就餐金額0.38萬元；精準扶貧工作會，就餐金額0.06萬元；全市供銷社綜合改革研討會，就餐金額0.06。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費4.41萬元,較2014年決算數增長96%，主要原因是2015年部門預算增加了公務用車的保險費及車輛維修費等。

　　2015年無新車購置，截至2015年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車3輛。

　　2015年車輛運行維護費支出4.41萬元，用于市內公務及到各縣區檢查指導工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列）

　　市供銷社2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計49.23萬元。（財決CS05表）

　　（二）政府采購情況

　　市供銷社2015年政府采購貨物1.93萬元，主要是采購空調、打印機及電腦。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　市供銷社2015年國有資產占用主要是：公務用車3輛，資產原值32.33萬元，主要用于市內公務及到各縣區檢查指導工作等。