按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，供銷合作社的發(fā)展對(duì)于活躍農(nóng)村流通完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動(dòng)農(nóng)村需求，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局，具有重大意義。

　　2016年市供銷社工作思路是：深入貫徹中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》，以“主動(dòng)作為、有所作為”為工作出發(fā)點(diǎn)，主動(dòng)作為找事做，聯(lián)合合作轉(zhuǎn)方式，拾遺補(bǔ)缺抓項(xiàng)目，添磚加瓦求發(fā)展，著力抓好五項(xiàng)重點(diǎn)工作，推進(jìn)五個(gè)項(xiàng)目建設(shè)全面提升發(fā)展質(zhì)量和效益，確保目標(biāo)任務(wù)全面完成，推進(jìn)供銷合作事業(yè)加快發(fā)展。

　　(一)貫徹落實(shí)中發(fā)〔2015〕11號(hào)文件精神，深化供銷社綜合改革;

　　（二）啟動(dòng)實(shí)施農(nóng)民專業(yè)合作社標(biāo)準(zhǔn)化示范工程建設(shè);

　　（三）探索土地托管等服務(wù)模式;

　　（四）領(lǐng)辦、創(chuàng)辦專業(yè)合作社，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制；

　　（五）組建會(huì)計(jì)服務(wù)中心，規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)工作;

　　（六）介入全市旅游新村建設(shè)，布局供銷社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn);

　　（七）推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)扶貧工作;

　　（八）深化企業(yè)改革，推進(jìn)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);

　　（九）發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，幫助農(nóng)民暢通銷售渠道;

　　（十）抓項(xiàng)目建設(shè)，培育供銷經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)極;

　　(十一)履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，加強(qiáng)黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市供銷社收入預(yù)算總額為507.71萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入507.71萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算507.71萬(wàn)元，其中：人員支出252.32萬(wàn)元，日常公用支出63.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出151.83萬(wàn)元，專項(xiàng)支出40.00萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的專項(xiàng)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出353.00萬(wàn)元，主要用于本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出.主要項(xiàng)目支出包括：化肥儲(chǔ)備貼息款19.00萬(wàn)元，社員股金21.00萬(wàn)元.

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出126.15萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出28.56萬(wàn)元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.59萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)30%，主要原因是圍繞2016年的工作目標(biāo),我社將加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作橫向和縱向聯(lián)系。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)12.33%，主要原因是工作量增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)工作的正常開展。